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中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室2022年预算公开目录

第一部分 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室2022年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类.运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 部门政府购买服务预算表

十四、 对下转移支付预算表

十五、 对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会

政策研究室2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 根据县委安排部署，围绕县委中心工作，对全县经济、社会、党建等方面的重大问题开展调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考；组织协调有关部门，完成县委确定的重大课题及实践中出现的新情况、新问题的调查研究；对全县贯彻执行党的路线、方针、政策的情况进行调查了解，及时向县委反映、并提出相关建议。

2. 根据县委安排，承担或组织有关部门起草、修改县委重要文件和其它文稿。

3. 建立和完善调研信息网络，收集、整理重要信息，为县委领导和有关部门提供具有参考价值的决策参考。

4. 组织有关方面开展全面深化改革重大问题的政策研究，提出的改革工作方案和措施，做好协调督促落实；研究处理重要改革事项及相关请示；收集汇总信息资料，就改革重要问题进行研究和咨询；负责深化改革的联络、协调等工作。

5. 负责县委、上级部门及领导小组交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中共禄劝彝族苗族自治县委政策研究室机关设3个内设机构。

1. 深化改革科

2. 政策研究科

3. 办公室。

（三）重点工作概述

1. 强化领导，优化组织结构。按照全县党政机构改革的总体部署，县委政研室遵循政策研究和全面深化改革的目标和方向，核定行政编制8名，县委改革办主任由县委常委、县委办主任兼任，设县委政研室主任兼改革办常务副主任1名（正科级）、副主任3名（副科级），建立起以政策研究和全面深化改革为核心的综合协调工作机制，聚焦政策研究和成果转化，一体推进重大政策研究和全面深化改革各项工作。

2. 超前谋划，狠抓政策研究。根据推动高质量发展的工作总体要求和部署，县委政研室积极主动组织开展战略性、前瞻性研究，更好的服务党委政府科学决策，为高质量推进禄劝融入区域性国际中心城市建设、打造绿色发展新高地提供强有力的智力支持。一是认真履行县委调研工作职责，建立健全调研工作体系，坚持和完善年度调研课题计划制度，2021年下达调研课题计划12项，并积极完成各项调研任务。二是把起草县委重要政策文件作为重大政治任务，克服困难问题、提高能力素质，高质量完成了《高质量发展综合绩效评价反馈情况改进工作报告》《贯彻落实功能定位的工作思路和措施》《禄劝彝族苗族自治县发展成就展板文案》等重要文稿起草任务。三是认真做好调研成果转化，形成高质量调研报告7篇，编发《禄劝政策研究》4期、《领导参阅》2期，编印《禄劝调研报告汇编（2019—2021）》500册。四是把党委信息工作作为服务决策的重要抓手，编报高质量调研信息10余条，并积极向上级部门报送。

3. 突出成效，全面深化改革。按照中央、省委、市委和县委对全面深化改革的总体部署，县委政研室坚持把深化改革作为破解发展难题、增强内生动力、提升民生福祉的重要举措和有力抓手，有目标、有步骤、有秩序的推进改革方案出台和任务落实。一是坚持党的领导，改革责任更加夯实。自觉把学习贯彻习近平总书记关于全面深化改革的重要思想作为谋划改革、推进改革、落实改革的根本遵循和行动指南，筑牢县委改革办负责全县改革工作统筹协调、专项小组负责本专项领域改革任务、牵头责任单位负责本单位牵头改革任务的主体责任体系。二是精心谋划设计，改革成效更加突出。紧扣中央、省委和市委改革决策部署和要求，围绕生态涵养示范区、特色农旅创新区的功能定位，聚焦破解制约禄劝发展的瓶颈问题，组织召开县委全面深化改革委员会会议3次、县委改革办主任会议3次、改革督察推进会议1次、专题改革协调推进会10余次。制定下发了《县委全面深化改革委员会2021年工作要点》，形成《任务分工方案》，明确83项重点改革任务、20项重大改革事项，积极在经济体制改革、农业农村综合改革、生态文明体制改革、文化教育卫生体制改革、党的建设制度改革等方面加大攻坚力度。创新出台《改革试点争取、自主改革探索、经验总结推广和信息报送工作考核办法（试行）》，着力补齐短板、弥补差距、推动我县改革任务落地见效，助力全面深化改革工作目标管理考核取得更好成绩。三是严格督察考核，改革落实更加有力。始终把督察考核作为抓改革落实的重要手段，以真督实考促进改革任务落实，制定下发《禄劝彝族苗族自治县2021年度全面深化改革督察工作计划》等文件，对83项县委改革要点和20项重大改革事项进行立项督查，共开展全面督察2次、专项督察11次，实现了对改革任务的全过程督促检查、全过程管理控制、全过程跟踪问效，确保改革决策部署不折不扣落到实处。四是加大宣传力度，改革氛围更加浓厚。围绕改革工作重点、亮点、特点，总结改革推进中的创新举措，先后向市级报送改革信息58期，其中被市级采纳并在全市发表的共3期，编印《禄劝改革信息》13期。充分利用各类新闻媒体广泛开展宣传活动，开设“政研改革”专栏，在县政府门户网站、“魅力禄劝”APP、“禄劝发布”等推送改革信息200余条，营造了理解改革、支持改革、参与改革的浓厚氛围，进一步增强了全县将改革推向深入的信心和决心，禄劝改革的关注度和影响力持续提升。

4. 政治引领，推进全面从严治党。一是以政治建设为统领，着力深化理论武装。坚持将学习贯彻党的十九届四中、五中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记在西藏考察期间重要讲话精神、习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话等作为首要政治任务，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真开展党史学习教育，深刻认识领会全面从严治党的新形势新思想新要求，开展集中学习研讨4次，讲党课4次，召开支委会10次，党员大会4次，开展主题党日活动11次，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻落实党中央和省、市、县委关于政研改革工作的重大决策部署，推动课题研究“真调实研”，深化改革“创新落实”。二是以制度建设为核心，着力增强工作规范。认真落实“双报到双服务双报告”和“星级党支部”达标创建要求，实行党建工作清单化管理、项目化推进、创新性落实，组织开展模范机关创建活动，有效提升机关党建制度化、规范化、科学化水平。落实基层减负有关要求，形式主义、官僚主义问题有效根除，基层减负措施有效落实。三是以队伍建设为重点，着力配强支部班子。按照《中国共产党章程》规定，按照讲党性、重品行、做表率的要求，选优配齐支委委员，队伍建设进一步完善。积极推动党员发展纳新，2021年发展预备党员1名，持续巩固提升软弱涣散基层党组织整顿成果。党支部书记切实履行好党建工作“第一责任人”职责，2021年共听取支部工作汇报4次，专题研究党建工作4次，集体研究决策“三重一大”事项14项。四是以责任落实为抓手，着力加强作风建设。完善机关党建目标体系、责任体系、工作体系，推动形成党支部书记负总责、机关党员全员参与的机关党建工作格局。落实意识形态工作责任制，明确1名班子成员专门负责意识形态工作，确保意识形态领域绝对安全。坚决扛起巡察整改政治责任，组织开展专项整治，加强党员干部监督管理，对班子成员和干部职工全覆盖谈心谈话。五是廉洁自律，深入开展干部作风整治活动。时刻遵守党的章程，认真履行党员义务，自觉维护党的形象，做到思想上、言行上与党组织保持高度一致，从思想上筑起抵御腐朽思想侵蚀的坚固防线，增强拒腐防变的责任感和紧迫感。

5. 尽职尽责，强化日常工作。一是完善制度机制。按照于法周圆、于事简便的原则，坚持高标准、高质量、严要求，以解决突出问题为导向，统筹做好规章制度“废、改、立”工作。制定《县委政研室公务员平时考核办法》《县委政研室公岗人员管理办法》，完善县委政研室学习例会制度、公文流转归档制度、请销假制度等制度机制。二是规范部门工作。规范做好县委政研室常规工作，处理好文件、资料收集、材料上报、信息发布、档案管理、理论学习、办会办文等各项日常工作。三是强化学习教育。完善学习例会制度，坚持每周学习，按时参加各项学习教育活动，参加县委、县政府及各部门组织的会议和学习培训。四是推进自身建设。围绕“提高能力素质，做合格政研干部”这一主题，努力促进政研室自身建设，打造一支“政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗”的工作队伍。五是积极推动文明城市创建、社会治理、“十四五”规划编制、安全生产和应急管理、优化提升营商环境、社会信用体系建设、公共机构节能、国家安全、保密、爱国卫生“7个专项行动”、云龙水库水源保护、河（湖）长制、殡葬改革、疫情防控、信访维稳、禁毒反恐等领域重大政策文件和行动方案出台落实。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，是中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制8人，事业编制0人，工勤编制1人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室财务总收入171.85万元，其中：一般公共预算171.85万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比减少17.67万元，与上年对比减少9.32%，主要原因分析是：

1. 2022年财政未下达工作业务经费4万元；

2. 2022年财政未下达安邦智库信息服务费6万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室财政拨款收入171.85万元，其中:本年收入171.85万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款171.85万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比减少17.67万元，与上年对比减少9.32%，主要原因分析是：

1. 2022年财政未下达工作业务经费4万元；

2. 2022年财政未下达安邦智库信息服务费6万元。

四、 预算单位支出情况

2022年部门预算总支出171.85万元。财政拨款安排支出171.85万元，其中：基本支出152.85万元，与上年对比减少5.14万元，与上年对比减少8.21%，主要原因分析：2022年财政未下达安邦智库信息服务费6万元；项目支出19万元，与上年对比减少4万元，与上年对比减少17.39%，主要原因分析：2022年财政未下达工作业务经费4万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出分类，支出分别列“201（类）－31（款）-01（项）”党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出128.37万元。

“208（类）－05（款）-05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出17.06万元。

“208（类）－99（款）-99（项）”其他社会保障和就业支出，主要用于机关事业单位实施失业保险由单位缴纳的失业保险支出0.15万元。

“210（类）－11（款）-01（项）”行政单位医疗支出，主要用于机关单位实施基本医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出8.85万元。

“210（类）－11（款）-03（项）”公务员医疗补助支出，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费6.07万元，

“221（类）－02（款）-01（项）”住房公积金支出，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金11.36万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组，2022年度支出总额为171.85万元（其中：基本支出152.85万元，项目支出19万元）。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项相关支出。

（二）与省级配套事项

无与中央配套事项相关支出。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

无政府采购，“2022年中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室无政府采购预算”。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2022年中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室无重点项目预算情况。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员 支出和公用支出。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年本级财力安排中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室部门机关运行经费1.8万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年相比减少2.2万元，与上年对比减少55%，主要原因分析：2022年财政未下达工作业务经费4万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

截至2021年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）32.99万元，较上年减少7.36%。负债总额0万元，较上年增长0.00%。32.99万元，较上年减少7.36%。

1. 资产分布情况

我单位行政单位国有资产32.99万元，占100.00%；事业单位国有资产0万元，占0.00%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产0万元，占0.00%。

2. 资产构成情况

流动资产23.39万元，较上年减少21.01%，占资产总额70.88%；固定资产9.61万元，较上年增长59.88%，占资产总额29.12%；在建工程0万元，较上年增长0%，占资产总额0.00%；长期投资0万元，占资产总额0.00%；无形资产0万元，较上年增长%，占资产总额0.00%；公共基础设施0万元，占资产总额0.00%；政府储备物资0万元，占资产总额0.00%；文物文化资产0万元，占资产总额0.00%；保障性住房0万元，占资产总额0.00%。

3. 固定资产构成情况

土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0.00%（其中，房屋0万元，占固定资产的0.00%）；通用设备1.69万元，占100.00%（其中，车辆0万元，占0.00%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%）；专用设备0万元，占0.00%（单价100万（含）以上设备0万元，占0.00%）；文物和陈列品0万元，占0.00%；图书档案0万元，占0.00%；家具、用具、装具及动植物0万元，占0.00%。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53012800257200111

20220225附件2-3.中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室部门预算公开(1)20220225092853501