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禄劝彝族苗族自治县医疗保障局2022年部门预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县医疗保障局2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县医疗保障局2022年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 对下转移支付预算表

十五、 对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

禄劝彝族苗族自治县医疗保障局2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻执行国家和省市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准；拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障工作计划并组织实施。

2．负责实施医疗保障资金监督管理办法，监督管理有关医疗保障资金。建立健全医疗保障资金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障资金支付方式改革。

3．负责实施医疗保障筹资、待遇政策和长期护理保险、生育保险制度。

4．负责实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5．履行医疗保障药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准管理职能，拟订医保支付医药服务价格形成机制，建立医疗保障价格信息监测和信息发布制度。

6．监督落实医疗保障药品、医疗服务价格和收费标准的实施。负责实施医疗保障药品和医用耗材的招标采购政策，推进医疗保障招标采购平台建设。

7．负责实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障、生育保险、医疗救助领域违法违规行为。

8．负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。负责实施异地就医管理和费用结算办法。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9．完成县委、县政府交办的其它任务。

10．职能转变。禄劝彝族苗族自治县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（二）机构设置情况

2022年部门预算编报独立核算的机构数是一个：禄劝彝族苗族自治县医疗保障局。我部门共设置3个内设科室，分别是：

1. 办公室。负责单位日常运转工作，承担单位党群工作。负责单位文电、会务、信息、宣传、机要、保密、印鉴管理、档案管理、调研、政务公开、来信来访、议案和提案办理等工作；负责上级和本单位文件、会议决定事项、工作决策和领导指示的督办、检查、落实和反馈；协助局领导处理突发、重大事件；做好内外工作的协调、衔接和服务；拟定单位工作制度和年度工作计划并监督执行;组织政治学习，负责单位行政事务、安全保卫和后勤保障等工作；履行安全生产工作职责；负责单位预决算、财务、国有资产管理、政府采购、内部审计；负责医疗保障基金的划拨。

2. 医药服务管理科，负责实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准；负责实施定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策；组织推进医保支付方式改革；组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价；负责实施药品、医用耗材和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，贯彻执行价格信息监测和信息发布制度；、医用耗材的招标采购、配送及结算管理，推进招标采购平台建设；实施医疗救助、医疗保险、生育保险、大病保险等医疗保障制度的政策、规划和标准；实施医疗保障关系转移接续制度，推进多层次医疗保障体系建设。

3. 基金监管科。负责实施医疗保障资金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，推进医疗保障信息化、标准化建设；监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为；承担医疗保障信息的统计分析工作；承担规范性文件的合法性审查和行政应诉等工作;组织开展有关法治宣传教育工作。

县医疗保障局行政编制6名，设局长1名（正科级），副局长2名（副科级）。

（三）重点工作概述

1．负责宣传和贯彻执行国家和省市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准；

2．负责监督管理有关医疗保障资金；负责实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障、生育保险、医疗救助领域违法违规行为。

3．负责实施异地就医管理和费用结算办法。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1627.83万元，其中：一般公共预算1627.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2021年部门财务总收入2092.65万元，2022年部门财务总收入减少了464.82万元，减少22.21%。主要原因分析：今年城乡医疗救助专项资金实行市级统筹，主要资金来源由中央、省、市级配套资金，县级承担配套资金相对减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1627.83万元，其中:本年收入1627.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1627.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2021年部门财政拨款收入2092.65万元，2022年部门财政拨款收入减少了464.82万元，减少22.21%。主要原因分析：今年城乡医疗救助专项资金实行市级统筹，主要资金来源由中央、省、市级配套资金，县级承担配套资金相对减少。

四、 预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1627.83万元。财政拨款安排支出1627.83万元，其中：基本支出589.02万元，项目支出：1038.81万元。2021年部门预算总支出2092.65万元。财政拨款安排支出 2092.65万元，其中：基本支出2092.65万元。与上年对比，2022年部门预算总支出比2021年部门预算总支出减少了464.83万元，减少比例为22.21%，财政拨款安排支出减少了464.83万元，减少比例为22.21%，其中：基本支出减少了1503.63万元，减少比例为71.85%。项目支出增加1038.81万元，增加比例为100%。主要原因分析：2021年部门预算总支出数2092.65万元全部填入基本支出，项目支出数为0万元，今年城乡医疗救助专项资金实行市级统筹，主要资金来源由中央、省、市级配套资金，县级承担配套资金相对减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2101501行政运行支出326.33万元，主要用于在职人员工资、工会经费、培训费、办公费、津贴补贴、福利费等支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出54.95万元；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出34.94万元，主要职业年金缴费支出；2101101行政单位医疗支出28.4万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出 ，2101103公务员医疗补助18.2万元，主要用于公务员医疗补助缴费；2109999其他卫生健康支出998.95万元，主要用于城乡居民参保缴费补助；2101301城乡居民医疗救助5.96万元，主要用于城乡居民医疗费补助；2080503 离退休人员管理机构91万元，主要用于机关事业单位离休人员医疗费支出；2101505 医疗保障政策管理27.6万元，主要用于新冠肺炎疫苗及接种费用支出。2101299财政对其他基本医疗保险基金的补助 6.3万元，主要用于长期护理险费用支出。2210201住房公积金34.99万元，主要用于职工住房公积金支出。2089999其他社会保障和就业支出0.21万元，主要用于失业保险支出。

五、 对下专项转移支付情况

禄劝医疗保障局2022年部门预算无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

禄劝医疗保障局2022年部门预算无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

禄劝医疗保障局2022年部门预算无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

禄劝医疗保障局2022年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

禄劝医疗保障局2021年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额5.8万元，其中：政府采购货物预算5.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。与上年对比，2021年禄劝彝族苗族自治县医疗保障局无政府采购预算。2022年政府采购预算总额较2021年增加5.8万元预算。主要原因分析：今年我局重新装修医保服务大厅，需要购买办公用品。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝县医保局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝县医保局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

禄劝县医保局2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝县医保局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年禄劝医疗保障局所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1．“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

2．财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

3．事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4．其他收入: 指除上述"财政拨款收入""事业收入"等以外的收入。

5．用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8．年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9．基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10．项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11．政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝医疗保障局2022年机关运行经费安排0万元，2021年禄劝医疗保障局机关运行经费0万元。与上年持平，无变化。主要原因是今年及去年县财政均未预算机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，禄劝医疗保障局资产总额58.44万元，其中，流动资产48.28万元，固定资产9.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.26万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少948.47万元，其中固定资产增加3.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53012800376300111

2022禄劝彝族苗族自治县医疗保障局预算公开表