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禄劝彝族苗族自治县发展和改革局2022年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县发展和改革局2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县发展和改革局2022年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 对下转移支付预算表

十五、 对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

禄劝彝族苗族自治县发展和改革局2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄劝县发改局基本职能主要是拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、总体规划、中长期规划和年度计划；衔接平衡区域性规划、行业规划和专项规划；提出全县国民经济发展和优化经济结构的目标和产业政策建议；提出促进全县经济社会发展的措施及建议；做好宏观调控和政策协调，引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展；受县人民政府委托向县人民代表大会报告国民经济和社会发展计划及执行情况。统筹协调经济社会发展，提出综合运用各种经济手段、政策促进全县经济社会发展的建议；研究分析全县宏观经济和社会发展态势；定期进行宏观经济的预测、预警，提出调控措施或建议；组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，组织实施国民经济动员有关工作。指导推进和综合协调经济体制改革，组织拟订综合性经济体制改革方案；协调经济体制改革进程中的重大问题；协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。贯彻实施国家颁布的价格和收费的法律、法规和政策；负责全县价格运行分析，制定并实施控制价格总水平的目标和措施；规范全县市场价格秩序和行政事业性收费行为；研究提出全县价格、收费改革调整方案，拟订和调整由本县管理的重要商品价格和收费政策；按照价格管理权限，负责全县实行政府定价、政府指导价商品及服务价格的审批或上报；规范全县市场价格秩序和行政事业性收费行为，监督检查价格法律法规、政策的执行；负责价格监测、认证、成本调查和成本监审工作。贯彻执行国家、省、市、县关于对外开放的方针政策；落实市委、市政府关于扩大开放、利用内外资发展外向型经济的工作部署；拟订全县对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的政策和措施；负责编制全县招商引资、经济合作的中、长期规划；汇编全县年度招商引资、经济合作指导性目标计划并下达全县各有关部门组织实施；制定我县利用外资计划；协调利用外国政府及国际金融机构贷款事项，跟踪检查实施进度及效果；加强对重大招商引资项目的服务，建立全市招商引资项目库。

（二）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县发展和改革局属国家行政机关。设置8个内设机构：办公室、发展规划科、价格管理科、项目综合科、招商引资科（投资促进局）、经济体制改革科、粮食物资储备科、能源科。

（三）重点工作概述

拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、总体规划、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，提出综合运用各种经济手段、政策促进全县经济社会发展的建议；研究分析全县宏观经济和社会发展态势；定期进行宏观经济的预测、预警，提出调控措施或建议；组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，组织实施国民经济动员有关工作。指导推进和综合协调经济体制改革，组织拟订综合性经济体制改革方案；协调经济体制改革进程中的重大问题；贯彻实施国家颁布的价格和收费的法律、法规和政策；负责全县价格运行分析，制定并实施控制价格总水平的目标和措施；规范全县市场价格秩序和行政事业性收费行为；研究提出全县价格、收费改革调整方案，拟订和调整由本县管理的重要商品价格和收费政策；按照价格管理权限，负责全县实行政府定价、政府指导价商品及服务价格的审批或上报；规范全县市场价格秩序和行政事业性收费行为，监督检查价格法律法规、政策的执行；负责价格监测、认证、成本调查和成本监审工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个, 即：禄劝县发展和改革局，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制24人，工勤人员编制8人，事业编制13人。在职实有45人，其中： 财政全供养 45人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员51人，其中： 离休 2人，退休49人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1231.06万元，其中：一般公共预算1231.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了16.07万元，减少6.3%，主要原因2022年人员减少，人员费用减少预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1231.06万元，其中：本年收入1231.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了38.94万元，减少3.1%，主要原因2022年减少了人员支出预算。

四、 预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1231.06万元。财政拨款安排支出1231.06万元，其中：基本支出852.01万元，与上年对比减少了20.99万元，减少2.4%，主要原因是2022年人员减少，支出预算减少；项目支出379.05万元，与上年增加32.05万元，增加9.2%，主要原因2022年调整县级储备粮储备规模增加储备粮利费补贴预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于如下方面：

按支出功能科目分类，支出分别列

2010401行政运行支出565万元，主要用于行政运行人员工资福利支出；

2130104款主要用于事业运行费用11.15万元；

2010499款主要用于其他发改事务的招商引资经费支出20万元；2080501款主要用于离退休基本养老保险支出29.49万元；

2080505款主要用于基本养老保险缴费支出85.28万元；

2080506款主要用于基本养老保险缴费职业年金支出7.78万元；2089999款主要用于失业保险支出1.5万元；

2101101款主要用于行政人员基本医疗保险支出33.02万元；

2101102款主要用于事业人员基本医疗保险支出12.55万元；

2101103款主要用于公务员医疗补助支出45.26万元；

2210201款主要用于住房公积金支出60.99万元；

2220401款主要用于县级储备粮油利费补贴289.85万；

2220402款主要用于县级储备粮油差价补贴13.20万元；

2220115款主要用于粮食风险基金28万元；

2220112款主要用于县级粮食财务挂账利息补贴8万元；

2220199款主要用于粮食物资流通统计监督检查经费支出20万元；

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无中央配套事项，金额0万元。

（二）与省级配套事项

我单位无省级配套事项，金额0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项，金额0万元。

（四）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项，金额0万元。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县发展和改革局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县发展和改革局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县发展和改革局2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县发展和改革局2022年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年持平，无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县发展和改革局2022年无重点项目预算。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 财政拨款收入预算：指县财政当年拨付的资金预算。

2、 基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、 其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、 “三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县发展和改革局2022年机关运行经费安排2.8万元，与上年对比增加0万元，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，禄劝彝族苗族自治县发展和改革局资产总额2922.87万元，其中流动资产2447.43万元，固定资产原值472.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.79万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1692.13万元，其中固定资产减少92.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆4辆，账面原值92.15万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53012800130300111

禄劝彝族苗族自治县发展和改革局2022年部门预算公开表