团街镇卫生院2022年预算公开
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团街镇卫生院2022年预算公开目录
第一部分 团街镇卫生院2022年预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 省对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 团街镇卫生院2022年预算编制
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、 项目支出绩效目标表（本级下达）
十、 项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、 政府性基金预算支出预算表
十二、 部门政府采购预算表
十三、 政府购买服务预算表
十四、 对下转移支付预算表
十五、 对下转移支付绩效目标表
十六、 新增资产配置表
团街镇卫生院2022年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
为人民健康提供医疗服务，常见病，多发病诊治护理，院前急救，巡回医疗，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生技术人员培训，卫生监督与卫生管理。
（二）机构设置情况
成立医院综合目标管理工作领导小组，确立医院中层管理领导班子成员。共设置13个内设机构，包括：院领导班子，院务办公室，党务办公室，医务科，中医科，公共卫生科，人事财务科，工会，综合科，护理部，医技科，药事科，收费室。
（三）重点工作概述
以国家“优质服务基层行”活动为契机，以《云南省乡镇卫生院服务能力评价标准（试行）（2018版）》《乡镇卫生院服务能力评价指南（2019版）》为指导规范，通过不断完善我院各项工作管理制度和规章制度，建立安全、稳定、科学、健康、长效的发展工作机制，不断提高服务质量和工作效率，从而满足全镇人民日益增长的医疗服务需求，促使我镇卫生事业长足发展，提升我院为全镇提供健康服务的总体水平。
二、 预算单位基本情况
我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制24人，其中：事业编制24人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人。
离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入680.23万元，其中：一般公共预算382.23万元，事业收入298万元。
与上年对比增加了35.7万元，主要原因分析：人员经费、社保费、住房公积金支出增加，一般公共预算财政拨款减少2.09万元，医疗业务收入增加37.79万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 382.23万元，其中:本年收入382.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款382.23万元。
与上年对比减少2.09万元，主要原因分析：人员减少，人员经费、社保费、住房公积金支出减少。
四、 预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 680.23万元。财政拨款安排支出382.23万元，其中：基本支出382.23万元。与上年对比增加3.078万元，主要原因分析：2021年7月有人员调入，人员经费、社保费、住房公积金支出增加；事业支出262.32万，与上年对比增加62.31万元，主要原因分析：第一，2022年创建等级医院评审，单位业务活动费增加。第二，偿还医药公司大部分药品欠款。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于机关事业单位基本养老保险支出（2080505）45.48万元、乡卫生院事业人员支出工资（2100302）548.69万元、乡卫生院工会经费（2100302）1.4万元、乡卫生院对个人和家庭的补助（2100302）0.53万元、事业单位医疗（2101102）23.61万元、公务员医疗补助（2101103）16.33万元、住房公积金(2210201）30.01万元。
五、 县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无此预算支出，此项无数据。
(二)按既定政策标准测算补助事项
我单位无此预算支出，此项无数据。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无此预算支出，此项无数据。
六、 政府采购预算情况
我单位无此预算支出，此项无数据。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
团街镇卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年相比无变化，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
团街镇卫生院2022年因公出国（境）费预算为万元，与上年相比无变化。
无变化原因：卫生院不安排“三公”经费预算，“三公”经费从各卫生院业务收入中列支。
（二）公务接待费
团街镇卫生院2022年公务接待费预算为0万元，与上年相比无变化。
无变化原因：卫生院不安排“三公”经费预算，“三公”经费从各卫生院业务收入中列支。
（三）公务用车购置及运行维护费
团街镇卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无变化。
无变化原因：卫生院不安排“三公”经费预算，“三公”经费从各卫生院业务收入中列支。
八、 重点项目预算绩效目标情况
无
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1、 基本公共卫生服务：指由疾病预防控制机构，城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。
2、 药品“零差率”销售：指同一药品进购单价和销售单价一致，无进销差价。
3、 “三基三严”：“三基”指本理论、基本知识、基本技能，"三严"指严格要求、严密组织、严谨态度。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位无此预算支出，此项无数据。
团街镇卫生院2022年机关运行经费安排0万元，与上年相比无变化。
无变化原因：卫生院不安排机关运行经费预算，机关运行经费从个卫生院业务收入中列支。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，团街镇卫生院资产总额527.06万元，其中，流动资产181.63万元，固定资产227.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程118.09万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少11.90万元，其中固定资产减少11.90万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
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