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禄劝彝族苗族自治县科学技术协会2022年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县科学技术协会2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县科学技术协会2022年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 对下转移支付预算表

十五、 对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

禄劝彝族苗族自治县科学技术协会2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科技与经济的结合。弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，协调、组织全社会开展科普活动，提高公众科学文化素质。反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和政治协商，科学决策，民主监督工作。表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚。开展继续教育和科技培训工作。开展科学论证，科技咨询、技术开发、农民技术职称评定，促进科技成果向现实生产力转化。兴办为学术活动、科技普及和科技工作者、科技团体服务的事业。

（二）机构设置情况

2022年县科协有在职在编人员4人，其中有行政人员3人，工勤人员1人。县科协机关内设1个综合性办公室。

（三）重点工作概述

2022年县科协将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，以“四服务一加强”的工作定位，紧紧围绕县委、县政府中心工作，立足创新发展，完善体制机制，强化科普资源共建共享，全面提高公共服务能力，有效开展科普教育和科技交流，不断提升全民科学素质，为“十四五”科协工作发展奠定坚实基础。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制3人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入95.491568万元，其中：一般公共预算95.491568万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少14.00564万元，减少12.79%，主要原因是厉行节约压缩经费造成预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 95.491568万元，其中:本年收入95.491568万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款95.491568万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少14.00564万元，减少12.79%，主要原因是厉行节约压缩经费造成预算减少。

四、 预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 95.491568万元。财政拨款安排支出 95.491568万元，其中：基本支出95.491568万元，与上年对比减少14.00564万元，减少12.79%，主要原因是厉行节约压缩经费造成预算减少；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类支出，支出分别列“206（类）－07（款）-01（项）”科学技术支出机构运行，主要反映科学技术普及支出51.7919万元；“210（类）－11（款）-01（项）”行政单位医疗支出，主要反映机关单位实施基本医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出4.272万元；“210（类）－11（款）-03（项）”公务员医疗补助支出，主要反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费6.5324万元；“208（类）－05（款）-05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要反映机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出7.58万元；“208（类）－05（款）-06（项）”机关事业单位职业年金缴费支出，主要反映机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出19.5886万元；“208（类）－27（款）-01（项）”财政对失业保险基金的补助，主要反映机关单位实施失业保险制度由单位缴纳的失业保险支出0.0778万元；“221（类）－02（款）-01（项）”住房公积金支出，主要反映机关单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金5.648868万元。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年县科协无与中央配套事项有关的市对下专项转移支付预算。

（二）与省级配套事项

2022年县科协无与省级配套事项有关的市对下专项转移支付预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2022年县科协无按既定政策标准测算补助市对下专项转移支付预算。

（四）经济社会事业发展事项

2022年县科协无经济社会事业发展事项市对下专项转移支付预算。

六、 政府采购预算情况

2022年县科协无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县科协2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少1.05万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

县科协2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

县科协2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少1.05万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因：县科协2022年公务接待费预算较上年减少的原因主要是贯彻执行国家厉行节约的要求，公务接待预计减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

县科协2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2022年县科协无重点项目预算情况。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年本级财力安排县科协机关运行经费1.088万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加0.88万元。主要原因是为保障机构正常运转增加一些符合政策法规及切合部门实际的支出造成预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，县科协资产总额9.289382万元，其中，流动资产8.313971万元，固定资产0.975411万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

与上年相比，本年资产总额减少8.939388万元，其中固定资产减少0.24804万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

监督索引号53012800256300111

附件3.县科协2022年部门预算公开表