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禄劝彝族苗族自治县自然资源局2022年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县自然资源局2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 省对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县自然资源局2022年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 对下转移支付预算表

十五、 对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

附件2-2

禄劝彝族苗族自治县自然资源局

2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 严格执行土地利用总体规划、城乡规划、土地利用年度计划和其他专项规划，依法依规做好用地保障工作；

2、 严格执行矿业权管理制度，完善矿产资源勘查开发监管手段；

3、 深化地质灾害防治工作，严格落实地质灾害群测群防各项措施；

4、 完成县委县政府及市自然资源局下达的工作任务。

（二）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县自然资源局共设置8个行政科室、7个局属事业单位、16个局属派出机构。分别是：

1、 办公室； 

2、 政策法规科；

3、 耕地保护生态修复科；

4、 开发利用和权益科；

5、 自然资源调查确权登记测绘科；

6、 规划科；

7、 地质勘查管理科；

8、 矿产资源管理科。

局属事业单位分别是 ：                  

1、 禄劝彝族苗族自治县城乡规划管理办公室；

2、 禄劝彝族苗族自治县土地开发整理中心；

3、 禄劝彝族苗族自治县矿产资源管理委员会办公室；

4、 禄劝彝族苗族自治县自然资源行政执法大队；

5、 禄劝彝族苗族自治县土地储备地产交易中心；

6、 禄劝彝族苗族自治县国土勘测院；

7、 禄劝彝族苗族自治县不动产登记中心；

局属派出机构如下：

1、 禄劝彝族苗族自治县屏山自然资源管理所；

2、 禄劝彝族苗族自治县撒营盘自然资源管理所；

3、 禄劝彝族苗族自治县茂山自然资源管理所；

4、 禄劝彝族苗族自治县翠华自然资源管理所；

5、 禄劝彝族苗族自治县团街自然资源管理所；

6、 禄劝彝族苗族自治县乌东德自然资源管理所；

7、 禄劝彝族苗族自治县中屏自然资源管理所；

8、 禄劝彝族苗族自治县九龙自然资源管理所；

9、 禄劝彝族苗族自治县皎平渡自然资源管理所；

10、 禄劝彝族苗族自治县云龙自然资源管理所；

11、 禄劝彝族苗族自治县汤郎自然资源管理所；

12、 禄劝彝族苗族自治县则黑自然资源管理所；

13、 禄劝彝族苗族自治县马鹿塘自然资源管理所；

14、 禄劝彝族苗族自治县转龙自然资源管理所；

15、 禄劝彝族苗族自治县乌蒙自然资源管理所；

16、 禄劝彝族苗族自治县雪山自然资源管理所。

（三）重点工作概述

1、 完成土地收储11宗，收储面积896.42亩，完成土地出让7宗，成交面积208.77亩，实现土地出让收入9973.77万元。

2、 完成土地征收1129.52亩，涉及拆迁25户，已签订拆迁安置协议23户。

3、 实施土地增减挂项目6个，上报“三级联网”审批的项目4个，正在等待市级评审的项目1个。

4、 严格执行我县土地利用总体规划，完成生态保护红线划定，永久基本农田、城镇开发边界试划，国土空间规划10个专题研究；同步开展中心城区控制性详细规划编制工作；正常开展86个村干部回乡规划村庄“多规合一”实用性村庄规划编制工作。

5、 做好土地利用工作，保障全县各类项目用地。

6、 规范不动产登记管理，不断优化营商环境。共受理各类不动产登记业务6179件（其中产权登记3666件；抵押登记1425件；抵押注销登记900件；查解封登记188件），查询出具各类不动产证明8236件。

7、 做好日常土地、矿产资源、地灾管理及矿政执法监察工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。基本情况如下：截至2021年12月31日，在职人员编制共108人，其中：行政编制20人，工勤人员编制1人，事业编制87人。在职人员实有105人，其中：财政全额保障105人。

离退休人员23人，其中： 离休0人，退休23人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

禄劝彝族苗族自治县自然资源局2022年财务总收入1788.67万元，其中：一般公共预算1788.67万元，与上年财务总收入2051.98万元对比，减少263.31万元，主要原因为上年安排了两个项目收入，即空间规划收入100万元、农村不动产权籍调查权籍审核工作经费收入100万元，项目资金共计200万元，而本年未进行项目资金安排，同时因人员自然减少经费收入减少63.31万元。

（二）财政拨款收入情况

禄劝彝族苗族自治县自然资源局2022年财政拨款收入1788.67万元，其中:本年收入1788.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1788.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年与上年财政拨款收入2051.98万元对比，减少263.31万元，主要原因为上年安排了两个项目收入，即空间规划收入100万元、农村不动产权籍调查权籍审核工作经费收入100万元，项目资金收入共计200万元，而本年未进行项目资金安排，同时因人员自然减少经费收入减少63.31万元。

四、 预算单位支出情况

禄劝彝族苗族自治县自然资源局2022年预算总支出1788.67万元。财政拨款安排支出1788.67万元，其中：基本支出1788.67万元，与上年基本支出1851.98万元对比减少63.31万元，主要原因为人员减少导致本年基本支出减少。

本条分组按按项级科目细化分类情况：

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、 2080505 安排机关事业单位基本养老保险缴费支出198.98万元，主要用于单位财政供养人员基本养老保险缴费，较上年210.13万元减少11.15万元，主要原因为人员减少导致支出减少。

2、 2080506 安排机关事业单位职业年金缴费支出54.48万元，主要用于单位财政供养人员职业年金缴费，较上年16.29万元减少38.19万元，主要原因为本年预计退休人员较上年增加导致支出增加。

3、 2089999安排其他社会保障和就业支出4.17万元，主要用于单位财政供养的事业人员失业保险缴费支出，较上年0万元增加4.17万元，主要原因为此项支出上年未作安排而本年进行了预算安排。

4、 2101101安排行政单位医疗支出76.23万元，主要用于单位行政人员医疗缴费，较上年71.11万元增加5.12万元，主要原因为行政医疗支出随工资自然增加所致。

5、 2101102安排事业单位医疗支出49.22万元，主要用于单位事业人员医疗缴费支出，较上年64.17万元减少14.95万元，主要原因为事业人员较上年减少所致。

5、 2101103本年安排公务员医疗补助60.66万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出，较上年71.17万元减少10.51万元，主要原因为公务员及参公人员较上年减少所致。

6、 2200101本年安排行政运行支出1212.16万元，主要用于单位自然资源事务行政运行费。较上年1479.19万元减少267.03万元，主要原因为上年安排了空间规划支出100万元、农村不动产权籍调查权籍审核工作经费支出100万元，而本年未进行安排支出所致。

7、 2210201本年安排住房公积金支出132.77万元，主要用于单位财政供养人员住房公积金缴费。较上年的139.89万元减少7.12万元，主要原因是人员减少导致支出自然减少。

五、 对下专项转移支付情况

本年无对下转移支付事项支出

（一）与中央配套事项

本年无中央配套事项支出

（二）与省级配套事项

本年无省级配套事项支出

（三）按既定政策标准测算补助事项

本年无按既定政策标准测算补助事项支出

（四）经济社会事业发展事项

本年无经济社会事业发展事项支出

六、 政府采购预算情况

本年未安排政府采购收支预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县自然资源局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年0.6万元无增减变动。

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县自然资源局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县自然资源局2022年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县自然资源局2022年公务用车购置及运行维护费为0.6万元，其中：燃油费4000元，修理费2000元，较上年无增减变化。年末公务用车保有量车辆1辆，为市自然资源局提供。

八、 重点项目预算绩效目标情况

本年无重点项目预算收支安排。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

一、 一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、 一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三、 政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

四、 结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分；结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、 财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

八、 上缴上级支出：实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。

九、 “三公”经费：是指单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、 “三公”经费相关统计数：是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

十一、 机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县自然资源局2022年机关运行经费安排1788.67万元，与上年1851.98万元相比，减少63.31万元，主要原因为人员减少经费支出减少所致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，禄劝彝族苗族自治县自然资源局资产总额4387.75万元，其中，流动资产4186.16万元，固定资产170.03万元，无形资产31.56万元。与上年相比，本年资产总额增加1785.06万元，其中：流动资产增加1803.41万元，固定资产减少18.35万元。

本年处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元，处置车辆2辆，账面原值37.18万元，报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元，资产使用收入0万元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

监督索引号53012800132400111

禄劝彝族苗族自治县自然资源局2022年预算公开情况表