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中共禄劝县委党史研究室2022年预算公开目录

第一部分 中共禄劝县委党史研究室2022年预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 中共禄劝县委党史研究室2022年预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 县对下转移支付预算表

十五、 县对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

中共禄劝县委党史研究室2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻落实中央和省委、市委关于党史工作的方针、政策、决定和指示，制定党史工作年度计划，并组织实施；积极开展党史资料的征集、研究和编纂工作；发挥党史工作“存史、资政、育人”的作用。

2. 负责全县地方党史的征编、研究和宣传教育工作；负责全县党史、革命史作品出版、发表前的审查；组织地方党史书刊的编辑、出版发行。

3. 会同有关部门组织党史、革命史及重大纪念活动的宣传教育工作。

4. 对涉及全县党史全局性、政策性的重要事项进行指导和管理；负责有关本县党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划、呈报和党史题材创作的史实审定工作。

5. 承办县委和上级党史研究室交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个, 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室，属于县委直属事业单位，公开内容：2022年部门预算编制说明、部门预算公开目录及2022年部门预算公开情况表。

（三）重点工作概述

一是完成《 2020年中共禄劝彝族苗族自治县委执政纪要》编撰出版工作。二是按照昆明市委党史研究室专题研究要求，完成了《民主与法制建设》（禄劝部分）（1978—2012）专题的研究。三是完成《禄劝县委党史大事记（2001－2012）》编撰修改工作以及2021年《昆明党史大事记》（禄劝部分）上报工作。四是完成《禄劝红色记忆》编撰出版工作。五是积极开展党史宣传工作，与教体局合作开展“地方党史进校园”活动，免费发放《中国共产党昆明历史读本（1926-1950）》到皎平渡中学和翠华中学415本，到则黑乡讲授“禄劝红色历史”讲座2场次。五是完成“翠华周恩来长征路居旧址暨干部团驻地旧址（白家大院）”正房、厢房、大门、照壁修缮。六是启动翠华毛主席长征路居旧址及周恩来长征路居旧址两个展馆的布展工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：参公事业编制3人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中：离休0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入108.19万元，其中：一般公共预算108.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入减少21.77万元，主要原因是人员减少以及专项资金调减等情况。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入108.19万元，其中:本年收入108.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款108.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比财务总收入减少21.77万元，主要原因是人员减少以及专项资金调减等情况。

四、 预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 108.19万元。财政拨款安排支出108.19万元，其中：基本支出77.19万元，与上年对比减少21.77万元，主要原因是人员减少以及项目调整等情况；项目支出31万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于支出分别列支如下：2013101主要用于部门日常运转以及人员工资福利支出62.17万元；2080505主要用于社会保障和就业支出（行政事业单位养老支出）7.58万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.78万元；2101101主要用于行政事业单位医疗支出3.98万元；2101103公务员医疗补助支出3.27万元；2210201主要用于住房保障支出5.34万元；2013105专项业务18万元。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

本单位无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。2022年县委党史研究室无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县委党史研究室2022年无三公经费预算，与上年对比无变化。

（一）因公出国（境）费

县委党史研究室2022年无因公出国（境）费用预算，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

县委党史研究室2022年无公务接待费预算，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

县委党史研究室2022年无公务用车购置及运行维护费预算，与上年对比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

县委党史研究室2022年无重点项目预算

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指昆明市财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 一般公共服务（类）支出：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. “三公”经费：是出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 行政运行经费支出：为保障本单位运行用的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年本级财力安排禄劝县委党史研究室行政运行经费5万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，国有资产占有使用情况如下：党史研究室资产总额16.63万元。其中，流动资产16.09万元，固定资产净值0.54万元。与上年相比，本年资产总额减少7.22万元，其中：流动资产较上年减少7.58万元，固定资产较上年增加0.36万元。处置车辆1辆，账面原值5万元，处置收入0万元；报废报损资产12项，账面原值0.22万元，资产处置收入0万元。

监督索引号53012800256900111

 县委党史研究室预算公开表