皎平渡镇2022年预算公开
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皎平渡镇2022年部门预算编制说明
皎平渡镇2022年预算公开目录
第一部分 皎平渡镇2022年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 皎平渡镇2022年部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、 项目支出绩效目标表（本级下达）
十、 项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、 政府性基金预算支出预算表
十二、 部门政府采购预算表
十三、 政府购买服务预算表
十四、 对下转移支付预算表
十五、 对下转移支付绩效目标表
十六、 新增资产配置表
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据县委办、县政府办《关于印发深化乡镇机构改革实施方案〉的通知》文件精神和皎平渡镇机构改革“三定”方案，我镇行政编制数为34名，事业编制数为35名。主要职能是：切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。
（二）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：其中：行政单位3个，其参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：人大、政府、党委、财政、群众文化、广播电视事务、城乡社区、农业事业、林业事业、水土保持。
1. 现有领导职数11人，即镇党委书记1人，镇长兼党委副书记1人，人大主席1人，党委副书记2人，纪委书记1人，副镇长2人，武装部长1人，组织委员1人，宣传委员1人。
2. 乡镇人员配备62人，其中：党政领导11人，公务员及参公人员15人，事业编制35人，机关工勤1人。
（三）重点工作概述
一是宣传法律政策，促进村民自治。落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。二是发展农村经济，增加农民收入，不断提高人民生活水平。三是加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。四是发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。五是加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共11个,分别是政府办公厅(室)及相关事务，财政事务，党委办公厅(室)及相关事务，群众文化，其它新闻出版广播影视支出，医疗卫生与计划生育管理事务，其它城乡社区管理事务，农业事业运行，林业事业机构，水土保持，对村民委员会及村党支部补助。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制62人，其中：行政编制 26人，事业编制35人，机关工勤1人。在职实有62人，其中：财政全供养 62人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 1人，其中：离休 1人，退休 0人。
车辆编制4辆，实有车辆3辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1593.07万元，其中：一般公共预算1567.87万元，较上年度1480.94万元增加5.87%，主要原因是增加了工资改革增资支出及对村集体经济组织的补助；政府性基金25.2万元，较上年增加100%，主要原因是增加了彩票公益金支出；国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1593.07万元，其中:本年收入1593.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1567.87万元，政府性基金预算财政拨款25.2万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。主要原因是增加了工资改革增资收入及对村集体经济组织的补助、彩票公益金收入。
四、 预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1593.07万元。财政拨款安排支出1593.07万元，其中：基本支出1567.87万元，与上年对比，较上年1480.94万元增加5.87%，主要原因是增加了工资改革增资支出及对村集体经济组织的补助；项目支出25.2万元，较上年增加100%,主要原因是增加了彩票公益金支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2010301主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务341.9万元；2010601主要用于财政事务支出29.09万元；2010301主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务20.51万元；2050203主要用于教育支出12.31万元；2070109主要用于文化事业支出19.98万元；2070808主要用于新闻出版广播影视62.29万元；2080501主要用于行政单位离退休14.34万元；2080505主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出121.28万元；2050506主要用于机关事业单位职业年金缴费支出15.56万元；2089999主要用于其他社会保障和就业支出2.5万元；2100101主要用于行政运行计生宣传员补助11.77元；2101101主要用于行政单位医疗34万元；2101102主要用于事业单位医疗33.78万元；2101103主要用于公务员医疗补助30.37万元；2120199主要用于其他城乡社区事务管理37.71万元；2130104主要用于农业事业运行193万元；2130204主要用于林业事业机构70.60元；2130310主要用于水土保持24.91万元；2130705主要用于对村民委员会和村党支部的补助282.46万元；2130706主要用于对村集体经济组织的补助130.66万元；2210201主要用于住房公积金78.85万元；2296099主要用于其他社会公益事业的彩票公益金支出25.2万元。
五、 对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
功能科目分组，金额0万元，无。
（二）与省级配套事项
功能科目分组，金额0万元，无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，金额0万元，无。
（四）经济社会事业发展事项
功能科目分组，金额0万元，无。
六、 政府采购预算情况
2022年皎平渡镇无政府采购预算
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
皎平渡镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合2.4万元，较上年持平。
（一）因公出国（境）费
皎平渡镇2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
皎平渡镇2022年公务接待费预算为0万元，较上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
皎平渡镇2022年公务用车购置及运行维护费为2.4万元，较上保持一致。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.4万元，较上保持一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
八、 重点项目预算绩效目标情况
无
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，皎平渡镇资产总额2952.38万元，其中，流动资产2750.87万元，固定资产197.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.4万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少416.51万元，其中固定资产增加1.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。
监督索引号53012803101400111
附件2-3.昆明市禄劝县皎平渡镇2022年度部门预算公开表20220705042112897
