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昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站2022年预算公开目录

昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站2022年预算编制说明

第一部分昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站2022年预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 市对下转移支付预算表

十五、 市对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责组织实施管辖区域执法监测、应急监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测，配合开展生态环境质量监测，监督排污单位执行自行监测制度。负责管辖区域环境统计及污染源普查工作。

2. 负责组织开展生态环境宣传教育工作，依法公开环境质量、环境监测、突发环境事件等环境信息，指导并监督管辖区域重点污染企业环境信息公开。

3. 负责本部门党的建设及党风廉政建设相关工作。

4. 完成属地政府交办的人大建议、政协提案办理工作。

5. 强化横向联动协作，加强与属地相关部门的联席会商、联动执法、应急响应。

6. 完成昆明市生态环境局禄劝分局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站无内设机构。

（三）重点工作概述

1. 环境空气质量监测。我县城区共设立一个空气自动监测站，位于禄劝县实验中学，监测项目为SO2、NO2、O3、PM10、PM2.5、CO共6项污染物，积极配合第三方运维公司开展检查工作，并开展质量监督与核查，做好自动站的站房用地、站房建设或租赁、安全保障、电力供应、网络通讯和出入站房等日常运行所必需的基础条件保障工作。对第三方机构的日常运行维护进行有效监督。2021年1月1日-11月10日，我县环境空气质量总有效监测天数共303天，优良天数为303天优良率为99.7%，环境空气质量综合指数（AQI）为2.73。

2. 地表水环境质量监测。根据《2021年昆明市生态环境监测工作方案》，我县共涉及3个国控断面，分别为：普渡河桥、尼格水文站、盐塘，其中普渡河桥、尼格水文站为Ⅲ类水考核标准，盐塘断面暂时未设置考核标准，截至2021年10月，普渡河桥、尼格水文站平均水质为Ⅲ类达标，盐塘断面平均水质为Ⅴ类；省控断面为洗马河出口，考核标准为Ⅲ类水，截至2021年10月洗马河出口水质为Ⅲ类；涉及市控断面共9个，分别为背水桥、石板河入湖口、石板桥、高安小河、书西小河、芝兰小河、老木河入湖口、水城河入湖口、双化水库，其中背水桥考核标准为Ⅳ类，其余断面考核标准为Ⅱ类水，截至10月，石板桥、老木河入湖口、石板河入湖口为Ⅱ类水达标；其余断面未达标；县控断面3个，分别为：鲁溪大桥、则黑水库、封过水库，考核标准为Ⅲ类水，截至10月，均达到考核标准。

3. 集中式饮用水源地及湖库水质监测。2021年，我县共涉及2个集中式饮用水源地，截止目前，桂花箐水库平均水质为Ⅲ类水达标；云龙水库截至10月，平均水质为Ⅱ类水达标。涉及湖库为双化水库，考核标准为Ⅱ类，截至10月，平均水质为Ⅲ类，水质未达标。

4. 加密监测工作。为实时掌握水质情况，查找水质变化原因，积极开展加密监测。一是开展南塘河、掌鸠河加密监测。组织工作人员对南塘河、掌鸠河前后共开展2次加密监测，在两河沿岸共布设了16个监测点位，监测4个指标，对水质变化原因进行分析；二是开展桂花箐水库加密监测。组织工作人员共开展5次加密监测工作，共监测6个指标，对水质变化原因进行分析。

5. 执法监测情况。为确保区域内国家、省级和市级考核的水体断面全部达标，优良水体比例达到规定要求。重点加强普渡河、盐塘两个国控断面涉及的沿河企业监督、监测。2021年，开展掌鸠河沿岸企业排查整治，进行执法监测。对5家医院开展2次执法监测，11家企业各开展1次执法监测工作。

6. 噪声监测。我县城市功能区噪声监测点位共4个，区域环境噪声监测点位103个，道路交通噪声监测点位24个，执行《环境噪声监测技术规范城市声环境常规检测》（HJ640-2012）的规定，2021年完成城市功能区噪声监测任务4次，完成103个区域环境噪声24个路交通噪声监测点位监测任务，监测数据于每季度第二个月的23日前录入省厅驻昆明市生态环境监测站数据库。全年功能区域噪声、区域噪声、交通噪声均达标。

7. 监测信息公开情况。根据《昆明市环境保护局关于转发全国集中式饮用水水源水质监测信息公开有关文件的通知》的要求，禄劝分局按照要求对禄劝县集中式饮用水源地桂花箐水库进行了水质监测，并通过禄劝彝族苗族自治县政府网站进行了监测信息发布，桂花箐水库水质2021年第一，二季度水质优于Ⅲ类水标准，第三季度水质未达标。已完成2021年一、二、三季度集中式饮用水水源水质监测信息公开工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0.个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站财务总收入251.36万元，其中：一般公共预算251.36万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

无上年对比数据，原因是因为昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站为新设立独立核算单位。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 251.36万元，其中:本年收入251.36万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款251.36万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

无上年对比数据，原因是因为昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站为新设立独立核算单位。

四、 预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 251.36万元。财政拨款安排支出251.36万元，其中：基本支出251.36万元，无上年对比数据，原因是因为昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站为新设立独立核算单位。项目支出0.00万元，无上年对比数据，原因是因为昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站为新设立独立核算单位。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，支出分别列：

211（节能环保支出）-11（污染减排）-01（生态环境监测与信息）183.86万元，主要用于生态环境监测与信息支出；

208（社会保障和就业支出）-05（行政事业单位养老支出）-05（机关事业单位养老保险缴费支出）23.26万元，主要用于事业单位养老保险缴费支出；

210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-02（事业单位医疗）14.39万元，主要用于事业单位医疗支出；

210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-03（公务员医疗补助）7.16万元，主要用于单位医疗保险支出中的公务员医疗补助缴费；

210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-99（其他行政事业单位医疗支出）0.59万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

221（住房保障支出）-02（住房改革支出）-01（住房公积金）22.10万元，主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2022年度无与中央配套事项

（二）与省级配套事项

本单位2022年度无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2022年度无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位2022年度无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

建设生产发展、生活富裕、生态良好的社会主义美丽乡村，将农村生态文明建设融入美丽乡村的建设过程中；以生态环境安全为重点，确保不发生重大环境污染事件、破坏生态环境行为及其他影响创建全国文明城市“一票否决”的情况发生；高效、圆满完成上级下达各项目标任务，以污染减排为重点，确保不发生重大环境污染事件、破坏生态环境行为保障良好环境质量。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1. 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站2022年机关运行经费安排18.06万元，无上年对比数据，原因是因为昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站为新设立独立核算单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53010000246702700111

附件1-3.部门预算公开表20220221062004501