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乌蒙乡卫生院2022年预算公开目录

第一部分 乌蒙乡卫生院2022年预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 乌蒙卫生院2022年预算编制

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 对下转移支付预算表

十五、 对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置            

附件2-2

乌蒙乡卫生院2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 做好疫情防控工作，承担辖区内及周边乡镇的基本医疗及基本公共卫生服务。

2、 落实农村居民健康档案管理及服务，普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育。

3、 执行国家免疫规划要求，规范预防接种服务。

4、 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5、 开展新生儿访视及儿童保健体系管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6、 开展孕产妇保健管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7、 对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8、 对高血压、糖尿病等慢性病患者进行随访指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理，定期进行入户随访和健康指导。

9、 在上级业务机构的指导下，对辖区重性精神病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10、 协助处理辖区内突发公共卫生事件。

11、 政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：内科、外科、 公共卫生科、妇产科、后勤科、中医科。

（三）重点工作概述

1、 使用农村适宜技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2、 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

3、 认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送，实行零差率销售。

4、 政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

5、 配合政府认真做好疫情防控工作。

二、 预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：事业编制18人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入458.78万元，其中：一般公共预算272.92万元，事业收入185.86万元。

与上年对比增加37.22万元，主要原因分析：人员经费、社保费、住房公积金支出增加，一般公共预算财政拨款增加6.07万元，医疗业务收入增加31.15万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 272.92万元，其中：本年收入272.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款272.92万元。

与上年对比增加6.07万元，主要原因分析：人员经费、社保费、住房公积金支出增加。

四、 预算单位支出情况

2022年部门预算总支出458.78万元。财政拨款安排支出 272.92万元，其中：基本支出272.92万元。

与上年对比增加6.07万元，主要原因分析：人员经费、社保费、住房公积金支出增加；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于机关事业单位基本养老保险支出（2080505）34.11万元、乡镇卫生院事业人员支出工资（2100302）187.37万元、乡卫生院工会经费（2100302）1.08万元、事业单位医疗（2101102）18.81万元、公务员医疗补助（2101103）11.66万元、住房公积金（2210201）20.97万元。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、 政府采购预算情况

无。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

乌蒙卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年相比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

乌蒙卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化。

无变化原因：卫生院不安排“三公”经费预算，“三公”经费从各卫生院业务收入中列支。

（二）公务接待费

乌蒙卫生院2022年公务接待费预算为0万元，与上年相比无变化。

无变化原因：卫生院不安排“三公”经费预算，“三公”经费从各卫生院业务收入中列支。

（三）公务用车购置及运行维护费

乌蒙卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无变化。

无变化原因：卫生院不安排“三公”经费预算，“三公”经费从各卫生院业务收入中列支。

八、 重点项目预算绩效目标情况

无

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

基本公共卫生服务：指由疾病预防控制机构，城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

乌蒙卫生院2022年机关运行经费安排0万元，与上年相比无变化。

无变化原因：卫生院不安排机关运行经费预算，机关运行经费从卫生院业务收入中列支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，乌蒙卫生院资产总额664.08万元，其中，流动资产241.12万元，固定资产422.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加109.9万元，其中固定资产增加335.10万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53012800336102000111

附件2-3.乌蒙部门预算公开样表(1)2022101203412421920230211033520155