禄劝彝族苗族自治县工商业联合会部门2022年预算公开
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禄劝彝族苗族自治县工商业联合会部门2022年预算公开目录
第一部分 禄劝彝族苗族自治县工商业联合会部门2022年预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 禄劝彝族苗族自治县工商业联合会部门2022年预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算支“三公”经费支出预算表出预算表
七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、 项目支出绩效目标表（本级下达）
十、 项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、 政府性基金预算支出预算表
十二、 部门政府采购预算表
十三、 政府购买服务预算表
十四、 对下转移支付预算表
十五、 县对下转移支付绩效目标表
十六、 新增资产配置表
第一部分 禄劝彝族苗族自治县工商业联合会2022年预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）参与禄劝政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督、积极参政议政作用。
（2）密切联系及非公有制经济人士的联系，畅通反映意见议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
（3）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
（4）引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。
（5）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。
（6）为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。
（7）加强自身建设，建设“五好工商联”，提高工商联履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。
（8）承办县委、县人民政府和有关部门委托事项，承办省、市工商联交办的工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：办公室
所属单位0个，分别是：
（三）重点工作概述
1. 积极开展工商联（商会）工作，促进“两个健康”发展。
召开会长会议4次、执委会议2次；组织执委活动会2次；组织40余名非公有制经济人士赴延安开展理想信念教育活动和80余名会员、企业家进行理想信念教育集中培训；70余名会员、企业家进行法律培训；参加省市组织培训5次40余人次。组织40余名非公企业代表参加民营企业评议政府职能培训；以禄劝民营企业投诉中心和昆明禄劝政商直通车为平台，认真听取、了解非公经济人士的困难、和诉求，协调处理2件民营企业的投诉案件。巩固、保持全国“五好县级工商联”。
2. 党建工作规范化工作提升，党风廉政建设更加严密有序。
严肃规范党内组织生活，开展好党支部“三会一课”、民主评议党员制度，推进党内生活制度化、规范化。严格执行民主集中制，完善《县工商业联合会党组议事规则》，在党组会议中严格执行“三重一大”决策的基本原则及程序进行，对议题提交、征求意见、合法合规性审查、党组决策等流程予以全程记录。坚持党建工作与党风廉政建设有机结合，管党治党和加强基层党建工作取得明显成效。
3. 完成贷免扶补”承办工作任务。
认真贯彻落实上级关于鼓励创业“贷免扶补”有关文件精神，开展鼓励创业“贷免扶补”承办工作，完成25户“贷免扶补”材料审核和申报的承办工作，发放创业贷款共计500万元；协助市工商联承办2家劳动密集型企业贷款工资，发放贷款250万元。在防疫形势严重、经济复苏困难的情况下增加自主创业就业人员和会员企业吸收就业500多人，为促进禄劝经济发展作出努力。
5. 积极动员企业参与“万企兴万村”乡村振兴工作
组织动员非公企业及非公经济人士积极参与“万企兴万村”活动，为全县乡村振兴工作献策献力。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制1人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入146.10万元，其中：一般公共预算146.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加30.97万元，主要原因分析：工资、社保费、公积金、项目增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入146.10万元，其中:本年收入146.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款146.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加30.97万元，主要原因分析：工资、社保费、公积金、项目增加。
四、 预算单位支出情况
2022年部门预算总支出146.10万元。财政拨款安排支出146.10万元，其中：基本支出141.10万元，与上年对比增加25.96万元（公积金增加2.62万元、医疗保险费增加1.18万元、养老保险费增加3.8万元，工资及其他公用经费增加18.36万元），主要原因分析：人员增加，工资增长，养老保险社保费、医疗保险、公积金基数增长，办公等公用经费没有增长；项目支出5万元，与上年对比增加5万元，主要原因分析：2021年5万元业务经费列在行政运行费中，2022年列在项目预算中。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2012801行政运行108.32万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.16万元；2101101行政单位医疗6.76万元；2101102事业单位医疗0.97万元；2101103公务员医疗补助3.73万元；2210201住房公积金11.16万元。
五、 对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、 政府采购预算情况
无
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县工商业联合会部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：无
（一）因公出国（境）费
禄劝彝族苗族自治县工商业联合会部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增加变化原因：无。
（二）公务接待费
禄劝彝族苗族自治县工商业联合会部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增加变化原因：无。
（三）公务用车购置及运行维护费
禄劝彝族苗族自治县工商业联合会部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增加变化原因：无。
八、 重点项目预算绩效目标情况
禄劝彝族苗族自治县工商业联合会部门2022年无重点项目预算。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县工商业联合会部门2022年机关运行经费安排6.78万元，与上年对比增加0.58万元，主要原因分析：人员增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，禄劝彝族苗族自治县工商业联合会部门资产总额3.33万元，其中，流动资产0.54万元，固定资产2.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
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