乌东德镇卫生院2022年预算公开
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乌东德镇卫生院2022年预算公开目录
第一部分 乌东德镇卫生院2022年预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 乌东德镇卫生院2022年预算编制
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、 项目支出绩效目标表（本级下达）
十、 项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、 政府性基金预算支出预算表
十二、 部门政府采购预算表
十三、 政府购买服务预算表
十四、 对下转移支付预算表
十五、 对下转移支付绩效目标表
十六、 新增资产配置表
附件2-2
乌东德镇卫生院2022年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
承担辖区内的基本医疗及基本公共卫生服务，对辖区内常见病和多发病的诊疗、护理、康复等综合服务，负责对辖区9个村卫生室的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：院办、公卫科、临床科（内科、外科、妇产科、儿科、口腔科）、护理科、财务后勤科（药房、财务、检验、B超）。
（三）重点工作概述
1、 基本医疗工作：“以病人为中心，提高医疗服务质量”为主题，不断加强医院管理及完善职能科室建设，严格执行医疗操作常规和消毒隔离制度，落实基本药物制度，医院及卫生室药品均实行“零差率”销售，按规定实施药物零差价政策控制院内感染，强化“三基三严”训练，提高医疗护理服务质量，改善服务态度，严防差错事故发生。杜绝医疗事故、医疗纠纷的发生。
2、 公共卫生管理工作：建立健全组织机构及管理制度，结合乌东德镇乡实际，制定工作计划，与各村委会卫生室签订目标责任书，基本药物使用责任书，建立责任制度，健全乡村医生例会制度、建立基本公共卫生服务经费调配与绩效考核机制，根据考核工作情况拨付资金，使兑现给乡村医生的经费公平、公正公开。
二、 预算单位基本情况
我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：事业编制18人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人。
离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入375.13万元，其中：一般公共预算269.93万元，事业收入105.2万元。
与上年对比增加13.69万元，主要原因分析：一般公共预算财政拨款减少10.33万元，医疗业务收入增加24.02万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入269.93万元，其中：本年收入269.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款269.93万元。
与上年对比减少10.33万元，主要原因分析：人员辞职，人员经费、社保费、住房公积金支出减少。
四、 预算单位支出情况
2022年部门预算总支出375.13万元。财政拨款安排支出269.93万元，基本支出269.93万元。与上年对比减少10.33万元，主要原因分析：人员辞职，人员经费、社保费、住房公积金支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于机关事业单位基本养老保险支出（2080505）34.11万元、乡镇卫生院事业人员支出工资（2100302）188.21万元、事业单位医疗（2101102）16.62万元、公务员医疗补助（2101103）9.8万元、住房公积金（2210201）21.19万元。
五、 省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
(二)按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、 政府采购预算情况
无。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
乌东德镇卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年相比无变化，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
乌东德镇卫生院2022年因公出国（境）费预算为万元，与上年相比无变化。
无变化原因：卫生院不安排“三公”经费预算，“三公”经费从各卫生院业务收入中列支。
（二）公务接待费
乌东德镇卫生院2022年公务接待费预算为0万元，与上年相比无变化。
无变化原因：卫生院不安排“三公”经费预算，“三公”经费从各卫生院业务收入中列支。
（三）公务用车购置及运行维护费
乌东德镇卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无变化。
无变化原因：卫生院不安排“三公”经费预算，“三公”经费从各卫生院业务收入中列支。
八、 重点项目预算绩效目标情况
无
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1、 基本公共卫生服务：指由疾病预防控制机构，城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。
2、 药品“零差率”销售：指同一药品进购单价和销售单价一致，无进销差价。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
乌东德镇卫生院2022年机关运行经费安排0万元，与上年相比无变化。
无变化原因：卫生院不安排机关运行经费预算，机关运行经费从卫生院业务收入中列支。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，乌东德镇卫生院资产总额476.53万元，其中，流动资产146.63万元，固定资产329.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.65万元，其中固定资产减少0.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53012800336102200111
