监督索引号53012800432800000

禄劝彝族苗族自治县乡村振兴局2022年预算公开目录

第一部分禄劝彝族苗族自治县乡村振兴局2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 县对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县乡村振兴局2022年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 县对下转移支付预算表

十五、 县对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

禄劝彝族苗族自治县乡村振兴局2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我局认真按照国家、省、市、县关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的工作部署，统筹协调各行业部门及乡镇（街道）严格落实“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”要求，保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定，推进机制、工作、政策的有效衔接，在时间上无缝衔接、在工作上压茬推进、在使命上传递接力，切实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作，让脱贫基础更加稳固、成效更可持续。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、计划财务科、项目管理科、社会扶贫科、老区建设科。

所属单位1个，分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县乡村振兴局

（三）重点工作概述

（一）持续抓好动态监测和帮扶工作，坚决守住不发生规模性返贫的底线

常态化开展防止返贫动态监测和动态帮扶工作，坚决守住不发生规模性返贫底线。持续做好“人防”监测，通过常态化开展农户申报、村级研判、媒体监督、行业部门重点监测等人防措施，进一步织牢人防监测网络，及时发现风险。持续做好“技防”监测，整合民政、教育、医保、等现有信息平台和数据资源，形成防止返贫监测预警“大数据库”，对风险户分类管理、动态监测。政府救助平台方面加强与技术团队的沟通，及时反馈问题，不断推进系统的优化，同时加强系统操作业务培训，并指导好群众端的系统操作。进一步加大“政府救助平台”和相关服务事项政策宣传力度，引导更多的农户通过平台申报服务事项。

（二）抓好乡村振兴示范创建工作

加强与省市部门的对接，掌握乡村振兴示范创建的标准和要求，加快推进示范创建工作取得实质性的进展。以省级乡村振兴重点帮扶县为契机，争取资金项目，以项目谋划、落实为抓手，推动示范创建工作。

（三）抓好项目库的完善、村内道路硬化、小额贷款发放、雨露计划发放、村级光伏扶贫电站管理等工作。

2022年，继续做好统筹整合使用财政涉农资金项目申报、资金分配工作，严格按照县财政局提供的计划整合资金规模，按照乡村振兴的需要从项目库中挑选出急需实施的项目，强化项目前期准备工作，加强项目的监督、管理。计划实施村内道路硬化302公里，实施雨露计划4000人次，做好88个村级光伏扶贫电站的运维管理及收益分配工作。持续扩大扶贫小额到户贷款发放规模，计划小额贷款余额不低于3亿元。加大组织我县企业申报扶贫龙头企业和扶贫产品认定力度，让更多的禄劝农特产品进入“832”平台销售。

（四）加强干部队伍建设

加强干部教育培训，引导干部职工转变思想观念，改变工作作风，提升新形势下干部队伍的综合能力和素质，不断提高广大干部把握新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局的能力。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制15人，工勤人员编制1人，事业编制15人。在职实有29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 481.55万元，其中：一般公共预算481.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加2.46万元，主要原因分析是人员工资正常调标。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 481.55万元，其中:本年收入481.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加2.46万元，主要原因分析是人员工资正常调标。

四、 预算单位支出情况

2022年部门预算总支出481.55万元。财政拨款安排支出481.55万元，其中：基本支出481.55万元，与上年对比增加2.46万元，主要原因分析是人员工资正常调标；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080505—主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出54.96万元；2080506—主要用于机关事业单位职业年金缴费7.78万元；2089999—主要用于其他社会保障和就业支出1.01万元；2101101—主要用于行政单位医疗13.88万元；2101102—主要用于事业单位医疗14.56万元；2101103—主要用于公务员医疗补助18.66万元；2130501—主要用于行政运行333.61万元；2210201—主要用于住房公积金37.09万元。

五、 县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄劝彝族苗族自治县乡村振兴局2022年无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

禄劝彝族苗族自治县乡村振兴局2022年无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

禄劝彝族苗族自治县乡村振兴局2022年无即定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

禄劝彝族苗族自治县乡村振兴局2022年无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

乡村振兴局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

乡村振兴局部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

乡村振兴局部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

乡村振兴局部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年持平，无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县乡村振兴局2022年预算批复无重点项目预算。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

乡村振兴局部门2022年机关运行经费安排8.78万元，与上年对比无变化，主要原因分析禄劝彝族苗族自治县乡村振兴局2022年机关运行经费与2021年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，乡村振兴局部门资产总额4544.79万元，其中，流动资产4538.34万元，固定资产6.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加481.41万元，其中固定资产增加0.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53012800432800111

附件2-3.禄劝彝族苗族自治县乡村振兴局2022年预算公开表