九龙卫生院2022年预算公开
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九龙卫生院2022年预算公开目录
第一部分 九龙卫生院2022年预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 省对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 九龙卫生院2022年预算编制
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、 项目支出绩效目标表（本级下达）
十、 项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、 政府性基金预算支出预算表
十二、 部门政府采购预算表
十三、 政府购买服务预算表
十四、 省对下转移支付预算表
十五、 省对下转移支付绩效目标表
十六、 新增资产配置表
九龙卫生院2022年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
禄劝县九龙镇卫生院是政府举办的公立基层医疗机构，承担本辖区内的基本医疗及基本公共卫生服务，狠抓医疗质量与医疗安全，承担公共卫生和疫情防控，负责对村卫生室综合管理部与指导，不以盈利为目的，属于公益性财政全额拨款的事业单位
（二）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：公卫科、全科医学科、妇产科、检验科、医学影像科、中医科
（三）重点工作概述
严格执行医改政策，加强一体化管理。完善基药配送制度。我院配备的所有药品均实行零差率销售，对全镇村卫生室统一考核管理。完成辖区内本年度基本公共服务工作任务，狠抓医疗质量与医疗安全，提高服务质量和服务水平，加强医务人员素质培养，规范执业行为，发现问题及时通报并予以整改。
二、 预算单位基本情况
我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制42人，其中：事业编制42人。在职实有42人，其中： 财政全额保障42人。
离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 914.97万元，其中：一般公共预算652.97万元，事业收入262万元。
与上年对比减了22.97万，主要原因分析有人员经费，社保费，住房公积金支出减少。业务收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入652.97万元，其中:本年收入652.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款652.97万元。
与上年对比减少了22.97万，主要原因分析有人员经费，社保费，住房公积金支出减少。
四、 预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 914.97万元。财政拨款安排支出 652.97万元，其中：基本支出652.97万元，与上年对比减少22.97万，主要原因分析：有人员调出，人员经费，社保费，住房公积金支出减少。项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位无项目支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于机关事业业单位基本养老保险支出（2080505）79.59万元、乡卫生院事业人员支出工资（2100302）445.14万元、乡卫生院工会经费（2100302）2.52万元、乡卫生院对个人和家庭的补助（2100302）1.79万元、事业单位医疗（2101102）41.3万元、公务员医疗补助（2101103）24.33万元、住房公积金（2210201）50.41万元。
五、 县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无此预算支出，此项无数据。
(二)按既定政策标准测算补助事项
我单位无此预算支出，此项无数据。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无此预算支出，此项无数据。
六、 政府采购预算情况
我单位无此预算支出，此项无数据。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九龙镇卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计为0万元。卫生院不安排“三公”经费，与上年相比无变化。
（一）因公出国（境）费
九龙镇卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化。
无变化原因：卫生院不安排“三公”经费预算，“三公”经费从各卫生院业务收入中列支。
（二）公务接待费
九龙镇卫生院2022年公务接待费预算为0万元，与上年相比无变化。
无变化原因：卫生院不安排“三公”经费预算，“三公”经费从各卫生院业务收入中列支。
（三）公务用车购置及运行维护费
九龙镇卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无变化。
无变化原因：卫生院不安排“三公”经费预算，“三公”经费从各卫生院业务收入中列支。
八、 重点项目预算绩效目标情况
我单位无此预算支出，此项无数据。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1、 基本公共卫生服务：指由疾病预防控制机构，城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。
2、 药品“零差率”销售：指同一药品进购单价和销售单价一致，无进销差价。
3、 “三基三严”：“三基”指基本理论、基本知识、基本技能，"三严"指严格要求、严密组织、严谨态度。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位无此预算支出，此项无数据。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，九龙卫生院资产总额801.88万元，其中，流动资产316.97万元，固定资产484.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少13.03万元，其中固定资产减少19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
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