禄劝彝族苗族自治县农业农村局2022年预算公开
监督索引号53012800462800000
禄劝彝族苗族自治县农业农村局2022年预算公开目录
第一部分 禄劝彝族苗族自治县农业农村局2022年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 禄劝彝族苗族自治县农业农村局2022年部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、 项目支出绩效目标表（本级下达）
十、 项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、 政府性基金预算支出预算表
十二、 部门政府采购预算表
十三、 政府购买服务预算表
十四、 对下转移支付预算表
十五、 对下转移支付绩效目标表
十六、 新增资产配置表
禄劝彝族苗族自治县农业农村局2022年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 宣传、贯彻执行党和国家有关农业和农村经济发展的方针、政策和法律、法规；开展调查研究，总结交流经验，及时向县委、县政府提供全县农业生产情况，并提出建设性意见。
2. 拟定全县农业、机械化服务和农村经济发展战略、规划及措施；指导种植业结构调整和合理布局；指导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；组织、指导全县农业资源区划、生态农业、农村能源、农业可持续发展工作；指导农业资源综合开发利用及农业资源的保护和管理。
3. 实施深化农村经济体制改革；指导农业和农村经济建设与发展；按照中央、省、市、县要求，稳定和完善农村基本经营制度和政策，指导乡村集体经济组织的管理和农村承包合同管理；调节、协调农村各种经济中的利益关系；指导、监督减轻农民负担和耕地使用权的流转及执法监督管理工作。
4. 参与拟定全县农业产业化经营的有关政策的大宗农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化经营；组织实施菜篮子工程和农业生产资料市场体系建设；协同有关部门做好农业生产资料的年度计划和中长期需求规划；管理全县农业项目资金的监督和实施；掌握经济信息，承担农村信息统计，指导全县农业产业信息系统建设；预测、发布农业产品及农业生产资料供求等农村经济信息，推动全县农产品出口外销工作。
5. 严格组织实施农业各产业技术标准的监督工作；依法实施对农业产品（绿色食品）的质量监督，论证农业植物保护及植物检疫相关工作，发布病虫害情报及组织指导防治工作；依法对种子、农药、肥料等农业生产资料的质量监测、鉴定等管理工作。
6. 贯彻执行国家和省、地农业机械化方针、政策和法律、法规、法令、条例；制定全县农机化发展规划并组织实施；负责农机服务体系、处理网络和供油网络建设；规范基层农机单位的服务、生产、经营和农机维修及产品质量的监督管理；指导实施农机化科研、技术开发、新技术推广和农业机械用油的需求预测、农用油料供应、农机节油工作的管理监督；负责农业机械安全技术检验和驾驶、操作人员考核、核发牌证、安全检查、安全教育及农机事故的调查处理，参与协调农用船、车和拖拉机的交通管理工作。
7. 指导局属事业单位的工作及改革，监督局属事业国有资产的管理，按照权限管理直属单位的人事、劳动工资，机构编制工作；指导有关社会团体为农业农村经济发展服务。
（二）机构设置情况
农业农村局机关设办公室、产业发展科、农村事业科、人事教育科、财务科、内部审计室、内部审计室、政策法规科、质量和安全监管科、农业机械化和改革科、农田建设管理科、资产管理科等十二个科室，下设农技、农经、农机、渔业、能环、经作、畜牧、动监、农安中心、种子等10个站所。2021年末有在职行政人员45人（含事业参工23人），事业在职180人。遗属人员35人。
（三）重点工作概述
1、 强基固本，传统农业提质增效。
紧紧围绕“农业增效、农民增收”这条主线，按照巩固传统种养业，优化农业生产结构，努力提高粮食生产综合能力，保障肉食品供给的总体目标，切实稳定粮食种植面积，保障畜牧业健康发展。
2、 培育品牌，特色产业日趋壮大
坚持“产业强县”战略,紧扣“巩固脱贫成果、力促产业振兴”两大目标，整合资源、聚集力量，特色产业发展取得了长足发展，“三黑一黄”产业发展规模逐步扩大，中药材“一县一业”市级示范县创建成功，“一乡一特”、“一村一品”的农业产业发展格局正在形成，“禄果”、“禄药”、“禄酒”等“绿色系、禄品牌”农产品品牌日益响亮，17个乡镇（街道）已基本形成了比较明显的产业分工布局。“福益生”牌滇当归被评为云南省10佳中药材品牌，维和药业九龙三七、“福生牌”当归获得全省十大名药称号，昆明益生药业有限责任公司“福益生”牌滇当归、云南彝道农业发展有限公司彝道滇重楼、昆明有志农业科技服务有限公司“云党”党参获得2019年昆明市绿色食品“10大名药材”称号，昆明兰露梦农业科技有限公司的“禄果”阳光玫瑰葡萄获得2019年昆明市绿色食品“10大名优农产品”称号，汇丰药业草乌种植获得昆明市草乌栽培标准化示范区认证，益生药业当归、维和药业三七被评为省级定制药园。同时，郎之汤白酒、兰露梦葡萄、金土地西柚、无量谷三七、云龙牌板栗、黔道黑山羊、建国撒坝火腿等品牌知名度持续提升。“禄果”阳光玫瑰葡萄荣获2020年昆明“十大名优农产品”称号，彝道滇重楼、轿子雪山乌天麻荣获2020年昆明“十大名中药材”荣誉称号。
3、 围绕中心，相关工作统筹推进
一是高标准农田建设。实施2020年度项目2个，建设完成高标准农田3.18万亩，新增高效节水面积0.71万亩，完成投资4769.41万元。申报2021年度项目2个，计划建设面积4.55万亩（其中高标准农田3.69万亩，高效节水0.86万亩），计划总投资6825万元，项目实施方案已经市级专家审查，目前正根据专家意见进行修改、调整。二是宅基地管理工作。17个乡镇（街道）成立了农村宅基地审批和农房建设工作领导小组，下设宅基地审批和农房建设联审联管办公室，统一办理宅基地申请审批具体工作。村级明确了一名宅基地信息员，负责辖区宅基地审批资料收集及违建线索发现排查和上报。举办农村宅基地联审联管工作培训会3场次，17个乡镇（街道）192个村委会（社区）554人参加了培训。同时，印制了宅基地政策折页入户宣传资料13.2万份发放到户，印制了宅基地政策宣传挂图3550份张贴到村到组，编制宅基地审批管理政策汇编1800份发放给县乡村涉及宅基地审批管理的工作人员。目前，全县17个乡镇（街道）都启动宅基地审批工作，共受理申请114份，已审批25宗。三是产权制度管理工作。全面完成对2018、2019、2020年3个年度农村集体资产的年度清查工作。全县17个乡镇（街道）2797个清查单位共有资产16.18亿元(经营性资产1.14亿元，非经营性资产15.04亿元)，集体土地总面积611.55万亩；全面完成17个乡（镇、街道）189个村委会2608个村小组共2797个清查单位115678户438624人的成员身份确认工作，完成率达100%；全面完成股权设置及量化工作，量化集体经营性资产1.05亿元；以份额方式量化资源性资产297.95万亩；一般只设成员股；全面完成新型集体经济组织组建。全县共成立农村集体经济合作社组织2797个，开展登记赋码单位2797个，现已完成了集体经济组织印章、牌子制发、股权证招标制作等基础工作。
4、 支农惠农，落实政策保障
一是种植业保险。2021年大春作物完成水稻投保2.61万亩，玉米投保34.38万亩，马铃薯投保6.57万亩，投入保费861万元。报损面积约2万亩，预计理赔金额150万元。正在配合保险公司做好现场勘查定损理赔工作。二是养殖业保险。全县完成15968户农户参与能繁母猪投保，共计完成能繁母猪投保42346头，10421户养殖户参与育肥猪投保，完成育肥猪投保130112头，共投入保费670.4344万元。通过养殖业保险政策的实施，为养殖户挽回了部分经济损失，降低了农户的养殖风险，确保了惠农政策落到实处。三是种粮补贴资金兑付工作。根据昆明市财政局 昆明市农业农村局《关于下拨2021年中央耕地地力保护补贴资金的通知》（昆财农〔2021〕103号 ）及《关于预拨2021年中央实际种粮农民一次性补贴资金的通知》（昆财农〔2021〕106号）文件精神，2021年中央耕地地力保护补贴资金4417.00万元，2021年中央实际种粮农民一次性补贴资金544万元，合计4971.00万元。现已通过“一折通”兑付到各种粮农户。
5、 强化防疫，种养业健康发展
一是免疫注射开展情况。全面贯彻落实动物疫病防控春、秋两季集中强制免疫，全县全年累完成：猪口蹄疫病免疫注射141.9438万头，猪瘟免疫注射141.9438万头，蓝耳病免疫注射141.9438万头，牛口蹄疫病免疫注射25.7473万头，羊口蹄疫病免疫注射71.5287万只，小反刍兽疫免疫注射42.9万只；禽流感免疫注射385.7495万羽；鸡新城疫免疫注射354.2875万羽。并适时做好新生、补栏畜禽、漏免畜禽和抗体不达标的畜禽补免工作，确保重大动物疫病应免密度达100%，达重大动物疫病防控要求。二是病原学监测。全县完成辖区内非洲猪瘟防控已备案并运行的存栏50头以上规模养殖场（户）的排查。累计排查17个乡镇（街道）辖区全覆盖，结果全部为阴性。同时，开展高致病禽流感紧急排查、非洲马瘟采样排查、牛结节性皮肤病原监测采样排查、小反刍兽疫病原学监测采样排查，并在县屠宰场采集脾、肺、淋巴结开展流行病学调查和重大动物疫病排查，有效防止动物疫病的传播。三是防控物资发放及储备到位，为疫情防控提供物质保障。
6、 聚焦监管，护航农业生产安全
一是开展畜产品兽药及违禁药品残留检测。在全县所辖范围内79户生猪规模化养殖场、肉牛（羊）养殖场，1个生猪定点屠宰场开展“瘦肉精”监测工作。全年共检测“瘦肉精”生猪规模化养殖场980头份，牛羊规模化养殖场360份。牛羊、生猪定点屠宰场屠宰环节1320头份；二是开展畜产品质量安全监测。2021年畜产品例行监测、监督抽样、“治违禁控药残促提升”共抽样37份：其中猪肉7份、牛肉4份、羊肉2份、猪肝2份、鸡肉11份、禽蛋11批次。共检出不合格样品1批次，合格率为97.3%，不合格率为2.7%，按照《农产品质量安全法》相关规定，对不合格产品进行了立案查处。三是开展饲料检测工作。对全县17个乡镇（街道）129户饲料经营户，共抽检3个乡镇（街道）6个饲料经营户6个饲料样品，检测结果均为合格。
7、 依法行政，维护行业秩序
结合县农业综合执法改革要求，依法开展动物卫生监督工作，严厉打击违反法律法规行为，树立农业执法部门良好形象，有效防控重大动植物疫病，坚决维护农产品质量安全。全年查办农业执法案件8件、动物卫生监督案件1件，所办理案件均为一般程序案件，罚没款74165元。
8、 强化治理，提升人居环境
一是切实开展农业面源污染治理。牵头实施云龙水库水源区保护工作，制定云龙水库水源保护区面源污染治理实施方案，完成绿色防控示范面积2000亩。实施测土配方施肥技术推广3万亩，通过实施减肥减药技术推广行动，示范带动水源区技术提升，进一步提高农药、化肥利用率；牵头实施双化水库周边改厕改圈工作，完成改厕改圈233户；制定中央环保督查反馈问题整改措施清单，持续问题整改。组织完成农用地土壤污染状况详查项目市级行政验收；牵头落实河长制，配合县级河长巡河3次，协调有关部门开展芝兰小河水质达标提升工作，制定桂花箐水库水源保护区大木厂村户厕改造整村推进工作方案，计划改造户厕63户。二是持续推进农村人居环境整治。全力推进村庄清洁行动，全县197个行政村共清理生活垃圾107220吨，清理村内水塘2087个，清理村内沟渠3249.10公里，清理村内淤泥10304.20吨，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物7502吨，开展进村入户宣传教育数量3.4万人次，发放宣传资料数量9.5万份，张贴宣传标语数量1.2万条，发动农民群众投工投劳42.3万人次，清理残垣断壁691处，村庄清洁行动取得了一定成效。实施农村“厕所革命”。完成100户以上自然村公厕改建29座、无害化卫生户厕4557座，完成省级下达任务量的100%，完成红培教学点户厕改厕66户。持续推进农村问题厕所摸排整改，全县录入云南省农村人居环境整治信息平台户厕81984座，已摸排82729座，完成摸排任务率为100.91%；摸排发现问题771座，占已摸排户厕总数的0.93%，已整改问题户厕514座，占已发现农村问题户厕总数66.66%。全县录入云南省农村人居环境整治信息平台农村公厕1020座，已摸排1087座，完成摸排任务率106.57%；发现问题公厕54座，占已摸排公厕的4.97%，已整改问题公厕37座，占已发现问题公厕总数的68.52%。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个,名称为禄劝彝族苗族自治县农业农村局，其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位2个；事业单位7个。截止2021年12月，在职人员编制225人，其中：公务员22人，参公管理23人，事业编制180人。在职实有225人，其中：财政全供养 225人。
离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人
车辆编制3辆，实有车辆9辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 41340347元，其中：一般公共预算41340347元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加718743.96元，主要原因分析项目预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入41340347元，其中:本年收入41340347元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款41340347元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加718743.96元，主要原因分析项目预算增加。
四、 预算单位支出情况
2022年部门预算总支出41340347元。财政拨款安排支出41340347元，其中：基本支出40399847元，与上年对比增加1760043.96元，主要原因分析基本支出预算增加；项目支出940500元，与上年对比减少1041300元，主要原因分析项目减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4282700元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出1127669元，2089999其他社会保障和就业支出187234.8元，2101101行政单位医疗453614元，2101102事业单位医疗1787850元，2101103公务员医疗补助1740418元，2210201住房公积金3155915.4元，2130101行政运行5639234.8元，2130104事业运行22025211元，2130110执法监管300000元，2130122农业生产发展640500元，主要用于行政单位经常性的支出。
五、 对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）与省级配套事项
我单位无与省级配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（四）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、 政府采购预算情况
2022年禄劝彝族苗族自治县农业农村局无政府采购预算。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县农业农村局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18000元，与上年一致。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
禄劝彝族苗族自治县农业农村局2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
禄劝彝族苗族自治县农业农村局2022年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
禄劝彝族苗族自治县农业农村局2022年公务用车购置及运行维护费为18000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费18000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
八、 重点项目预算绩效目标情况
2022年本级财力安排本部门项目支出940500元，与上年对比减少1041300元，主要原因分析为项目减少。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县农业农村局2022年机关运行经费中公务费为452000元：按照2000元每人的标准，共226人，合计452000元。禄劝彝族苗族自治县农业农村局2021年机关运行经费中公务费为440000元：按照2000元每人的标准，共220人，合计440000元。2022年机关运行经费公务费安排相比2021年增加12000元，原因为人员增加了6人。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，禄劝彝族苗族自治县农业农村局资产总额46981755.19元，其中，流动资产29077271.27元，固定资产17904483.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少14731848.3元，其中固定资产减少1146500元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆4辆，账面原值1146500元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入19500元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。
监督索引号53012800462800111
