禄劝彝族苗族自治县屏山镇中心学校2022年预算公开
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禄劝彝族苗族自治县屏山镇中心学校2022年预算公开目录
第一部分 禄劝彝族苗族自治县屏山镇中心学校2022年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 禄劝彝族苗族自治县屏山镇中心学校2022部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、 项目支出绩效目标表（本级下达）
十、 项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、 政府性基金预算支出预算表
十二、 部门政府采购预算表
十三、 政府购买服务预算表
十四、 对下转移支付预算表
十五、 对下转移支付绩效目标表
十六、 新增资产配置表
禄劝彝族苗族自治县屏山镇中心学校2022年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法规。依法治教，按照教育规律办学，不断提高教学质量。
2. 指导和组织教师政治学习与钻研业务，培养中层干部、班主任、中青年教师和业务骨干，努力建设德才兼备的教师队伍。
3. 指导和组织思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作以及国防教育工作，切实加强和不断改进德育工作，坚持不懈地加强和改善学生德育工作。
4. 指导和组织财务工作，贯彻勤俭办学的原则，坚持后勤工作为教书育人和教职工服务的方向。严格管理学校财产。搞好校园建设，逐步改善办学条件。
5. 依法维护教职工的民主权利，组织教职工代表大会，民主管理学校。
6. 做好学校安全工作，保障教职工、学生生命安全。
7. 指导和组织屏山、崇德街道办事处辖区内学生资助工作。
8. 组织实施辖区内小学招生工作。
9. 承办上级部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：校长室、副书记室、副校长室、教务处、总务处、办公室、工会、德育室。所属单位6个，分别是：
1. 秀河小学
2. 崇德小学
3. 马鞍小学
4. 绿槐小学
5. 茂龙小学
6. 克梯大木厂小学
（三）重点工作概述
1. 认真落实“双减”“五项管理”工作。学校制定作业管理办法，达到“小学一、二年级不得留有书面家庭作业，小学三至六年级每天书面作业完成时间平均不得超过60分钟。”实现上午上课时间不早于8:20，晚上就寝时间小学生一般不晚于21:20。制定了手机管理办法，明确了专门保管装置（场所）及专人负责，实现学生未经家长和学校同意不得携带手机进入校园，严禁学生将手机带入课堂。学校课后服务“一校一案”制定了工作方案，实现义务教育学校课后服务全覆盖，每天时间不少于2小时。
2. 以情饴校，以法治校，以制度管校；校务公开，公正对人对事。结合学校具体情况，进一步修订和完善各项常规管理制度，力求使学校管理制度化、规范化、精细化，通过教学质量表彰及绩效考核来引导班子队伍、教师队伍、班主任队伍的健康发展。规范校务公开制度，发挥民主监督职能。
3. 狠抓教育教学质量的提高。实行目标责任包保制，中心校校长与各学校校长、各科目包保领导签订目标责任书。继续抓好学校的常规管理工作，加大对各学校常规管理检查的力度，注重过程管理，抓教学质量，抓学生行为习惯和学习习惯。
4. 注重安全管理。以安全工作保障学校各项工作的正常开展，继续完善屏山中心学校《学校安全管理手册》，对学生的吃、住、学、行等存在的安全风险进一步做好化解、防范、教育和管理，抓教育、抓防范、抓细节、抓重点时段、抓重点环节、经常抓、反复抓，保持做到平安零事故。
5. 注重学生发展。继续做好我校彝苗童声合唱团学年度的相关工作，并组建秀河小学合唱团。
6. 巩固好脱贫及均衡发展迎检成果。继续做好教育扶贫的各项工作，认真巩固义务教育阶段学校基本均衡发展的评估认定成果，做到有义务教育优质均衡规划，并开展相关工作。
7. 加强党建工作。加强崇德、秀河小学支部的创先争优评比和日常教育管理，充分发挥党员的先锋模范带头作用。
8. 继续抓好常规管理工作，中心校班子成员加大对各学校的督促、检查、指导力度。
9. 积极争取各校的创新争优活动，努力创建各类先进，中心校安排班子挂钩指导各校的创建工作。
10. 认真做好疫情防控工作。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制103人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制103人。在职实有103人，其中： 财政全额保障103人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员124人，其中： 离休0人，退休124人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1947.36万元，其中：一般公共预算1947.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比预算增加187.54万元，主要原因分析为2021年未进行住房公积金和培训费的预算，以及2022年退休人数比2021年大幅增加，职业年金预算也随之增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1947.36万元，其中:本年收入1947.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1947.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比预算增加187.54万元，主要原因分析为2021年未进行住房公积金和培训费的预算，以及2022年退休人数比2021年大幅增加，职业年金预算也随之增加。
四、 预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1947.36万元。财政拨款安排支出1947.36万元，其中：基本支出1947.36万元，与上年对比支出增加187.54万元，主要原因分析为2021年未进行住房公积金和培训费的预算，以及2022年退休人数比2021年大幅增加，职业年金预算也随之增加；项目支出0万元，与上年对比持平，主要原因分析为2022年无项目支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1. 2050202小学教育1477.99万元，主要用于人员工资、日常公用经费开支、遗属补助；
2. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出195.19万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出；
3. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出116.74万元，主要用于在职职工职业年金缴费支出；
4. 2210201住房公积金157.44万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。
五、 对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
禄劝彝族苗族自治县屏山镇中心学校2022年预算无；
（二）按既定政策标准测算补助事项
禄劝彝族苗族自治县屏山镇中心学校2022年预算无；
（三）经济社会事业发展事项
禄劝彝族苗族自治县屏山镇中心学校2022年预算无。
六、 政府采购预算情况
禄劝彝族苗族自治县屏山镇中心学校2022年预算无。七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县屏山镇中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
禄劝彝族苗族自治县屏山镇中心学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无
（二）公务接待费
禄劝彝族苗族自治县屏山镇中心学校2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：无。
（三）公务用车购置及运行维护费
禄劝彝族苗族自治县屏山镇中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：无。
八、 重点项目预算绩效目标情况
禄劝彝族苗族自治县屏山镇中心学校2022年预算无。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2. 政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3. 国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
5. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6. 其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。
7. 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8. 项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。
9. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
(1)因公出国(境)费：反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(2)公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(3)公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
10. 机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，禄劝彝族苗族自治县屏山镇中心学校资产总额4769.19万元，其中，流动资产133.75万元，固定资产4635.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0017万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少408.64万元，其中固定资产减少324.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53012800236001700111
