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转龙镇卫生院2022年预算公开目录

第一部分 转龙镇卫生院2022年预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 转龙镇卫生院2022年预算编制

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 对下转移支付预算表

十五、 对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

转龙镇卫生院2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担着辖区内的基本医疗及基本公共卫生服务，对辖区内常见病和多发病的诊疗、护理、康复等综合服务，并受县级卫生计生行政部门委托，承担辖区内的公共卫生管理工作，负责对辖区13个村卫生室的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等工作。

（二）机构设置情况

医院开设内科、外科、麻醉科、妇产科、儿科、中医科、康复科、护理部、五官科、医技科、公共卫生科、财务科等科室。

（三）重点工作概述

1、 基本医疗工作：始终“以病人为中心，以质量为核心”，强化科学管理，促进十八项核心制度和岗位责任制的落实、提高病历书写质量、加强继续医学教育力度等措施，提高医疗质量，确保医疗安全，杜绝医疗事故、医疗纠纷的发生，保证医务各项工作的全面发展，加强医院管理及完善职能科室建设，落实基本药物制度，医院及卫生室药品均实行“零差率”销售。

2、 公共卫生管理工作：及时传达贯彻上级部门的政策、法律法规和会议精神，负责各部门之间的工作协调，重点做好各项考核指标的任务分解和责任落实，抓好日常督查工作，组织召开公共卫生专题会议，结合转龙镇实际，制定工作计划、收集各类资料归档、落实各项措施、研究部署公共卫生工作，建立基本公共卫生服务经费调配与绩效考核机制，根据考核工作情况拨付资金，使兑现给乡村医生的经费公平、公正公开。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：事业编制34人。在职实有35人，其中： 财政全额保障34人。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1020.11万元，其中：一般公共预算538.11万元，事业收入482万元。

与上年对比增加0.82万元，主要原因分析：提高服务质量，增加医疗服务项目，营业收入增加39.2万元。一般公共预算财政拨款减少38.38万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 538.11万元，其中：本年收入538.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款538.11万元。

与上年对比减少38.38万元，主要原因分析：在职职工转退休1人，人员经费、社保费、住房公积金支出随之减少。

四、 预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1020.11万元。财政拨款安排支出538.11万元，其中：基本支出538.11万元,项目支出为0.

与上年对比基本支出减少1.18万元，主要原因分析：在职职工转退休1人，人员经费、社保费、住房公积金支出随之减少，项目支出与上年对比无增减变化，因本单位无预算项目支出，所以项目支出均为0。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于机关事业单位基本养老保险支出（2080505）64.43万元、事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.9万元、乡镇卫生院事业人员支出工资（2100302）374.6万元、乡卫生院工会经费（2100302）2.04万元、事业单位医疗（2101102）33.8万元、公务员医疗补助（2101103）20.52万元、住房公积金（2210201）41.82万元。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、 政府采购预算情况

无。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

转龙卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年相比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

转龙卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化。

无变化原因：卫生院不安排“三公”经费预算，“三公”经费从各卫生院业务收入中列支。

（二）公务接待费

转龙卫生院2022年公务接待费预算为0万元，与上年相比无变化。

无变化原因：卫生院不安排“三公”经费预算，“三公”经费从各卫生院业务收入中列支。

（三）公务用车购置及运行维护费

转龙卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无变化。

无变化原因：卫生院不安排“三公”经费预算，“三公”经费从各卫生院业务收入中列支。

八、 重点项目预算绩效目标情况

无

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 基本公共卫生服务：指由疾病预防控制机构，城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

2. 十八项核心制度：

（1）首诊负责制度；

（2）三级查房制度；

（3）会诊制度；

（4）分级护理制度；

（5）值班和交接班制度；

（6）疑难病例讨论制度；

（7）急危重症患者抢救制度；

（8）术前讨论制度；

（9）死亡病例讨论制度；

（10）查对制度；

（11）手术安全核查制度；

（12）手术分级管理制度；

（13）新技术和新项目准入制度；

（14）危急值报告制度；

（15）病历管理制度；

（16）抗菌药物分级管理制度；

（17）临床用血审核制度；

（18）信息安全管理制度。

3. 药品“零差率”销售：指同一药品进购单价和销售单价一致，无进销差价。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

转龙卫生院2022年机关运行经费安排0万元，与上年相比无变化。

无变化原因：卫生院不安排机关运行经费预算，机关运行经费从卫生院业务收入中列支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，转龙卫生院资产总额1434.89万元，其中，流动资产355.64万元，固定资产957.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产121.45万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少531.81万元，其中固定资产减少53.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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转龙镇中心卫生院附件2-3.部门预算公开样表20220223035224924202206300236282372022081008165572120221012110929133