禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡中心学校2022年预算公开
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禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡中心学校2022年预算公开目录
第一部分 乌蒙中心校2022年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分乌蒙中心校2022部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、 项目支出绩效目标表（本级下达）
十、 项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、 政府性基金预算支出预算表
十二、 部门政府采购预算表
十三、 政府购买服务预算表
十四、 对下转移支付预算表
十五、 对下转移支付绩效目标表
十六、 新增资产配置表
附件2-2
禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡中心学校2022年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
全面贯彻党的教育方针，教书育人，本着一切为了孩子的思想，提高办学水平和质量，以使学生教育发展适应社会需求。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、校长室、专职副书记室、副校长室、总务处、教务处、德育室.
（三）重点工作概述
一、 主要业务活动
1、 开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。
2、 开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，重视学生艺术素质培养。有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。
3、 开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。
4、 开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。
5、 开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入帐手续，做到账物相符、帐帐相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改进食堂管理，实行食堂“自主经营，自负盈亏”的经营模式，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。改善办学条件，不断提高教师待遇。
6、 开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制86人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制86人。在职实有86人，其中： 财政全额保障86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员46人，其中： 离休0人，退休46人。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 1507.71826万元，其中：一般公共预算1507.71826万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少，主要原因是人员减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1507.71826万元，其中:本年收入1507.71826万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1507.71826万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少，主要是人员减少。
四、 预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1507.71826万元。财政拨款安排支出 1507.71826万元，其中：基本支出1507.71826万元，与上年对比减少，主要原因是人员减少；项目支出0万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于在职人员工资支出9876396元、养老保险支出1629700元、职业年金支出311296元、遗属补助支出165519元、公积金支出1227627.6元、乡镇补贴支出504000元、乡村教师生活补助支出914640元、工会费支出51600元、工伤保险支出14620元、年终一次性奖金支出362864元、福利费支出10320元、培训费支出8600元。
五、 对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项 无
（二）按既定政策标准测算补助事项 无
（三）经济社会事业发展事项 无
六、 政府采购预算情况
无
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
乌蒙中心校近几年都没有“三公”经费支出。
（一）因公出国（境）费
无出国出境人员。
（二）公务接待费
无公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
无公车。
八、 重点项目预算绩效目标情况
1、 在职人员工资支出。
2、 在职人员住房公积金支出。
3、 在职人员养老保险支出。
4、 退休教师职业年金支出。
5、 在职人员工伤保险支出。
6、 在职人员乡镇岗位补贴支出。
7、 在职人员乡村教师生活补助支出。
8、 死亡教师遗属补助支出
9、 事业单位在职人员工会费支出。
10、 在职人员福利费、培训费支出。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
财政拨款：各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
“三定”方案：是指定机构、定编制、定职能。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县乌蒙中心校2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，2022部门资产总额214.081132万元，其中，流动资产72.216271万元，固定资产141.861871万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0011万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53012800236004300111
