监督索引号53012800163600000

第一部分 禄劝彝族苗族自治县公安局森林警察大队2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县公安局森林警察大队2022年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、 部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、 部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、 部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、 部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、 部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、 县对下转移支付预算表

十五、 县对下转移支付绩效目标表

十六、 部门新增资产配置表

十七、 部门政府采购预算表

十八、 部门政府购买服务预算表

十九、 部门整体支出绩效目标表

二十、 部门基本信息表

二十一、 行政事业单位国有资产占用使用情况表

禄劝彝族苗族自治县公安局森林警察大队2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 贯彻执行党和国家有关森林公安工作的方针、政策、法律、法规。

2、 分析研究全县林区社会治安状况，部署全市森林公安工作。

3、 负责森林公安队伍建设，包括思想队伍建设和业务建设；负责森林公安民警的专业训练、晋升训练；负责民警的警衔警级的升级、降级的审核、呈报和相关的教育培训工作。

4、 依照国家相关法律、法规，组织指导、协调、监督和直接查处辖区内发生的毁林、盗伐、森林火灾、猎杀、走私、非法收购、出售珍稀动植物及其产品等特大案件，以及上级森林公安机关交办的案件、受理、督办本区域的重特大案件。

（二）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县森林公安局于2020年11月转隶，正式更名为禄劝彝族苗族自治县公安局森林警察大队，内设禄劝彝族苗族自治县公安局森林警察大队一中队、禄劝彝族苗族自治县公安局森林警察大队二中队、禄劝彝族苗族自治县公安局森林警察大队内勤中队三个部门。

（三）重点工作概述

2022年，在县委、县人民政府的坚强领导下，在市森林公安局的指导帮助下，禄劝森林公安局紧扣全县中心工作大局，坚持打击和防范结合，业务和队伍建设同抓，执法办案与基础工作齐推进。紧紧围绕工作总目标，充分发挥职能作用，严厉打击各类破坏森林和野生动物资源违法犯罪活动，积极预防和扑救森林火灾，确保全县森林资源安全，创造了平安、和谐、稳定的林区治安环境。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 15人，事业编制0人。在职实有15人，其中：财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中：离休 0人，退休 7人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 463.49万元，其中：一般公共预算463.49万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比增加35.98万元，主要原因是今年办公经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入463.49 万元，其中:本年收入463.49万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款463.49万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加35.98万元，主要原因是今年办公经费增加。

四、 预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 463.49万元。财政拨款安排支出463.49万元，其中：基本支出463.49万元，项目支出为0万元，与上年对比增加35.98万元，主要原因是今年办公经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别列：

“208（类）－05（款）—05（项）”支出284250.00元，主要用于机关事业基本养老保险缴费。

“208（类）－05（款）—06（项）”支出77824.00元，主要用于事业单位职业年金缴费。

“208（类）－99（款）—99（项）”5000.00元，主要用于事业单位失业保险缴费。

“210（类）－11（款）—01（项）”支出147634.00元，主要用于行政单位医疗。

“210（类）－11（款）—03（项）”支出102652.00元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助。

“213（类）－02（款）—13（项）”支出3778728.00元，主要用于执法与监督支出。

“221（类）－02（款）—01（项）”支出238766.76元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出463.49万元，项目支出0万元）。

五、 对下专项转移支付情况

我队无列入对下专项转移支付项目

（一） 与中央配套事项

我队无中央配套事项

（二） 与省级配套事项

我队无省级配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

我队既定政策标准测算补助事项

（四）经济社会事业发展事项

我队无经济社会事业发展事项

六、 政府采购预算情况

我队无政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝公安局森林警察大队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝公安局森林警察大队2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

禄劝公安局森林警察大队2022年公务接待费预算为5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为140次，共计接待1250人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝公安局森林警察大队2022年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年持平，无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

我队无重点项目预算绩效

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2、 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3、 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

4、 2130213林业执法与监督：指反映林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

5、 2130201行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝公安局森林警察大队2022年机关运行经费安排49.23万元，与上年对比增加22.43万元，增加的原因是办公经费执行标准增加。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况如下:

资产总额为450.79万元，其中流动资产111.21万元，固定资产339.58万元。 2020年12月31日的国有资产占有使用资产总额416.12万元，其中流动资产76.54万元，固定资产339.58万元。与上年相比，本年资产总额增加34.67万元，其中流动资产增加34.67万元，固定资产增加0万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0万元，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53012800163600111

森林警察大队2022年部门预算公开表