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禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会2022年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会2022年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 对下转移支付预算表

十五、 对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会

2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会是自治县人民代表大会的常设机关,依法对地方行政机关、监察机关、审判机关、检察机关进行工作监督和法律监督。

（二）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会机关常设机构8个，包括：人大专门委员会6个，分别是：县人大监察和法制委员会、县人大财政经济委员会、县人大城乡建设环境保护委员会、县人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、县人大农业与农村委员会、县人大民族宗教华侨委员会；县人大常委会工作委员会和办事机构2个，分别是：县人大常委会人事代表工作委员会、县人大常委会办公室。

（三）重点工作概述

1. 开展对民族立法工作的调研。

2. 听取和审议专项工作报告。

3. 组织开展执法检查。

4. 完善规范性文件备案审查工作。

5. 配合上级人大常委会开展相关法律法规的执法检查、工作视察和专题调研。

6. 做好讨论决定重大事项工作。

7. 做好人事任免工作。

8. 强化代表履职学习。

9. 做好代表活动服务保障。

10. 加强常委会与代表的联系。

11. 充分发挥代表活动阵地作用。

12. 做好代表建议办理的督办工作。

13. 加强代表履职管理的监督。

14. 加强人大工作研究。

15. 健全完善工作制度。

16. 落实全面深化改革任务。

17. 加强意识形态工作。

18. 进一步加强对乡（镇、街道）人大工作的指导。

19. 持续推进机关党的建设。

20. 持续推进干部队伍建设。

21. 持续推进机关作风建设。

22. 坚持围绕中心、服务大局，认真执行县委决策部署，落实脱贫固效等工作，完成县委交办的各项工作任务。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制28人，工勤人员编制7人，事业编制0人。在职实有39人，其中： 财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 41人，其中： 离休 0人，退休 41人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1104.73万元，其中：一般公共预算1104.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加287.46万元，主要原因是2022年人大代表活动经费143.9万元，人大代表履职经费105.6万元，乡镇（街道）人大主席团（人大工委）工作经费41.5万元纳入年初预算，2021年以上项目均未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1104.73万元，其中:本年收入1104.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1104.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加287.46万元，主要原因是2022年人大代表活动经费143.9万元，人大代表履职经费105.6万元，乡镇（街道）人大主席团（人大工委）工作经费41.5万元纳入年初预算，2021年以上项目均未纳入预算。

四、 预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1104.73万元。财政拨款安排支出 1104.73万元，其中：基本支出1023.23万元，与上年对比增加255.96万元，主要原因是2022年人大代表活动经费143.9万元，人大代表履职经费105.6万元， 2021年以上项目均未纳入预算；项目支出81.5万元，与上年对比增加31.5万元，主要原因是纳入年初预算的人大委托业务费40万元，上年指标为50万元，减少10万元，乡镇（街道）人大主席团（人大工委）工作经费41.5万元纳入年初预算，2021年以上项目均未纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，支出分别列“20101”人大事务支出870.77万元，主要反映行政运行、人大会议、人大代表履职能力提升、代表工作；“20805”行政事业单位养老支出97.99万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出、机关事业单位职业年金缴费的支出；“20899”其他社会保障和就业支出0.79万元，主要反映其他社会保障和就业支出（机关工勤人员失业保险费）；“21011”行政单位医疗支出77.67万元，主要反映行政单位医疗、公务员医疗补助支出；“22102”住房改革支出57.51万元，主要反映住房公积金的支出。

五、 对下专项转移支付情况

部门列入对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室无列入对下专项转移支付的项目。

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元，禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会2022年无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

功能科目分组，金额0万元，禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会2022年无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元，禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会2022年无既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元，禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会2022年无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

2022年禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.8万元，与上年持平，无变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变动。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会2022年公务用车购置及运行维护费为1.8万元，与上年持平，无变动。其中：公务用车购置费0万元，较与上年持平，无变动；公务用车运行维护费1.8万元，与上年持平，无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会2022年无重点项目预算。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 一般公共预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

3. 事业单位的经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会2022年机关运行经费安排51.7 万元，与上年对比减少9.7万元，主要原因是2022委托业务经费预算减少10万元。该项资金主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会资产总额257.05万元，其中，流动资产200.2万元，固定资产56.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加43.27万元，其中固定资产减少8.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值27.4万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53012800110100111

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会2022年预算公开表