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禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心2022年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心2022年预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心2022年预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 对下转移支付预算表

十五、 对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心2022年预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 研究拟定公务接待相关制度和标准，规范公务接待工作；负责县级机关公务接待工作，指导县级机关及所属部门的公务接待工作；做好县级机关食堂管理、服务工作。

2. 会同有关部门拟定全县公务用车配备使用管理办法，对公务用车实行编制管理；负责全县党政机关和事业单位汽车定编管理（不含执法执勤用车）和车辆配备使用管理等工作。

3. 负责拟定全县公共机构节能规划、工作制度并组织实施；指导全县公共机构开展节能降耗工作；做好公共机构节能监督管理工作。

4. 负责县级机关及所属部门公务用房的管理工作。

5. 负责县级机关办公区域公务用房、设施、设备维修经费、水电费、绿化美化经费、保洁费、保安费、公务接待费、车辆运行费的预算、使用和管理工作。

6. 负责县级机关办公区域的爱国卫生、绿化美化、安全保卫、设施设备维护、安全生产工作，协助有关部门维护好县级机关办公区域正常的工作秩序。负责县委、县政府住宿区的安全保卫和保洁工作。

7. 协助和参与县级机关举办的重大活动、大型会议的后勤保障工作。

8. 完成上级机关交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我单位纳入2022年部门预算编报的单位共1个，全称为禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心，为财政全供给单位。事业编制15名，设置主任职数1名。全部为事业编制15人。在职实有14人，财政全供养14人。其中：行政人员1人，专业技术人员13人。

禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心共内设4个科室：

1. 综合办公室：负责后勤服务保障，公共机构节能，文电、机要、收发、档案管理工作，爱国卫生，党建、群团、创文、扶贫挂钩、工会工作，负责办公区水电、音响设施设备维护，消防及安全生产工作，大型活动的音响保障工作。

2. 车辆保障科：会同有关部门拟定全县公务用车配备使用管理办法，对公务用车实行编制管理；负责全县党政机关和事业单位汽车定编管理（不含执法执勤用车）和车辆配备使用管理等工作。负责全县公务用车日常管理，办公区车辆管理及安全保卫工作。

3. 财务科：组织贯彻实施国家有关机关财务、会计、审计、税务、信贷等法规制度；指导本系统财务、审计、会计业务工作；负责人事、财务、资产管理，老干部、妇女、报刊杂志征订，职工食堂日常管理等工作。

4. 接待科：研究拟定公务接待相关制度和标准，规范公务接待工作；负责县级机关公务接待工作，指导县级机关及所属部门的公务接待工作；做好县级机关食堂管理、服务工作。负责“四办”安排的接待保障工作任务，职工食堂日常管理。

（三）重点工作概述

1. 公共机构节能工作。一是制定相关文件，指导节能工作。根据《云南省公共机构能源资源消费统计实施方案》及上级会议精神要求，全县公共机构节能工作有序开展；二是及时上报数据，规范节能;三是开展各种培训，宣传节能;四是推进节约型公共机构示范单位创建工作。

2. 公务用车工作有效推进。一是完成了事业单位参改车辆的统计、审核工作；二是做好县汽车定编领导小组办公室的日常工作，完成各级党政机关保障车辆编制和各乡、镇（街道）保障车辆总体编制的日常管理及调整、变更、报批工作；三是监督县级各部门、各乡、镇（街道）保障车辆管理工作；四是筹备各级党政机关保障车辆更新计划的拟定；五是积极推进公务用车租赁平台建设。目前已完成审批工作，待进一步开展招投标确定我县公务用车的租赁企业。

3. 公务接待工作有序规范。严格按照《禄劝彝族苗族自治县党政机关公务接待管理办法（试行）》执行，确保公务接待工作顺利展开。严格把握，事无巨细，顺利完成各项接待任务，按市委办、市政府办要求，结合我县实际，草拟并报县委办、县政府办联合下发了《关于进一步规范公务接待的通知》（县委办便笺〔2019〕53号），进一步明确了接待要求、接待标准、接待审批程序等。

4. 后勤服务保障工作得到较大提升。2019年8月份通过招投标引进明喆物业公司对机关大楼和大院进行管理，会务、保洁、保安等后勤工作都得到了很大的提升。

5. 办公用房及物业监管深入推进。一是按有关规定严格的执行公务用房标准，并按国家、省、市要求，牵头全县各部门、各乡镇，认真统计汇总上报了全县党政机关办公用房（34705.6平方米）、技术业务用房（17275.8平方米）和服务及设备用房（32218.29平方米）面积情况。二是办公用房调整。三是对大院内单位车辆停放和外来办事各种车辆停放实行准入管理、科学规划、划区域停放，有效的避免办公区院内车辆乱停乱放的现象发生。四是持续发挥好物业监管人作用，督促新进入的物管公司加强院内亮化工作，不断加强对保洁、安保人员规矩意识、礼仪文化、爱岗敬业意识的培养，定期开展培训，定期进行物业工作考核，不断激励物管公司为机关办公的安全、环境、绿化做出新成效。五是完成对机关办公大楼房顶、会堂房顶、破损地面、水池、公厕等的修复工程。

6. 垃圾分类工作有序开展。按照《禄劝彝族苗族自治县2019年城乡生活垃圾分类工作方案》，为发挥党政机关在垃圾分类处理中的引领和示范带头作用，进一步巩固创建全国卫生城市的工作成果，我单位通过体系建设、精确分类、宣传引导，促进绿色发展，全面推进县级机关办公区垃圾分类工作。

7. 认真做好结对帮扶群众工作。进村入户建立完善扶贫帮扶档案；精准摸清群众的致贫原因，家庭状况，脱贫需求；精准宣传脱贫政策，制定帮扶措施。

8. 深化平安单位创建，保障机关大院安全和正常工作秩序。加强门卫管理，配合信访、公安部门，及时处置群体性上访事件，询查和妥善处置来访人员，维护了机关正常工作秩序。

9. 疫情防控工作。落实疫情防控工作。县级机关事务管理中心严格按照县委、县政府部署要求，成立工作领导小组，强化宣传动员，抓好卫生防疫，加强统筹安排。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休0人，退休 2人。

车辆编制44辆，实有车辆9辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 608.44万元，其中：一般公共预算608.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加12.22万元，其中：基本支出减少42.78万元，主要原因是人员减少2人（调出1人、退休1人），基本工资减少24.65万元，社会保障和就业支出减少7.71万元，卫生健康支出减少7.6万元，住房保障支出减少2.82万元；项目支出增加55万元，主要原因是：县级机关公务接待费增加100万元；县政府机关后勤保障增加15万元；公务用车运行维护费（保险费）减少60万。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 608.44万元，其中:本年收入608.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款608.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入增加12.22万元，其中：基本支出减少42.78万元，主要原因是人员减少2人（调出1人、退休1人），基本工资减少24.65万元，社会保障和就业支出减少7.71万元，卫生健康支出减少7.6万元，住房保障支出减少2.82万元；项目支出增加55万元，主要原因是：县级机关公务接待费增加100万元；县政府机关后勤保障增加15万元；公务用车运行维护费（保险费）减少60万。

四、 预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 608.44万元。财政拨款安排支出 608.44万元，其中：基本支出228.44万元，与上年对比基本支出减少42.78万元，主要原因是人员减少2人（调出1人、退休1人），基本工资减少24.65万元，社会保障和就业支出减少7.71万元，卫生健康支出减少7.6万元，住房保障支出减少2.82万元；项目支出380万元，与上年对比项目支出增加55万元，主要原因是：县级机关公务接待费增加100万元；县政府机关后勤保障增加15万元；公务用车运行维护费（保险费）减少60万。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 科目201（一般公共服务支出）541.29万元；其中：2010301（行政运行）541.29万元。

2. 科目208（社会保障和就业支出）28.01万元；其中：2080505 （机关事业单位基本养老保险缴费支出）26.53万元；2089999（其他社会保障和就业支出）1.48万元。

3. 科目210（卫生健康支出）21.06万元；其中： 2101101（行政单位医疗）0.97万元；2101102（事业单位医疗）12.63万元；2101103（公务员医疗补助）7.47万元。

4. 科目 221（住房保障支出）18.08万元；其中：2210201（住房公积金）18.08万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出228.44万元，项目支出380万元）。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，无与中央配套事项的支付情况。

（二）与省级配套事项

功能科目分组，无与省级配套事项的支付情况。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，无按既定政策标准测算补助事项的支付情况。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，无经济社会事业发展事项的支付情况。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额50万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计205.4万元，较上年增加40万元，增长24.18%，具体变动情况如下：

1. 县级机关公务接待费增加100万元；

2. 公务用车运行维护费（保险费）减少60万。

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年保持一致，无增减变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心2022年公务接待费预算为100万元，较上年增加100万元，增长100%，国内公务接待批次为451次，共计接待10840人次。

增加的主要原因是：公务接待费增加100万元，上年度未列入财政预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心2022年公务用车购置及运行维护费为105.4万元，较上年减少60万元，下降36.28%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费105.4万元，较上年减少60万元，下降36.28%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

减少主要原因是：2022年县委、县政府不再安排17个脱贫攻坚督导组专项督导工作，我单位不承担督导组的车辆保障任务，车辆燃油费、修理费、租赁费相应减少，公务用车运行维护费减少60万元。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2022年本部门无重点项目预算

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1. 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心2022年机关运行经费安排10.25万元，与上年对比减少1.1万元，主要原因是人员减少2人（调出1人、退休1人）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心资产总额760.63万元，其中，流动资产26.04万元，固定资产734.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少72.33万元，其中固定资产减少61.29万元，流动资产减少11.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值651.36万元；处置车辆0辆，账面原值174.51万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53012800143000111

禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心2022年预算公开表