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禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处2022年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处2022年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 对下转移支付预算表

十五、 对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

严格落实国家政策，严格依法行政，积极发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展街道及村级经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。具体如下：

1. 负责制定和组织实施本地区经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 负责制定并组织实施村镇规划建设，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责街道区域内的民政、社保、卫生与计划生育、文化、教育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 按计划组织街道财政税收收入，完成上级下达收入计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 抓好全街道精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6. 完成县委、县政府交办的其它事项

（二）机构设置情况

1. 禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处机关设5个内设机构：

（1）党政办公室

承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、审计、国有资产监管、后勤保障等职责，负责人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作；负责社区党建、精神文明建设、便民服务热线工作；负责组织机关政治学习和安全保卫工作。

（2）经济发展办公室

承担经济发展规划和计划的拟订和组织实施工作；管理、指导和扶持集体经济、私营经济以及民营经济；开发居（村）委会各类为民、便民、利民的社会服务业；承担居（村）委会规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济管理、招商引资、企业管理、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责；调整产业结构，发展优势农产品，增加农民收入，促进农业的可持续发展；负责科普、科技培训、科技宣传和科技信息服务工作；负责辖区协税、护税工作，增加街道财政收入，保持税源稳定；协助有关部门做好统计、物价和食品安全监督管理工作；对外开展工作时，可使用“安全生产监督管理站”印章。

（3）社会事务办公室

承担辖区社会发展、居（村）委会建设、社区建设、人力资源和社会保障、民政、卫生、残联、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责；负责辖区文化建设、民族宗教工作、社会主义新农村建设及扶贫开发工作；及时向上级反映居（村）民的意见和要求。

（4）社会治安维稳综合治理办公室

承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、法律服务、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、信访、普法、法制宣传教育、行政执法监督检查、“两劳”刑释解教人员安置帮教、流动人口管理、禁吸帮戒、安全和文明小（社）区建设等职责；承担综治信访维稳工作中心办公室工作。

（5）城市管理办公室

承担辖区城市建设和管理职责，包括：城市规划和建设、城市公共设施的建设和管护、市容市貌、环境卫生、环境保护、爱国卫生运动、“门前三包”责任制、防疫、防汛、防震、防火、组织抢险救灾等工作；按照有关法律、法规和政策规定，组织城市管理综合行政执法队伍，依法纠正或查处辖区内各种违反城市管理规定的行为，做到文明执法；协同有关部门，维护市场经济秩序。

2. 禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处综合设置7个事业机构：

（1）禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处农业综合服务中心

承办农业、林业、水利、农科、桑果、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。对外开展工作时，可使用“农科站”“林业站”“水务站”印章。

（2）禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处人口和计划生育服务中心

承办人口和计划生育技术服务工作。

（3）禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处文化广播电视服务中心

承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

（4）禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处街道规划建设服务中心

承办辖区规划、建设、村容村貌、绿化、公路建设和管护等服务工作；负责建设规划的监督检查等工作。

（5）禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处社会保障服务中心

承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、新型农村合作医疗、工伤保险、失业保险、生育保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障等服务性工作。

（6）禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处财政所

承办编制办事处财政预决算、惠农政策资金兑付、财政资金监管工作；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政、事业单位财务监管居（村）委会财务收支行为规范监管；负责机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

（7）禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处村级会计服务中心

承办居（村）委会集体资产和财务管理、村级财务会计核算、完善农村经营管理体制、农村土地承包、土地承包经营权流转、土地承包纠纷仲裁、减轻农民负担、村民筹资筹劳、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展等工作。负责统计工作。

（三）重点工作概述

（一）夯实基层组织，筑牢战斗堡垒。一是注重示范引领，提升学习教育实效。二是以上率下，为民办事做示范。三是强化党员教育。四是探索南街、北街、咪油、旧县社区“大党委”组织设置模式，组建明亨物业等6个红色物业党支部，由社区下派专职委员兼任支部书记及物业公司副总经理，形成社区与物业公司“共建、共治、共享”、条块结合、层级负责”的社会治理工作新格局。

（二）落实廉政举措，筑牢廉政保障。街道党工委认真反思、总结近年街道党风廉政建设存在的痛点和问题，将党风廉政建设牢牢抓紧抓实。充分利用各类会议开展党风廉政建设和反腐败工作教育，签订党风廉政建设责任制责任书、“一岗双责”责任书，努力形成齐抓共管的反腐倡廉工作新局面。严格执行党政正职“六个不直接分管”制度、民主集中制、“三重一大”制度；挂牌成立屏山街道监察室，为16个村（社区）选聘监察员。认真落实“七严格”“十严禁”，整治“四风”问题，紧紧围绕“六个严禁”各项要求，认真贯彻落实“四种形态”，特别突出第一种形态。截至10月底，街道纪工委共受理处置问题线索52件（自办件8件），办结51件，未结案1件，结案率98%，其中，党纪立案6件6人；党纪轻处分5人，党纪重处分1人；运用监督执纪“四种形态”第一种形态开展提醒谈话、诫勉谈话处理14件14人；经谈话函询和“面对面”核实，属不实举报作了结处理20件。对不能胜任现职的部分支部书记提出处理意见。开展党组织书记（党务专干）、村组干部能力素质提升专题培训班2期，努力提高村干部和机关干部遵纪守法的意识和自觉性。严控“三公经费”支出，开展节日专项督查活动，强化公车管理、机关后勤管理，有效降低机关行政管理费用。加强对支农惠农政策落实情况监督检查，坚持对脱贫攻坚、森林防火、工作纪律、环境卫生综合整治、学校考场纪律等工作进行督查检查，督促各部门认真开展各项工作。利用五级联动平台，及时化解群众矛盾和信访隐患，切实维护社会稳定。

（三）夯实经济基础，增强发展动能。一是经济发展稳中有进。截至目前，一般公共预算收入任务数9941.34万元（含烟叶税375万元，实际完成397万元，完成率106%），但目前税务系统暂无法提供入库统计数据；固定资产投资任务8000万元，已完成8700万元，完成率109%；争取上级资金任务2000万元，已完成1268万元。二是招商引资成效明显。招商引资任务2亿元，已完成2.12亿元，完成率106%，完成项目包装4个，新引进项目2个，新开工项目2个，走访企业17户，签订招商引资服务合作协议4个。

（四）产业发展稳健，支撑能力增强。一是稳定粮烟生产，完成夏、秋粮作物总播面积35717亩，粮食种植面积25893亩，完成计划数的137%。烤烟完成种植3760亩，收购565000公斤，完成税收约397万元，完成任务的106%。二是大力发展特色产业和中药材种植，种植以三七、当归、西洋参、重楼、天麻等为主的中药材3002亩（其中魔芋330亩、三七260亩、山药217亩、当归200亩 、续断200亩、白芨120亩、石斛120亩、天麻50亩、丹参50亩、重楼30亩）。三是扎实开展畜禽品种改良、养殖。2021年，畜禽存栏总数208817（头、只、羽、匹），其中猪存栏58195头，牛存栏4265头，羊存栏9687只，禽类存栏136670羽。畜禽出栏总数758741（头、只、羽、匹），其中猪出栏114034头、牛出栏5591头、羊出栏33858只、禽类出栏605258羽。

（五）强化项目支撑，营造优质营商环境。一是成熟地块积极推进开发。积极解决四季银座遗留问题，保障顺利开工、有序施工，积极开展迎春里片区开发招商引资工作，现正在与四川财信集团有限公司进行合作洽谈。二是盘活资源招商引资。利用闲置仓库、公房，引进云南亚航工贸服饰有限公司落地秀屏社区，目前已吸纳剩余劳动力150余人，公司稳步发展。引进云南叁合庆服饰有限公司，拟在小龙潭进行服装加工。三是推进留地安置问题化解和重点项目协调推进。积极推进迎春里片区、练甸片区留地安置存在的历史遗留问题化解和东绕城、工业园区一期开发基础设施建设、四季银座等重点项目协调服务。四是统筹谋划区域布局和探索留地安置开发模式。利用留地安置可用地块，规划建设家居建材、物流、汽摩贸易等专业市场，增加县城市场活力，补充县城功能，化解留地安置开发难、城郊“两违”整治难问题。

（六）落实“四不摘”要求，巩固和衔接并重。接续乡村振兴，制定巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作方案，继承和发展脱贫攻坚政策体系和机制办法，依托“干部回乡规划乡村振兴行动”分村（社区）、分片区开展“5+1”规划。完成16个村（社区）5个单项方案评议、审核，并进行修改完善。

（七）抓实基础建设，城乡管理水平得到提升。一是16个行政村100%通硬化路，175自然村公路通达率达100%、硬化率达89.8%，农村集中供水率达到100%。二是全力抓整治，强力推进“两违”建筑打击工作。按照“增量为零、化解存量、健全机制、确保长效”的目标，逐步化解全街道办“两违”历史存量，形成常态长效综合治理机制。经排查、巡查核实发现违法图斑和两违建筑1722宗共11.4万平方米，截至目前，排查出的违法图斑和两违建筑已拆除65965.9平米，拆除乱占耕地的“两违”建筑4宗。三是依法推进农村宅基地联审联批工作，制定街道工作方案，明确各村（社区）、中心（站所）职能职责，全面宣传、规范全街道农村宅基地建设管理，完善农村宅基地联审联管工作机制，实现全街道宅基地管理“管到、管住、管好”，确保群众利益不受损害，截至目前，街道接到审批材料14宗，联审办到实地查看，对符合审批条件的给予审批。四是提升城乡人居环境，持续开展爱国卫生“7+1专项行动”。每周一、三、五村（社区）和街道干部职工开展爱国卫生“7+1专项行动”，并形成常态化；组织志愿队伍开展开展爱国卫生运动110余次，参加人员7000余人次，规范兴南农贸市场、东风集贸市场、烧烤城以路为市经营现象，形成全民参与爱国卫生“7个专项行动”的良好氛围；建立门前“三包”长效管理机制，配合市场监管部门同辖区沿街主要经营门店、单位签订了门前“三包”管理责任书1500余份。五是全面推进省级文明城市创建，成立由党政主要领导任指挥长、街道科级领导干部任副指挥长的创文指挥部，组建创文办，抽调精干力量对创文工作进行全方位统筹指导，督促落实。截至目前，街道召开创文动员会、推进会3次，对创文工作全面安排部署；利用每周例会对创文业务进行培训，对创文知识进行学习宣传；不断完善屏山街道新时代文明实践所和12个新时代文明实践站，组建屏山街道新时代文明实践所志愿服务大队，大队辖19支志愿服务队伍，其中包括16支村（社区）新时代文明实践志愿服务小队，扎实开展理论宣讲、科普宣传、文体活动、志愿服务等各项、各层级新时代文明实践活动；认真对辖区点位存在问题进行排查上报，并按要求进行整改，稳步推进创建工作。六是移民社区管理服务水平进一步提升。街道在保持原秀屏社区工作人员不减少的基础上（目前，秀屏党群综合服务中心在职在编工作人员5名，公益性岗位6人），从街道选调骨干力量2人充实秀屏党群综合服务中心工作，并由办事处1名副主任负责，协调处理秀屏5个社区日常工作，确保移民长效补助的工作不断档。

（八）落实民生政策，不断增加民生福祉。一是抓实疫情防控和疫苗接种。二是全面落实各项社会保障政策。三是抓实技能培训和转移就业。四是扎实开展文体活动，举办文艺汇演、文体活动。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有75人，其中： 财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 46人，其中： 离休 0人，退休 46人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处财务总收入 2336.2038万元，其中：一般公共预算2336.2038万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。2021年禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处财务总收入1788.4029万元，其中：一般公共预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，2022年与2021年相比增加547.8009万元，增加的主要原因是并入秀屏社区在职7人人员工资及5个社区物业管理费、水费等相关资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处财政拨款收入 2336.2038万元，其中:本年收入2336.2038万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2336.2038万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。2021年禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处财政拨款收入 1788.4029万元，其中:本年收入1788.4029万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1788.4029万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。2022年与2021年相比增加547.8009万元，增加的主要原因是并入秀屏社区在职7人人员工资及5个社区物业管理费、水费等相关资金。

四、 预算单位支出情况

2022年禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处预算总支出2336.2038万元。财政拨款安排支出 2336.2038万元，其中：基本支出2142.2038万元，2021年禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处预算总支出1788.4029万元。财政拨款安排支出 1788.4029万元，其中：基本支出1788.4029万元。2022年与2021年对比增加353.8009万元，增加主要原因是并入秀屏社区在职7人人员工资及5个社区人员工资及社区各项经费；项目支出194万元，与上年对比增加194万元，增加主要原因是并入秀屏社区增加物业管理费及居民生活用水补助。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2010101行政运行：支出14.5819万元，主要反映人大事务的支出。2010301行政运行：支出769.1245万元，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务支出。2010601行政运行：支出40.7103万元，主要反映财政事务支出。2013101行政运行：支出36.3623万元，主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务支出。2070109群众文化：支出23.798万元，主要反映文化群众支出。2080208基层政权建设和社区治理：支出415.8896万元，主要反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出142.125万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。2080506机关事业单位职业年金缴费支出38.912万元，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出。2089999他社会保障和就业支出支出5.2436万元，主要反映其他社会保障和就业支出。2100101行政运行支出34.494万元，主要反映医疗卫生与计划生育管理事务支出。2101101行政单位医疗支出27.909万元，主要反映行政单位医疗支出、财政对基本医疗保险的补助支出。2101102事业单位医疗支出46.32万元，主要反映事业单位医疗支出、财政对基本医疗保险的补助支出。2101103公务员医疗补助55.992万元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助费用，2120199其他城乡社区管理事务支出87.8204万元，主要反映城乡社区管理事务支出。2130104事业运行支出130.4023万元，主要反映农业机构事务支出。2130204事业运行支出59.9717万元，主要反映林业机构事务支出。2130310水土保持支出36.651万元，主要反映水得机构事务支出。2130705对村民委员会和村党支部支出128.335万元，主要村民委员会和村党支部支出。2130706对村集体经济组织的补助支出141.58万元，主要村集体经济组织的补助支出。2210201住房公积金支出99.9812万元，主要反映住房公积金缴费支出。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处无与按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处无与经济社会事业发展事项

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.8万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处2022年公务用车购置及运行维护费为1.8万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.8万元，较上年增加1.8万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处无重点项目预算绩效目标。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处2022年机关运行经费安排288.48万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。2021年机关运行经费安排236.69万元，2022年与2021对比增加51.79万元，增加主要原因是并入秀屏社区增加在职人员7人及5个社区。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处资产总额4407.87万元，其中，流动资产4244.32万元，固定资产152.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10.56万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3155.15万元，其中固定资产增加1.01万元，增加部分为秀屏社区并入。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总。

监督索引号53012803100500111

 部门预算公开样表