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禄劝彝族苗族自治县供销联合社2022年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县供销联合社2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县供销联合社2022年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 对下转移支付预算表

十五、 对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

禄劝彝族苗族自治县供销联合社

2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担县政府委托的各项任务；对供销系统人、财、物进行监督管理，指导基层供销社参与农业产业化经营，做好生产生活资料供应，更好地为农业、农村、农民服务。

（二）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治供销联合社内设4个科室：

1. 办公室: 负责县社机关综合性文件的起草和文秘、会议、信息、档案、保密、督办、接待等日常政务工作及后勤保障、固定资产管理等事务工作；负责指导本系统安全保卫、防汛和财产保险，组织救灾等工作；拟定县社机关工作制度，并组织实施。

2. 人事教育科: 负责本系统人事、考核、教育、奖惩、劳资、社会保障等工作；指导本系统人事、用工、分配制度和改革；指导本系统专业技术职称考评、考核、聘任等工作。

3. 综合指导科: 组织贯彻实施国家有关机关财务、会计、审计、税务、信贷等法规制度；指导本系统财务、审计、会计业务工作；审核汇总会计报表，编写财会分析报告书；负责本系统的审计工作；协同有关科室研究经营责任制，抓好扭亏增盈、增收节支工作；负责管理社有资产监督保值增值，做好县社财务管理和会计核算工作，执行物价政策，加强物价管理。

4. 监事会办公室: 建立规章制度、推进组织建设、服务中心工作、开展调查研究、强化监督检查及指导系统工作。

（三）重点工作概述

1. 乡村流通流体系项目推进。继续推进农特产品体验店建设，让消费者通过体验店能够近距离接触、品尝众多包括禄劝十大特产在内的优质农特产品，以实物创口碑，以口碑促经营，通过线上+线下的新经营方式，让健康、美味的禄劝特产走进千家万户。以高原特色农产品为依托，以促进农户规模化标准化生产为抓手，大力助推乡村振兴，巩固脱贫致富成果。

2. 乡村流通体系项目建设。结合禄劝实际，拟计划在禄劝县工业园区建设禄劝县再生物资交易市场1个，对禄劝47个废旧物资收购点的废旧物资进行回收、加工及销售，最终实现绿色城市。同时建设1条报废汽车回收拆解、破碎生产线，从而推动、做强报废汽车产业链条。

3. 教育培训。计划共完成教育670人， 由供销社人事教育科负责实施完成市社下达的农产品经纪人300（人次）培训任务；“快供快销”致富带头人培训”50人次；乡村流通体系业务等培训160人次，系统内干部职工培训100人，其他培训60人。

4. 村级基层社建设。由经济合作指导科牢头完成1个村级基层社推广任务，改造提升农村综合服务社2家。

5. 农民专业合作社建设。扶持规范发展农民专业合作社2家。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制12人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入218.41万元，其中：一般公共预算218.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入减少19.29万元，主要原因2022年离休人员减少1人。其中：卫生健康支出减少4.85万元，商业服务业（工资）支出减少14.44万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入218.41万元，其中:本年收入218.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款218.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入减少19.29万元，主要原因2022年离休人员减少1人。其中：卫生健康支出减少4.85万元，商业服务业（工资）支出减少14.44万元。

四、 预算单位支出情况

2022年部门预算总支出218.41万元。财政拨款安排支出 218.41万元，其中：基本支出213.41万元，与上年对比减少19.29万元，主要原因2022年离休人员减少1人；其中：卫生健康支出减少4.85万元，商业服务业（工资）支出减少14.44万元；项目支出5万元，与上年同期一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 科目208（社会保障和就业支出）21万元；其中：2080505 （机关事业单位基本养老保险缴费支出）20.85万元；2089999（其他社会保障和就业支出）0.15万元。

2. 科目210（卫生健康支出）23.26万元；其中： 2101101（行政单位医疗）9.65万元；2101102（事业单位医疗）1.9万元；2101103（公务员医疗补助）12.13万元。

3. 科目 216（商业服务业等支出）159.06万元；其中：2160201（行政运行）159.06万元。

4. 科目 221（住房保障支出）14.99万元；其中：2210201（住房公积金）14.99万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出213.41万元，项目支出5万元）。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，无与中央配套事项的支付情况。

（二）与省级配套事项

功能科目分组，无与省级配套事项的支付情况。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，无按既定政策标准测算补助事项的支付情况。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，无经济社会事业发展事项的支付情况。

六、 政府采购预算情况

2022年禄劝彝族苗族自治县供销联合社无政府采购预算，根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，无共涉及采购项目，无政府采购预算总额，其中：无政府采购货物预算、无政府采购服务预算、无政府采购工程预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县供销联合社2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县供销联合社2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县供销联合社2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年保持一致，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县供销联合社2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县供销联合社2022年无重点项目预算

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县供销联合社2022年机关运行经费安排2.2万元，比上年保持一致，在职人员及人员经费保持不变。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，禄劝彝族苗族自治县供销联合社部门资产总额5.94万元，其中，流动资产4.42万元，固定资产1.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.16万元，其中固定资产减少0.16万元，减少原因提取固定资产折旧，无处置房屋建筑物，账面原值7.87万元，已提完折旧7.78万元净值为0；无处置车辆，无账面原值；无报废报损资产项，无账面原值，无资产处置收入；无资产使用收入，无出租资产，无资产出租收入万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53012800147500111

禄劝彝族苗族自治县供销联合社2022年预算公开表