禄劝彝族苗族自治县特殊教育学校2022年预算公开
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禄劝彝族苗族自治县特殊教育学校2022年预算公开目录
第一部分 禄劝彝族苗族自治县特殊教育学校2022年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 禄劝彝族苗族自治县特殊教育学校2022年部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、 项目支出绩效目标表（本级下达）
十、 项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、 政府性基金预算支出预算表
十二、 部门政府采购预算表
十三、 政府购买服务预算表
十四、 对下转移支付预算表
十五、 对下转移支付绩效目标表
十六、 新增资产配置表
附件2-2
禄劝彝族苗族自治县特殊教育学校2022年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
全面贯彻党的教育方针，教书育人。坚持科学发展观，本着一切为了孩子的思想，秉承有教无类、有爱无疆的教学理念提高特殊教育学校的办学水平和质量。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：工会、办公室、教务处、总务处、教导处。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
禄劝彝族苗族自治县特殊教育学校，在疫情基本稳定期间积极开办特殊教育学校文体艺术周，邀请学生家长进入校园参与学生活动，积极推进家校合作。
鼓励学生积极参加残奥会的项目体验和训练，鼓励支持教师参加各类培训。
积极进行新课改研究学习，积极推进特殊教育二期提升计划。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入243.28万元，其中：一般公共预算243.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比，2021年部门财务总收入92.80万元，其中：一般公共预算92.80万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
主要原因分析：2021年本部门预算在职人员7人，工资预算76.83万元，养老保险等社会保障缴费预算15.97万元；2022年本部门预算在职人员16人，工资预算184.46万元，养老保险等社会保障缴费预算58.82万元。两年差额150.48万元。
2021年住房公积金预算是一级单位统一预算，2022年住房公积金预算由各二级单位分别预算，本部门2022年住房公积金预算22.11万元。两年差额21.48万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入243.28万元，其中:本年收入243.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款243.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
本单位是财政全额拨款单位，部门收入全部来源财政拨款。与上年对比，2021年部门财政拨款收入92.80万元
主要原因分析：2021年本部门预算在职人员7人，工资及津补贴预算76.83万元，养老保险等社会保障缴费预算15.97万元；2022年本部门预算在职人员16人，工资预算及津补贴184.46万元，养老保险等社会保障缴费预算58.82万元。两年差额150.48万元。
2021年住房公积金预算是一级单位统一预算，2022年住房公积金预算由各二级单位分别预算，本部门2022年住房公积金预算22.11万元。两年差额21.48万元。
四、 预算单位支出情况
2022年部门预算总支出243.28万元。财政拨款安排支出243.28万元，其中：基本支出243.28万元，与上年对比2021年部门预算总支出92.80万元，主要原因分析：2022年预算在职人员增加9人，人员工资及津补贴支出增加约107.63万元、各项保险缴费支出增加约42.85万元、2022年增加了住房公积金预算支出21.48万元；项目支出0万元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2050701特殊学校教育支出190.84万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.32万元、2210201住房公积金支出22.11万元。
五、 对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
禄劝彝族苗族自治县特殊教育学校2022年无与中央配套事项，此表无数据。
（二）按既定政策标准测算补助事项
禄劝彝族苗族自治县特殊教育学校2022年无按既定政策标准测算补助事项，此表无数据。
（三）经济社会事业发展事项
禄劝彝族苗族自治县特殊教育学校学校2022年无经济社会事业发展事项，此表无数据。
六、 政府采购预算情况
禄劝彝族苗族自治县特殊教育学校学校2022年部门政府采购预算无。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县特殊教育学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
禄劝彝族苗族自治县特殊教育学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
禄劝彝族苗族自治县特殊教育学校2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
禄劝彝族苗族自治县特殊教育学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、 重点项目预算绩效目标情况
禄劝彝族苗族自治县特殊教育学校学校2022年重点项目预算绩效目标预算无。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2. “三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等产生的消费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县特殊教育学校学校2022年机关运行经费安排预算无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，禄劝彝族苗族自治特殊教育学校资产总额83.17万元，其中，流动资产8.37万元，固定资产74.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加83.17万元，其中固定资产增加74.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53012800236000600111
