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禄劝彝族苗族自治县职业高级中学2022年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县职业高级中学部门2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县职业高级中学部门2022年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 对下转移支付预算表

十五、 对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

附件2-2

禄劝彝族苗族自治县职业高级中学2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻党的教育方针，教书育人，优化整合教育资源。在县委、县政府的正确领导下，在上级教育主管部门的支持下，办学水平逐年提高，办学条件明显改善，为全县中小学教师搭建了培训学习、交流成长的平台，为禄劝基础教育的改革与发展发挥重要的作用。

（二）机构设置情况

我校共设置10个内设机构，分别为党政办公室、现代服务学部、电子信息学部、汽修服务学部、高考学部、总务处、学生管理处、对外交流合作处、工会、团委；所属单位0个，我校没有下属单位。

（三）重点工作概述

学校共有89个教学班。目前开设有汽车运用与维修、新能源汽车运用与维修、学前教育、航空服务、康养休闲旅游服务、民族服饰设计与制作、中餐烹饪与营养膳食、高星级饭店运营与管理、物联网技术应用、电子技术应用、计算机应用、建筑工程施工、焊接技术应用、畜牧兽医、果蔬花卉生产技术等共15个专业。

近年来，组织师生参加省市技能大赛45名师生获奖。获云南省“三区三州”及其他贫困地区事业单位脱贫攻坚先进集体记功单位、禄劝县脱贫攻坚先进集体、教育部关心下一代工作委员会“新时代好少年”主题教育活动先进集体、连续4年被评为县级先进集体等荣誉；学校“精准施策办职教治愚扶智促脱贫”获得全国中等职业院校办学成果优秀案例奖；

二、 预算单位基本情况

我校编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制180人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制177人。在职实有185人，其中： 财政全额保障185人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 22人，其中： 离休 0人，退休 22人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2525.21万元，其中：一般公共预算2525.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了307.13万元，主要原因分析因新增招聘录用新教师8人，辞职2人，退休1人，实际比上年增加了5人，工资增加了54.78万元，对应的教师增加社会保障缴费增加了9.88万元，教师公用经费增加了1.50万元，工会费增加了0.30万元；2022年预计2人退休，增加职业年金缴费15.58万元；2022年增加培训费预算1.80万；上年住房公积金由主管部门预算，2022年由我校预算，住房公积金增加223.29万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 2525.21万元，其中:本年收入2525.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2525.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了307.13万元，主要原因分析因新增招聘录用新教师8人，辞职2人，退休1人，实际比上年增加了5人，工资增加了54.78万元，对应的教师增加社会保障缴费增加了9.88万元，教师公用经费增加了1.50万元，工会费增加了0.30万元；2022年预计2人退休，增加职业年金缴费15.58万元；2022年增加培训费预算1.80万；上年住房公积金由主管部门预算，2022年由我校预算，住房公积金增加223.29万元。

四、 预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2525.21万元。财政拨款安排支出 2525.21万元，其中：基本支出2525.21万元，与上年对比增加了307.13万元，主要原因分析因新增招聘录用新教师8人，辞职2人，退休1人，实际比上年增加了5人，工资增加了54.78万元，对应的教师增加社会保障缴费增加了9.88万元，教师公用经费增加了1.50万元，工会费增加了0.30万元；2022年预计2人退休，增加职业年金缴费15.58万元；2022年增加培训费预算1.80万；上年住房公积金由主管部门代缴，2022年由我校缴费，住房公积金增加223.29万元；项目支出0万元，与上年对比没有变化，主要原因分析无。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2050302 中等职业教育1937.68万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出348.68万元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出15.58万元；2210201 住房公积金223.29万元。

五、 对下专项转移支付情况

禄劝彝族苗族自治县职业高级中学2022年预算无

（一）与中央配套事项】无

（二）按既定政策标准测算补助事项】无

（三）经济社会事业发展事项】无

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县职业高级中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：较上年无增减变化。

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县职业高级中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因,2022年我单位无派遣出国人员，所以因公出国无此项预算。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县职业高级中学2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因，2022年我单位未接到上级单位接待函，无此项预算开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县职业高级中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因，我单位无公车且2022年无公务用车购置意向，不产生运行维护费等费用，所以无此项预算。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县职业高级中学2022年无重点项目支出情况。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2. 项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3. 一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4. 政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县职业高级中学2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比没有变化，主要原因分析无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，禄劝彝族苗族自治县职业高级中学资产总额4522.04万元，其中，流动资产1200.19万元，固定资产1937.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1350.00万元，无形资产34.04万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加266.96万元，其中固定资产增加266.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53012800236000400111

职中附件2-3.部门预算公开表