昆明市禄劝县马鹿塘乡2022年预算公开
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昆明市禄劝县马鹿塘乡2022年预算公开目录
第一部分 昆明市禄劝县马鹿塘乡2022年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 昆明市禄劝县马鹿塘乡2022年部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、 项目支出绩效目标表（本级下达）
十、 项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、 政府性基金预算支出预算表
十二、 部门政府采购预算表
十三、 政府购买服务预算表
十四、 对下转移支付预算表
十五、 对下转移支付绩效目标表
十六、 新增资产配置表
昆明市禄劝县马鹿塘乡2022年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划和产业结构调整方案，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，促进经济发展。2、制定并组织实施村镇道路、水利等重点工程建设，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置情况
昆明市禄劝县马鹿塘乡共设置11个内设机构，其中：行政4个，分别为：人大、政府、党委、计生；事业7个，分别为财政、广播、文化、城建、林业、农业、水利。
（三）重点工作概述
1、 扎实推进产业发展，实现经济提质增效。一是提质增效传统产业，重点抓好马铃薯、玉米、大豆、烤烟等种植业，牛、养、猪、鸡等养殖业的稳定并提质增效，增加产值。二是扶植壮大特色产业，加快培育优质中药材育苗和示范种植基地，高品质马铃薯种植和种薯培育基地，重点培育农产品加工销售产业链，进一步壮大乡域企业，提升产业发展组织化、现代化程度，增加农副产品市场竞争力和价值，形成可持续增收的支柱性产业，推动绿色经济发展壮大。三是推动旅游发展，推进杜鹃花海改造提升和皎马路沿线综合性、全时段旅游产业，加大对杜鹃花海的招商引资力度，加大对旅游示范村的扶持打造，为全乡经济社会发展注入新活力。
2、 巩固提升脱贫成效，全面开启乡村振兴。一是筑牢脱贫固效“压舱石”。坚持“四个不摘”要求，持续落实教育、医疗等民生保障政策，强化产业支持、就业帮扶，防止出现规模性返贫。继续对脱贫村、脱贫人口开展常态化监测，对脱贫不稳定户和边缘易致贫户，持续跟踪收入变化和“两不愁三保障”巩固情况，细化完善“一平台三机制”，扎实做好对已脱贫群体的监测及跟踪回访，突出抓好贫困劳动力稳岗就业。建立壮大村级集体经济帮扶机制，健全产业发展和农民增收利益链接机制，加强扶贫资产、公益岗位等的监督和管理，推动特色产业可持续发展，增强脱贫群众内生发展动力，确保脱贫人口稳定增收、持续受益。二是绘就乡村振兴“规划图”。有序推进“多规合一”村庄实用性规划编制工作，形成既整齐划一，又彰显特色的村庄布局，加强10个村组织、人才、产业、文化、生态5个单项方案和项目清单落实工作。高质量完成马鹿塘村（含乡集镇）、新槽村、撒马基村、老木德村4个村的“多规合一”实用性村庄规划编制工作。
3、 重视民生工程建设，推动社会事业进步。一如既往的支持教育工作，全力提高办学品位和水平，争取教育发展整体水平比上一年有明显提高。逐步完善乡村公共卫生服务和医疗体系，不断提高村卫生室服务能力，方便人民群众就医，加大对农村重大疾病医疗救助帮扶。大力实施文化惠民工程，深入开展丰富多彩群众文体活动，传承并发扬马鹿塘精神，把马鹿塘精神作为推动干事创业的主旋律，推进全乡文化事业的更好发展。统筹各项事业均衡发展。继续加强人口和计划生育工作，加大对外出务工人员的培训力度，持续实施劳务输出工程，鼓励企业兴办生产车间、就业基地，开发农村公共服务岗位，增加就地就近就业岗位，提升务工组织化程度。深入实施全民参保计划，进一步完善社会养老服务体系，全方位推进农村养老服务体系建设工作。建立和完善救灾救济、社会福利工作机制。落实城乡居民最低生活保障制度，进一步推进低保工作的透明化、规范化，严格落实特困供养政策，积极推进殡改工作再上新台阶。
4、 持续整治生态环境，改善发展环境水平。着力改善生态环境质量。坚持生态发展，绿色发展，整治生态环境，提升发展质量，筑牢生态屏障，着力营造人与自然和谐共生的良好环境。加强水源保护，严格耕地保护制度、环境保护制度、水资源管理制度，全面落实和深化河长制，强化白水河、小板桥水库、倮佐罗嘎支大沟等水环境综合整治，稳定改善水环境。深入开展人居环境整治。持续推进人居环境整治行动，常态化推进爱国卫生“7+1”专项行动，开展生态文明建设、生态乡镇、生态村等创建工作。积极引导群众改变不良生活习惯，整合各方资源，科学规划、合理布局，统筹推进人畜分离、公共厕所等建设，引导群众搞好居家环境卫生，美化绿化好家园，摒除陈规陋习，切实提升人居环境质量。
5、 深化社会综合治理，确保社会和谐稳定。全力强化安全生产，始终把人民生命财产安全放在首要位置，狠抓安全生产工作，履行好“党政同责 一岗双责”职责。全面落实安全生产责任制，认真落实隐患排查整改和防范措施。开展深入广泛的防火防溺水等知识宣传，确保防灾减灾意识深入人心，完善汛期重点危险生态环境地段的监测及预警机制。致力构建平安环境，始终把扫黑除恶斗争工作作为一项重要政治任务来抓，充分发动群众深挖黑恶势力保护伞，坚决打击黑恶势力，切实保障人民群众利益。努力抓好综治维稳，深入开展“大排查、大接访、大调解”积案化解活动，把矛盾纠纷控制在萌芽状态，化解在基层。持续抓平好疫情防控，严格树牢“外防输入、内防反弹”防控意识，抓实抓牢常态化疫情防控工作，开展中高风险地区返乡人员闭环管理，有效防范化解疫情输入风险，持续做好疫苗接种工作，筑牢全民免疫屏障网。
6、 加强自身能力建设，推动效能有效提升。加快法治政府建设，牢固树立法治理念，不断提高依法行政能力水平，恪守合法行政、合理行政，稳步提升行政效能和服务水平；加快效能政府建设，深化“放管服”改革，推动“互联网+政府服务”，搭建高效服务平台，让政务服务贴近群众、方便群众，提高办事效率；加快廉洁政府建设，建立健全预防和惩治腐败体系，杜绝各项廉政风险点，逐步形成不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制。严格落实“三重一大”决策制度，营造风清气正、廉洁高效的政务环境。坚持以中央八项规定精神的贯彻落实为抓手，扎实开展纪律作风突出问题专项整治，强化对全乡公职人员、村组干部履职尽责，纪律作风情况的监督检查。围绕中心工作，对乡村振兴、生态环保等重点工作进行监督检查，对推动工作不力、监管不到位等现象进行严格追责问责，确保上级决策部署得到有效落实。
二、 预算单位基本情况
昆明市禄劝县马鹿塘乡编制2022年部门预算单位共11个，分别是人大、政府、财政、党委、计生、文化、广播、 城建、农业、林业、水利。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位6个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制65人，其中：行政编制28人，工勤人员编制1人，事业编制36人。在职实有59人，其中： 财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。
车辆编制4辆，实有车辆3辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
昆明市禄劝县马鹿塘乡2022年部门财务总收入 1411.16万元，其中：一般公共预算1391.56万元，政府性基金19.6万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少88.81万元，减少原因为2022年预算项目减少。
（二）财政拨款收入情况
昆明市禄劝县马鹿塘乡2022年部门财政拨款收入 1411.16万元，其中:本年收入1411.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1391.56万元，政府性基金预算财政拨款19.6万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少88.81万元，减少原因为2022年预算项目减少。
四、 预算单位支出情况
昆明市禄劝县马鹿塘乡2022年部门预算总支出 1411.16万元。财政拨款安排支出 1411.16万元，其中：基本支出1361.56万元，与上年对比减少24.11万元，主要原因为2022年预算编制时乡镇委托业务费列为项目支出，而2021年预算编制时乡镇委托业务费列为基本支出；项目支出49.6万元，与上年对比减少64.4万元，主要原因为2021年预算项目中彩票公益金项目金额为96万元，与2022年预算项目相比金额较大。
昆明市禄劝县马鹿塘乡2022年财政拨款安排支出按功能科目分类情况，分别为：2010101行政运行14.76万元，主要用于人大事务基本支出。2010301行政运行312.99万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务基本支出及项目支出。2010601行政运行23.32万元，主要用于财政事务基本支出。2013101行政运行26.45万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务基本支出。2070109群众文化10.81万元，主要用于群众文化基本支出。2070808广播电视事务9.84万元，主要用于广播电视事务基本支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费111.81万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。2080506机关事业单位职业年金缴费7.78万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。2089999其他社会保障和就业支出1.93万元，主要用于事业单位失业保险缴费支出。2100101行政运行25.81万元，主要用于医疗卫生与计划生育管理事务基本支出。2101101行政单位医疗28.69万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。2101102事业单位医疗28.95万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。2101103公务员医疗补助35.46万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。2120199其他城乡社区管理事务支出59.04万元，主要用于其他城乡社区管理事务基本支出。2130104事业运行159.05万元，主要用于农业事业单位基本支出。2130204事业机构67.12万元，主要用于林业事业单位基本支出。2130310水土保持40.06万元，主要用于水土保持事业单位基本支出。2130705对村民委员会和村党支部的补助256.67万元，主要用于各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出以及奖补资金。2130706对村集体经济组织的补助100.06万元，主要用于对村集体经济组织的补助支出。2210201住房公积金70.96万元，主要用于住房公积金缴费支出。2296002社会福利的彩票公益金支出19.6万元，用于马鹿塘乡马鹿村委会老年活动中心建设。
五、 对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项
六、 政府采购预算情况
2022年无政府采购预算
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市禄劝县马鹿塘乡2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.19万元，较上年减少0.05万元，下降0.31%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市禄劝县马鹿塘乡2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。
（二）公务接待费
昆明市禄劝县马鹿塘乡2022年公务接待费预算为14.39万元，较上年减少0.05万元，下降0.35%，国内公务接待批次为240次，共计接待3600人次。
减少原因为：2022年严格控制公务接待人次和标准。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市禄劝县马鹿塘乡2022年公务用车购置及运行维护费为1.8万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费1.8万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
八、 重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
三公经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市禄劝县马鹿塘乡2022年机关运行经费安排47.3万元，与上年对比减少88.04万元，减少原因为上年度将村委会、村小组工作经费列入机关运行经费统计，本年度未统计该部分资金。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，昆明市禄劝县马鹿塘乡资产总额3546.47万元，其中，流动资产2519.18万元，固定资产1027.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加536.21万元，其中固定资产增加599.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值22万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
