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禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府2022年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府2022年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 对下转移支付预算表

十五、 对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责制定组织实施经济、科技和社会发展计划，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展;

2. 负责制定组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林业、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作;

3. 负责本地区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定;

4. 负责按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，管好财政资金，增强财政实力;

5. 负责抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，反对封建迷信，树立社会主义新风尚;

6. 完成上级部门交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我乡下辖行政单位3个，分别是：1.则黑乡人民政府；2.则黑乡民政；3.则黑乡计划生育办公室。事业单位8个，分别是：1.则黑乡畜牧兽医站；2则黑乡农业技术推广中心；3.则黑乡水务站；4.则黑乡广播站；5.则黑乡村镇规划服务中心；6.则黑乡社保中心；7.则黑乡林业站；8.则黑乡文化站。参公管理事业单位1个，分别是：1.则黑乡财政所。共计12个。

（三）重点工作概述

2022年重点工作任务主要围绕：1.完成县级下达的一般公共预算、招商引资、固定资产投资等经济指标。2.持续做好爱国卫生“7+1专项行动”，改善人居环境，建设美丽乡村，配齐集镇垃圾清运设施，提升集镇垃圾清运效率，增设污水收集、处理设施，以奖代补解决农村污水回流问题，逐步实现人居环境卫生达标。3.推进脱贫成效巩固，加大就业、产业、教育、医疗、消费等扶贫工作力度。4.坚持因地制宜，立足于则黑乡高、中、低海拔典型立体气候特点，谋划“小高好”传统农业，融入全县万寿菊及“三黑一黄”产业发展布局，摸索林下经济、休闲旅游及人才回引项目。5.推进乡村振兴示范村（组）建设项目，全乡范围内选择基础条件好、群众思想好、基层组织好的4个村率先打造，以点代面，示范引领，全面推进乡村振兴。6.聚焦基层社会治理，强化基层党建引领，推进基层治理创新，完善基层治理体系，提升基层治理水平，确保全乡社会发展更加安定有序，民生福祉更加殷实普惠，人民生活更加安居乐业。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共12个, 分别是人大、政府、党委、财政所、文化站、广播站、社保所、村镇规划服务中心、农技中心、畜牧兽医中心、林业站、水务站。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制 29人，事业编制41人。在职实有59人，其中：财政全供养59人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 15人，其中：离休 0人，退休 15人。

车辆编制4辆，实有车辆2辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1632.30万元，其中：一般公共预算财政拨款1562.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转69.39万元。

与上年对比减少109.04万元，主要原因分析：对比上年度，本年收入减少结转结余资金168.93万元，预算人数减少1人，同时由于人员经费标准调整增加基本支出59.89万元，综合对比2022年我单位财务收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1632.30万元，其中:本年收入1562.91万元，上年结转收入69.39万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1562.91万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比减少109.04万元，主要原因分析：对比上年度，本年收入减少结转结余资金168.93万元，预算人数减少1人，同时由于人员经费标准调整增加基本支出59.89万元，综合对比2022年我单位财政拨款收入减少。

四、 预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1632.30万元。财政拨款安排支出 1632.30万元，其中：基本支出1602.3万元，与上年对比减少139.04万元，主要原因分析：对比上年度，本年收入减少结转结余资金168.93万元，预算人数减少1人，乡镇业务费30万元调整至项目列支，同时由于人员经费标准调整增加基本支出59.89万元，综合对比2022年我单位基本支出减少；项目支出30万元，与上年对比增加30万元，主要原因分析：原乡镇业务费30万元由公用经费支出调整至项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201-01 人大事务，其中基本支出147254元，项目支出0元。主要用于反映人大事务的支出。

201-03 政府办公厅（室）及相关机构事务，其中基本支出2698302元，项目支出300000元。主要用于反映政府办公厅（室）及相关机构事务的支出。

201-06 财政事务，其中基本支出282955元，项目支出0元。主要用于反映财政事务支出。

201-31 党委办公厅（室）及相关机构事务，其中基本支出677133元，项目支出0元。主要用于反映党委办公厅（室）及相关机构事务的支出。

207-01 文化和旅游，其中基本支出316921元，项目支出0元。主要用于反映文化和旅游的支出。

208-02 民政管理事务支出，其中基本支出138696元，项目支出0元。主要用于反映民政管理事务的支出。

208-05 行政事业单位养老支出，其中基本支出1273698元，项目支出0元。主要用于反映行政事业单位养老的支出。

208-99 其他社会保障和就业支出，其中基本支出21658元，项目支出0元。主要用于反映其他社会保障和就业的支出。

210-01 卫生健康管理事务，其中基本支出139152元，项目支出0元。主要用于反映卫生健康管理事务的支出。

210-11 行政事业单位医疗，其中基本支出920814元，项目支出0元。主要用于反映行政事业单位医疗的支出。

212-01 城乡社区管理事务，其中基本支出680837元，项目支出0元。主要用于反映城乡社区管理事务的支出。

213-01 农业农村，其中基本支出2368097元，项目支出0元。主要用于反映农业的支出。

213-02 林业和草原，其中基本支出339613元，项目支出0元。主要用于反映林业和草原的支出。

213-03 水利，其中基本支出378857元，项目支出0元。主要用于反映水利的支出。

213-07 农村综合改革，其中基本支出4906258元，项目支出0元。主要用于反映农村综合改革的支出。

221-02 住房改革支出，其中基本支出732809.76元，项目支出0元。主要用于反映住房改革的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

301-01 基本工资，其中基本支出2150592元，项目支出0元。

301-02 津贴补贴，其中基本支出2953596元，项目支出0元。

301-03 奖金，其中基本支出185411元，项目支出0元。

301-07 绩效工资，其中基本支出1177344元，项目支出0元。

301-08 机关事业单位基本养老保险缴费，其中基本支出1118050元，项目支出0元。

301-09 职业年金缴费，其中基本支出155648.00元，项目支出0元。

301-10 职工基本医疗保险缴费，其中基本支出545042元，项目支出0元。

301-11 公务员医疗补助缴费，其中基本支出345284元，项目支出0元。

301-12 其他社会保障缴费，其中基本支出62176元，项目支出0元。

301-13 住房公积金，其中基本支出732809.76元，项目支出0元。

302-01 办公费，其中基本支出297500元，项目支出0元。

302-16 培训费，其中基本支出11900元，项目支出0元。

302-27 委托业务费，其中基本支出300000元，项目支出300000元。

302-28 工会经费，其中基本支出35400元，项目支出0元。

302-29 福利费，其中基本支出14280元，项目支出0元。

302-31 公务用车运行维护费，其中基本支出24000元，项目支出0元。

302-39 其他交通费用，其中基本支出248400元，项目支出0元。

302-99 其他商品和服务支出，其中基本支出1409000元，项目支出0元。

303-05 生活补助，其中基本支出4256622元，项目支出0元。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

2022年禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2022年禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

2022年禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

2022年禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

则黑乡2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.2万元，与上年持平，无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

则黑乡2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化

（二）公务接待费

则黑乡2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

则黑乡2022年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.2万元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2022年禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府无重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

则黑乡2022年机关运行经费安排118.73万元，与上年对比减少270.748万元，主要原因分析：本年度减少上年结转公用经费182.8万元，预算人数减少1人，综合对比2022年机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，则黑乡人民政府资产总额3603.84万元，其中，流动资产3131.78万元，固定资产439.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.51万元，其他资产31.67万元。与上年相比，本年资产总额减少208.76万元，其中固定资产减少15.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值28.93万元；报废报损资产2项，账面原值28.93万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53012803101500111

禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府2022年预算公开表