禄劝彝族苗族自治县民族中学2022年预算公开
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禄劝彝族苗族自治县民族中学2022年预算公开目录
第一部分 禄劝彝族苗族自治县民族中学2022年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 禄劝彝族苗族自治县民族中学2022年部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、 项目支出绩效目标表（本级下达）
十、 项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、 政府性基金预算支出预算表
十二、 部门政府采购预算表
十三、 政府购买服务预算表
十四、 对下转移支付预算表
十五、 对下转移支付绩效目标表
十六、 新增资产配置表
附件2-2
禄劝彝族苗族自治县民族中学2022年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、 研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
3、 管理和指导抓好教育工作。
4、 管理学校教育经费，执行财务管理制度。
5、 负责抓好学校教职工的思想政治工作，意识形态工作，师德师风建设，品德教育、体育卫生教育、艺术教育和劳动实践及美育工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：校长室、副校长室、书记室、工会、总务处、德育室、教务处、教科室、办公室。
所属单位0个，禄劝彝族苗族自治县民族中学只有本级，没有其他二级预算单位，纳入2022年部门预算编制范围的只有禄劝彝族苗族自治县民族中学本级。
（三）重点工作概述
1、 德育与文化建设
（1）、 加强学生自我教育与自我管理，培养学生的独立人格。重视学生心理健康教育，培养学生良好的心理素质。
(2)、 加强校园文化建设，发挥学校文化潜移默化的德育功能
（3）、 完善学校德育领导机构，建立完善的学校、年级、班级、宿舍的层级管理机制。
2、 课程建设
（1)、 全面落实国家规定的普通高中课程，完成国家高中教育培养目标。
（2）、 把 爱国主义教育课程纳入政治学科课堂，通过相关内容的学习，培养学生的爱国情怀，体现学校的办学特色。
（3）、 利用校本资源，大力开发校本课程。一是针对国家设定的核心课程进行创造性实施的相关辅助课程，二是基于学生个性化成长需求以及彰显办学特色的其他特色课程，主要体现在德育、艺术和体育等方面的教育和培养上。
3、 教职工队伍建设
（1）开展各种师德教育活动，不断提升教师爱岗敬业、为人师表、教书育人的职业感。
（2）鼓励教师参加各类业务进修，更新观念，提高技能，与时俱进。在学历上有所提升。
（3）机制激励，创造条件，培养大批学科带头人、骨干教师、教坛新秀等。
4、 校园安全建设
（1）、 加强学校安全工作组织领导，成立安全工作小组。
（2）、 完善学校安全方面的各种制度。
（3）、 重视学校安全队伍建设，配齐学校安全工作人员。
（4）、 落实校园安全全员目标责任，形成学校安全工作的合力。
（5）、 深入开展法制宣传教育，努力构建法治学校，不断提高依法治校水平。
（6）、 建立健全治安、消防、食品、卫生等各项预警和应急预案，提高应对校园突发事件的能力。
二、 预算单位基本情况
我学校编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制325人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制325人。在职实有379人，其中： 财政全额保障379人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 29人，其中： 离休 0人，退休 29人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 6099.71万元，其中：一般公共预算6099.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比本年增加764.92万元，主要原因分析：1、住房公积金2021年以前由主管部门教育体育局预算，2022年由学校预算，2022年住房公积金501.67万元；（2）2022年增加预算培训费3.79万元；（3）2021年新招考教师15人，由于教职工增加，2022年养老保险增加25.33万元；工会费增加0.78万元；办公费增加18.6万元；奖金增加5.58万元；福利费增加0.16万元；基本工资增加65.37万元；津贴补贴增加74.86万元；（4）、2022年退休增加8人，职业年金增加68.25万元；（5）、2022年遗属人员增加1人，生活补助增加0.53万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 6099.71万元，其中:本年收入6099.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6099.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比本年增加764.92万元，主要原因分析：1、住房公积金2021年以前由主管部门教育体育局预算，2022年由学校预算，2022年住房公积金501.67万元；（2）2022年增加预算培训费3.79万元；（3）2021年新招考教师15人，由于教职工增加，2022年养老保险增加25.33万元；工会费增加0.78万元；办公费增加18.6万元；奖金增加5.58万元；福利费增加0.16万元；基本工资增加65.37万元；津贴补贴增加74.86万元；（4）、2022年退休增加8人，职业年金增加68.25万元；（5）、2022年遗属人员增加1人，生活补助增加0.53万元。
四、 预算单位支出情况
2022年学校预算总支出 6099.71万元。财政拨款安排支出 6099.71万元，其中：基本支出6099.71万元，与上年对比增加764.92万元，主要原因分析：（1）、住房公积金2021年以前由主管部门教育体育局预算，2022年由学校预算，2022年住房公积金501.67万元；（2）2022年增加预算培训费3.79万元；（3）2021年新招考教师15人，由于教职工增加，2022年养老保险增加25.33万元；工会费增加0.78万元；办公费增加18.6万元；奖金增加5.58万元；福利费增加0.16万元；基本工资增加65.37万元；津贴补贴增加74.86万元；（4）、2022年退休增加8人，职业年金增加68.25万元；（5）、2022年遗属人员增加1人，生活补助增加0.53万元。项目支出0万元，与上年对比增加0万元，
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于（1）、2210201住房公积金501.67万元；（2)2080506机关事业单位职业年金缴费支出70.04万元；（3）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出718.21万元；（4)2050204高中教育4809.79万元。
五、 对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
禄劝彝族苗族自治县民族中学2022年预算无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
禄劝彝族苗族自治县民族中学2022年预算无。
（三）经济社会事业发展事项
禄劝彝族苗族自治县民族中学2022年预算无。
六、 政府采购预算情况
禄劝彝族苗族自治县民族中学2022年预算无
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县民族中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
禄劝彝族苗族自治县民族中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化无。
（二）公务接待费
禄劝彝族苗族自治县民族中学2022年年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化无。
（三）公务用车购置及运行维护费
禄劝彝族苗族自治县民族中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化元。
八、 重点项目预算绩效目标情况
禄劝彝族苗族自治县民族中学2022年预算无。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
禄劝彝族苗族自治县民族中学2022年预算无。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县民族中学2022年预算无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，禄劝彝族苗族自治县民族中学资产总额8680.37万元，其中，流动资产659.52万元，固定资产8020.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加632.53万元，其中固定资产增加632.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53012800236000300111
部门预算公开样表
