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禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2022年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2022年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 部门政府购买服务预算表

十四、 对下转移支付预算表

十五、 对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

基本职能：一是认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。二是执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、、环境保护、招商引资、林业、就业、新村扶贫、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。三是保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。四是保护各种经济组织的合法权益。五是指导村委会工作，认真作好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。六是承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1、 党群、政府机构：党政办公室、人大、纪委、人民武装部、团委、妇联、计生办、民政、社会治安综合管理办公室，扶贫开发办公室（加挂经济发展办公室牌子）；2、司法机构：司法所；3、下属企事业单位：农林水综合服务中心、文广中心、财政所、安监站、城建所；4、驻镇单位：撒营盘烟站、禄劝信用联社撒营盘信用社、撒营盘镇派出所、撒营盘镇卫生院、撒营盘镇中学、撒营盘镇中心校、邮电所、国土所、统计站。

（三）重点工作概述

持续抓好“六稳”“六保”工作，统筹镇域经济发展，坚持不懈深化改革开放，筑牢生态环境保护屏障，全力保障群众美好生活需要。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位7个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制34人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有81人，其中： 财政全额保障81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制4辆，实有车辆2辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2269.42万元，其中：一般公共预算2265.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入4万元。

与上年对比增加148.88万元，主要原因为：1、2022年度在职人员增加2人，全年人员职级变动增资大，导致人员工资类增加。2、2022年度村级工资新增18个青年人才，相应补助对应增长，计生员、农科员、兽医员每月补助较上年度增加。3、村级运行公用经费较上年增加36万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 2265.42万元，其中:本年收入 2265.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2265.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加148.88万元，主要原因为：1、2022年度在职人员增加2人，全年人员职级变动增资大，导致人员工资类增加。2、2022年度村级工资新增18个青年人才，相应补助对应增长，计生员、农科员、兽医员每月补助较上年度增加。3、村级运行公用经费较上年增加36万元。

四、 预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2269.42万元。财政拨款安排支出 2265.42万元，其中：基本支出2205.42万元，与上年对比增加88.88万元，主要原因为：1、2022年度在职人员增加2人，全年人员职级变动增资大，导致人员工资类增加。2、2022年度村级工资新增18个青年人才，相应补助对应增长，计生员、农科员、兽医员每月补助较上年度增加。3、村级运行公用经费较上年增加36万元；项目支出60万元，主要为2022年水源区大米补助资金30万元，2022年乡镇业务费专项资金30万元年初纳入项目进行预算；单位资金支出4万元，主要为政府采购支出。2022项目支出与上年对比增加60万元，主要是2021年未做项目类预算，2021年水源区大米补助及乡镇业务费专项资金纳入经费进行预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于20101,主要反映人大事务支出28.26万元；20103，主要反映政府办公室及相关事务支出369.84万元。20106，主要反映财政事务支出35.73万元；20131，主要反映党委办公室及相关机构事务支出12.45万元；20708，主要反映群众文化及广播事务支出75万元；20805，主要反映行政事业单位养老支出支出169.06万元；20899，主要反映其他社会保障和就业支出3.7万元；21001，主要反映医疗卫生与计划生育管理事务支出33.46万元；21011，主要反映行政事业单位医疗支出131.69万元；21201，主要反映 城乡社区管理事务支出45.96万元；21301，主要反映农业事业支出349.08万元；21302，主要反映林业事业支出98.90万元；21303，主要反映水务水土保持支出70.67万元；21307，主要反映农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出710.89万元；22102，主要反映住房改革支出107.06万元，21205，主要反映城乡社区环境卫生支出23.67万元。

五、 对下专项转移支付情况

2022年禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府无列入对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

2022年禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2022年禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.4万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为2.4万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.4万元，较上年增加0万元，增长0%。年末公务用车保有量为2辆。

年末公务用车保有量减少2辆的主要原因是进行了资产清查。

八、 重点项目预算绩效目标情况

撒营盘镇2022年全年一般公共预算里不含项目预算。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

一是“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二是政府性基金收入：指各级政府及根据法律、国家行政法规和相关文件规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民，法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

三是政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县撒营盘人民政府2022年机关运行经费安排81.15万元，与上年对比增加0.33万元，主要原因是因为本年度在职人员增加，导致全年机关运行经费较上年度增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，禄劝彝族苗族自治县撒营盘人民政府资产总额6054.1万元，其中，流动资产2472.85万元，固定资产3571.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1618.86万元，其中固定资产减少16.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值34.24万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

监督索引号53012803100100111

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2022年部门预算表20221009091046401