屏山街道办事处卫生院卫生院2022年预算公开
监督索引号53012800336100800000
屏山街道办事处卫生院卫生院2022年预算公开目录
第一部分 屏山街道办事处卫生院卫生院2022年预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 屏山街道办事处卫生院卫生院2022年预算编制
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、 项目支出绩效目标表（本级下达）
十、 项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、 政府性基金预算支出预算表
十二、 部门政府采购预算表
十三、 政府购买服务预算表
十四、 对下转移支付预算表
十五、 对下转移支付绩效目标表
十六、 新增资产配置表
屏山街道办事处卫生院卫生院2022年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
禄劝县屏山街道办事处卫生院卫生院是政府举办的公立基层医疗卫生机构, 承担着辖区内的基本医疗及基本公共卫生服务，对辖区内常见病和多发病的诊疗、护理、康复等综合服务，并受县级卫生健康部门委托，承担辖区内的公共卫生和疫情防控管理工作，负责对村卫生室的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等工作，不以盈利为目的，属于公益性财政全额拨款的事业单位。
（二）机构设置情况
我单位共设置11个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科。
（三）重点工作概述
加强学习，提高技术和业务服务能力，逐步把中医科打造成特色中医科，比如着重研究颈、腰椎病、跌打损伤、风湿病的诊疗；成立以院长为首的医疗安全工作领导小组，急诊急救工作领导小组，充分发挥医疗安全领导小组的职能，认真落实各项规章制度和岗位职责，严格各项技术操作规程；健全工作机制，强化工作职责，充分发挥组织功能，把大家团结起来，搞好协调工作。稳定责任医师团队，优化责任医生团队配置，鼓励年轻医生到卫生室工作，根据实际情况适时调整基本公共卫生绩效考核及奖金分配制度，提高责任医生积极性，提高服务意识，发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有序健康发展；
加大基本公共卫生服务项目规范培训，并且注重培训的有效性、连贯性、灵活性，不走过场，实时跟踪，对服务能力较弱的卫生室及责任医生进行一对一指导，手把手辅导。定期对责任医生进行基本公共卫生服务项目督导考核，发现问题及时通报并予以整改。
二、 预算单位基本情况
我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制52人，其中：事业编制52人。在职实有52人，其中： 财政全额保障52人。
离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1644.27万元，其中：一般公共预算858.27万元，事业收入786.00万元。
与上年对比增加36.12万元，主要原因分析：人员经费、社保费、住房公积金支出增加，一般公共预算财政拨款增加8.32万元，医疗业务收入增加27.8万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 858.27万元，其中:本年收入858.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款858.27万元。
与上年对比增加8.32万元，主要原因分析：人员经费、社保费、住房公积金支出增加。
四、 预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1644.27万元。财政拨款安排支出 858.27万元，其中：基本支出858.27万元。与上年对比增加36.12万元，主要原因分析：人员经费、社保费、住房公积金支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于机关事业业单位基本养老保险支出98.54万元、乡卫生院事业人员支出工资584.84万元、乡卫生院工会经费3.12万元、乡卫生院对个人和家庭的补助1.95万元、事业单位医疗69.7万元、公务员医疗补助31.62万元、住房公积金68.5万元。
五、 对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
(二)按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、 政府采购预算情况
无。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
屏山街道办事处卫生院卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年相比无变化，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
屏山街道办事处卫生院卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化。
无变化原因：卫生院不安排“三公”经费预算，“三公”经费从各卫生院业务收入中列支。
（二）公务接待费
屏山街道办事处卫生院卫生院2022年公务接待费预算为0万元，与上年相比无变化。
无变化原因：卫生院不安排“三公”经费预算，“三公”经费从各卫生院业务收入中列支。
（三）公务用车购置及运行维护费
屏山街道办事处卫生院卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无变化。
无变化原因：卫生院不安排“三公”经费预算，“三公”经费从各卫生院业务收入中列支。
八、 重点项目预算绩效目标情况
无
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1、 基本公共卫生服务：指由疾病预防控制机构，城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。
2、 药品“零差率”销售：指同一药品进购单价和销售单价一致，无进销差价。
3、 “三基三严”：“三基”指基本理论、基本知识、基本技能，"三严"指严格要求、严密组织、严谨态度。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
屏山街道办事处卫生院卫生院2022年机关运行经费安排0万元，与上年相比无变化。
无变化原因：卫生院不安排机关运行经费预算，机关运行经费从个卫生院业务收入中列支。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，屏山街道办事处卫生院卫生院资产总额864.70万元，其中，流动资产446.96万元，固定资产417.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少81.95万元，其中固定资产减少14.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53012800336100800111
