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禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2022年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2022年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 对下转移支付预算表

十五、 对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）组织实施退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（2）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

（3）组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（4）会同有关部门组织拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。

（5）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（6）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。组织拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关优抚工作。组织指导军供服务保障工作。

（7）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。承担县双拥工作领导小组日常工作。

（8）组织实施烈士纪念设施建设规划和管理维护办法。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，负责烈士评定和备案相关事宜。承担拟列入全国、全省、全市、全县重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

（9）指导全县退役军人事务工作，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位先进典型事迹。

（10）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、拥军优抚和褒扬纪念科、就业创业移交安置科。行政人员11人，事业人员8人，合计19人。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、 党的建设得到明显加强。一是政治、思想、组织、作风、队伍、制度建设有明显提升；二是党建各项工作落实到位，切实抓好党员干部思想政治建设，常态化开展主题党日活动，按要求开展“双报到双服务双报告”工作；规范“三会一课”制度；抓好支部规范化建设；抓好党建目标考核责任书各项工作的落实。共召开支部委员会议11次，组织生活34次，结合实际开展10次主题党日活动，党组书记讲党课4次；三是党风廉政建设责任制落实到位。年初制定党风廉政建设“六个责任”清单、党风廉政建设和反腐败工作任务分解清单、签订“一岗双责”责任书，认真抓好制度落实，确保各项工作在阳光下运行；抓好依法行政，确保工作在法律的允许下运行；抓好党纪党规教育，增强法纪意识。组织全局干部职工观看《清风春城》电视专栏第一期节目《新征程 再出发》《暗访专题片》第五期、《春城爱廉说》等警示教育片，党组书记进行廉政谈话（个人谈话、集中谈话）4次。

2、 机关治理工作开展有序。一是定期开展意识形态分析研判工作，确保思想认同；二是群团工作正常开展；三是不断深化精神文明建设。

3、 职能工作正常推进。一是移交安置工作稳步推进。严格按照接收程序认真做好退役士兵接收报到、落户介绍信开具、档案接收、传递工作。我县2021年度共接收符合政府安排工作条件退役士兵34名、军转干部2名。每年退役士兵事业编制按照60%比例进行安置（如上级有相关文件要求，按上级文件执行）；另外40%争取省、市级央企、国企岗位进行安置。考虑到退役士兵安置工作的可持续性、稳定性，通过积极请示汇报协调，在县委、县人民政府的关心支持下，今年初步计划安置20名退役士兵事业岗位。军转干部2名行政岗位，相关工作正在有序推进；二是推进就业创业提质增效。一年来，县委退役军人事务工作领导小组始终秉承退役军人就创优先原则，由我局牵头与县域各用人单位对接，在同等条件下坚持优先录用退役军人。目前，联合各用人单位开展线上线下招聘活动3场次，举行了一场专场招聘会，共有2家用人单位提供岗位96个，共计128名参加现场招聘。共吸纳辅警24人，提交意向申请20余人，共44人次。积极鼓励辖区退役军人创办企业的7家单位申报参加了关于举办“建行杯”昆明市第三届退役军人创业创新大赛活动；三是“两保接续”工作有效衔接推动。根据中共中央办公厅、国务院办公厅和省委省政府关于解决部分退役士兵社会保险问题的决策部署，完成录入系统152人、受理 152人，初审人数152人，养老已核查152人、医保核查152人，其中缴费办结121人、经人社核算无需补缴18人、本人自愿放弃补缴9人、多次已短信电话微信形式通知，到截止时间不补缴3人、不幸病故1人；四是拥军优抚褒扬纪念工作正常开展。1.重点优抚对象服务保障工作到位。目前全县领取定期生活补助的重点优抚对象3590人,共发放重点优抚对象定期补助3264.84万元；住院医疗费用报销人数715人，发放医疗报销补助金136.4万元;生活困难城镇重点优抚对象31人，发放困难生活补贴18.48万元;重点优抚对象健康体检工作得到创新开展，优抚对象的各种优待政策落实到位；2.慰问工作保障有力。2021年“春节、八一建军节”期间分别对伤残军人、军烈属、复员退伍军人、参战退役军人、军转干部、现役军人家属等进行不同形式的慰问，共发放慰问金及座谈会费340.6万元；2021年度发放义务兵家庭优待金375.75万元；开展立功授奖送喜报89人次，发放奖励金2.91万元；上级对我县困难退役军人帮扶22人，发放帮扶援助资金8.9万元。通过开展走访慰问及各种帮扶活动，让优抚对象深切感受到党和政府的关爱，使其在各自的岗位上发挥出不同的光芒，为国家建设奉献自己的力量；3.退役军人和其他优抚对象信息采集有序开展。2021年共采集信息123人，发放悬挂“光荣之家”牌子123人/户，充分体现了“一人当兵、全家光荣”的思想理念，退役军人和其他优抚对象信息采集是一项长期性工作，做到随到随采；4.积极开展转制人员信息采集工作。系统里原有转制人员信息47名，其人员情况是：武警森林部队转制人员29名，公安消防部队转制人员18名，现已完成转制人员的信息录入工作，下一步如有转制人员转出或转入的，我们会根据转制人员信息采集要求及时予以采集录入系统；5.做好残疾人员的换证及重点优抚对象的申报审批。根据省退役军人事务厅对全体伤残人员换证的统一要求，我县2021年完成换发伤残证238人，新批伤残人员7人，其中：办理带病回乡退伍军人定期生活补助8人、办理60岁以上农村籍退伍军人补助25人、新办烈士遗属抚恤1人、病故军人遗属抚恤2人。确保退伍军人的优待抚恤政策得到全面落实；6.褒扬纪念工作全面落实。对禄劝籍烈士人员及烈士纪念设施进行了信息校核，经校核全县有不同时期的烈士人员131位，烈士陵园3处，现已对烈士人员及烈士纪念设施相关信息作了补充，并已报市局对接褒扬系统技术人员统一录入系统；目前全县共有93批次，4395人到烈士陵园开展“学习党史、缅怀英烈”等纪念祭扫活动；烈士亲属赴省外祭扫的2人，省内祭扫的15人，县内祭扫的29人；并积极开展为烈士寻亲宣传活动，用心用情为烈士家属寻亲及祭扫提供好服务保障；目前正开展烈士纪念设施专项管理保护工作，此项工作的开展为“弘扬烈士精神、传承红军文化”奠定坚实基础；7.军休政策落实到位。全县现有军休人员5人，其中：军休干部1人，军休士官3人，无军籍人员1人，军休工作正常开展，服务保障落实到位；五是双拥模范创建工作成效明显。1.为积极支持配合昆明市创建“省级第十一届双拥模范城（县）工作，积极做好宣传方案，并结合我县红色培训教育基地建设扎实做好前期宣传工作；2.军人优待政策有效落实。分别在17个乡镇（街道）和县级机关政务服务大厅、银行、医院、车站、公交车等公共服务场所设立“军人优先”标识标牌，有效落实军人优待政策；3.在县城区显目位置设立3块大型广告牌、17个乡镇（街道）分别设立2块展板，努力营造“军爱民、民拥军、军民鱼水一家亲”的浓厚氛围；六是拥政爱民工作效果明显。1.积极支持地方的经济建设和精神文明建设。驻禄部队（县人武部）主官担任脱贫攻坚战区正副指挥长，共派出官兵职工、文职人员和民兵预备役人员500余人次深入基层,帮助一线群众开展科技培训、疫情防控、抗旱保水、森林防炎、科普宣传和社会维稳等重点工作，切实为我县巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴和精神文明建设作出了贡献；2.积极参与抢险救灾。“3.30”茂山森林火灾，驻禄部队军（警）官兵指战员始终坚守火场，组织开挖防火隔离带500余米，大大降低了火势蔓延速度，为整个扑救工作带来了转机；3.征兵工作有序推进。根据县征兵办安排部署，我局积极抽调精干力量配合做好2021年春季征兵工作，按质按量完成了征兵任务；4.积极配合做好民兵整组工作；七是切实加强权益维护工作。及时免费提供法律援助，有效维护退役军人合法权益；八是抓好优待抚恤、褒扬纪念工作；九是严格落实困难退役军人解困帮扶政策，维护解困帮扶公平正义；十是加快县烈士陵园和九龙红军烈士洞修缮提升建设。

4、 基层基础工作全面落实。一是全面加强退役军人服务保障体系建设。县、乡、村三级退役军人服务中心（站）、“军人之家”运行正常,工作效率明显提升；二是深入挖掘红色资源,打造红色精品“退役军人之家”；三是积极探索以政府购买服务方式加强村(社区)退役军人服务站服务力量；四是加强基础建设。档案管理安全可靠，办公软硬件设施设备齐全，服务质量和服务水平得到进一步提升；五是积极参加上级各类培训，不断提高办文、协调、统筹、创新等业务能力；六是强化数据管理，各类信息存放规范统一；七是多措并举开展《中华人民共和国退役军人保障法》宣传工作。制定下发禄劝彝族苗族自治县《中华人民共和国退役军人保障法》宣传方案，订购下发中华人民共和国退役军人保障法辅导读本、《中华人民共和国退役军人保障法》释义，组织全县退役军人事务系统认真学习《中华人民共和国退役军人保障法》；制作手册200余份、悬挂横幅50余块、电子屏滚动播放宣传标语300余次，有效推动宣传工作。

5、 共性目标工作完成情况。一是“7个专项行动”正常开展。做好办公区域保洁工作，每周一、三、五到荣军所开展保洁工作，着力提升环境改造；二是做好疫情防控工作。加强办公区域和荣军所值班值守、严格执行亮证扫码制度，细化防控措施,加强人员防护,消毒消杀不留死角；三是做好“挂包帮、转走访”工作。常态化开展干部职工入户走访工作，及时解决困难问题，按要求做好驻村工作队员管理；四是做好信访工作。组织召开全县信访维稳工作会议，制定印发《禄劝县关于做好退役军人信访维稳工作方案》，紧紧围绕“北京不去、跨区不串、本省不聚、网上不炒”的工作目标，统一思想、凝聚力量，全面、准确掌握上访人员的底数和动态，对历史遗留问题进行全面排查，确定重点案件和重点人员，明确责任、细化措施、分解到人、落到实处，采取强有力措施，尽快办结。共受理信访件21件，已做到件件有答复、件件有落实，信访人对答复结果基本满意；下发《关于做好中国共产党昆明市第十二次代表大会及COP15期间信访稳定工作的通知》，积极配合相关部门做好市第十二次代表大会及COP15期间的信访稳定工作，确保社会安定稳定；五是积极做好河长制工作。组织观看《东河之问》之七和开展清理河道垃圾志愿服务活动，激发领导干部落实生态环保责任的思想自觉、政治自觉和行动自觉，营造干净整洁的河道环境，切实保护生态环境；六是积极做好争取专项资金、安全保密、宣传工作、统一战线、信息工作、中央及省市巡视巡察问题整改、公共机构节能等工作；七是积极配合相关单位做好平安建设、创建文明城市、依法治县暨法治政府建设工作、统计工作、殡葬改革、全民健身、文化体育比赛活动等各项工作；八是社会治理建设工作有效落实。组建县、乡、村三级退役军人志愿服务队215支，共1424人,积极宣传党的路线、方针、政策和退役军人有关政策,在社会综合治理、强边固防、国防动员、乡村振兴、疫情防控、应急救援、生态文明建设、民族团结等方面作用发挥明显。

二、 预算单位基本情况

我单门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制8人，工勤人员编制3人，事业编制8人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 6836.09万元，其中：一般公共预算6836.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加5424.60万元，增幅384.32%，主要原因：2021年度预算是以县本级预算为基准，2022年度预算以全口径预算为基准。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入6836.09万元，其中:本年收入6836.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6836.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加5424.60万元，增幅384.32%，主要原因：2021年度预算是以县本级预算为基准，2022年度预算以全口径预算为基准。

四、 预算单位支出情况

2022年部门预算总支出6836.09万元。财政拨款安排支出6836.09万元，其中：基本支出296.78万元，与上年对比增加14.55万元，增幅5.16%，主要原因：事业人员增加；项目支出6539.31万元，与上年对比增加5410.05万元，增幅479.08%，主要原因：2021年度预算以县本级财政拨款为基准预算，2022年度预算以全口径为基准预算。

财政拨款安排支出按功能科目分组为：基本支出296.78万元，项目支出6539.31万元。

基本支出分别列“208（类）-28（款）-01（项）”“行政运行”支出478.99万元，主要用于县退役军人事务局行政人员基本工资、津补贴、奖金、办公费、遗属补助、工会经费、福利费、培训费及其他交通费用支出；列“208（类）-28（款）-50（项）”“事业运行”支出72.09万元“主要用于县退役军人事务局事业人员基本工资、津补贴、奖金、办公费、遗属补助、工会经费、福利费、培训费及其他交通费用支出；列“208（类）-05（款）-05（项）”“机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出36.01万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出；列“208（类）-08（款）-01（项）”“死亡抚恤”支出184.33万元，对民生家庭的抚恤金；列“208（类）-08（款）-02（项）”“伤残抚恤”支出1241.24万元，对退役军人伤残抚恤；列“208（类）-08（款）-03（项）”“在乡复员、退伍军人生活补助”支出2138.74万元，在乡复员、退伍军人生活补助；列“208（类）-08（款）-05（项）”“义务兵优待”支出375.75万元，义务兵优待金；列“208（类）-08（款）-06（项）”“农村籍退役士兵老年生活补助”支出575.76万元，农村籍退役士兵老年生活补助；列“208（类）-09（款）-05（项）”“军队转业干部安置”支出600万元，对军队转业干部的安置费；列“208（类）-09（款）-99（项）”“其他退役安置”支出700万元，对自谋职业退役士兵一次性经济补助费；列“208（类）-99（款）-99（项）”“其他社会保障和就业”支出380.68万元，对退役军人的其他社会保障缴费、生活补助、医疗补助；列“208（类）-28（款）-01（项）”“退役军人管理事务”支出341.40万元，对退役军人的其他退役管事事务；列“210（类）-11（款）-01（项）”“行政单位医疗”支出10.62万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出；列“210（类）-11（款）-02（项）”“事业单位医疗”支出7.72万元，主要用于事业职工基本医疗保险缴费支出；列“210（类）-11（款）-03（项）”“公务员医疗补助”支出8.86万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出；列“221（类）-02（款）-01（项）”“住房公积金”支出23.18万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、 对下专项转移支付情况

（一） 与中央配套事项

无与中央级配套事项。

（二） 与省级配套事项

无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

无经济社会事项发展事项。

六、 政府采购预算情况

2022年禄劝县退役军人事务局无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局202年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局202年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局202年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2022年县退役军人事务局有20808抚恤、20809退役安置两个项目预算。以维护退役军人合法权益为中心；坚持党的领导、坚持依法行政；服务体系建设有新的突破、“军人之家”建设有新的突破、帮扶援助工作有新突破；党的建设工作有提升、就业创业工作有提升、移交安置工作有提升、拥军优属拥政爱民工作有提升。2022年，县退役军人事务局将严格按照《禄劝彝族苗族自治县预算绩效管理实施暂行办法》要求，结合绩效管理量化考核目标，以部门支出整体绩效评价为重点，不断推动预算绩效管理工作向纵深方向发展。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年本级财力安排禄劝县退役军人事务局基本支出306.78万元，与上年对比增加24.55万元，增加的原因是：

1. 2021年11月因机构划转从县民政局调入2名事业人员、从县公安局调入1名事业人员；2021年12月从禄劝县乌东德镇政府调入行政人员1名，调出行政人员1名至禄劝县应急管理局；致人员增、减变化经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局部门资产总额59.74万元，其中，流动资产48.74万元，固定资产11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少226.90万元，减幅79.16%。其中流动资产减少225.18万元，减幅82.21%原因上年4季度重点优抚对象补助经费领取资料不齐未付，在本年内结算支付；固定资产减少1.72万元，减幅13.52%原因是计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

监督索引号53012800376400111

2022年预算公开表