禄劝彝族苗族自治县公安局2022年预算公开
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禄劝彝族苗族自治县公安局2022年预算公开目录
第一部分 禄劝彝族苗族自治县公安局2022年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 禄劝彝族苗族自治县公安局2022年部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、 项目支出绩效目标表（本级下达）
十、 项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、 政府性基金预算支出预算表
十二、 部门政府采购预算表
十三、 政府购买服务预算表
十四、 对下转移支付预算表
十五、 对下转移支付绩效目标表
十六、 新增资产配置表
禄劝彝族苗族自治县公安局2022年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、旅行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。
（二）机构设置情况
禄劝彝族苗族自治县公安局共35个部门分别是：
1. 综合管理部门2家：政工室、警务保障室；
2. 一线执法勤务机构12家：指挥中心、督察、法制大队、网安大队、刑侦大队、经侦大队、治安大队、国内安全保卫大队、禁毒大队、交警大队、看守所、拘留所；
3. 派出所21家：分别为屏山派出所、翠华派出所、九龙派出所、茂山派出所、团街派出所、云龙派出所、撒营盘派出所、皎西派出所、汤郎派出所、则黑派出所、中屏派出所、马鹿派出所、乌东德派出所、乌东德电站派出所、崇德派出所、掌鸠河派出所、秀屏派出所，转龙派出所、乌蒙派出所、雪山派出所，轿子雪山派出所。
（三）重点工作概述
1、 严密风险防范，维护国家政治安全社会稳定能力进一步提升。
2. 坚持严打方针，始终保持对各类违法犯罪的高压进攻态势。
3. 筑牢防控体系，进一步提升社会治安综合治理及管控能力。
4. 推进民生警务，持续提升公共安全管理及事故防范水平。
5. 围绕中心工作，全力以赴保障和服务全县经济发展。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制363人，其中：行政编制334人，工勤人员编制29人，事业编制0人。在职实有366人，其中： 财政全额保障366人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员90人，其中： 离休 1人，退休 89人。
车辆编制83辆，实有车辆82辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 11037.61万元，其中：一般公共预算11037.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加预算1057.09万元，主要原因是办公经费增加、工资福利增资、对个人好家庭补助增加及反恐维稳专项经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 11037.61万元，其中:本年收入0万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11037.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加预算1057.09万元，主要原因是办公经费增加、工资福利增资、对个人好家庭补助增加及反恐维稳专项经费增加。
四、 预算单位支出情况
2022年禄劝彝族苗族自治县公安局预算总支出11037.61万元。财政拨款安排支出 11037.61万元，其中：基本支出11009.61万元，与上年对比增加预算1137.09万元，主要原因是办公经费增加、工资福利增资及对个人和家庭补助增加；项目支出28万元，与上年对比预算减少80万元，主要原因分析是预算减少新增辅警专项补助经费100万元，预算增加反恐维稳工作专项资金20万元，合计减少80万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1. 2011101，一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行费170.21万元，主要用于县纪委监委辅助人员支出；
2. 2040101，武装警察部队支出4.32万元，主要用于武警部队伙食补助费用；
3. 2040201，公安行政运行支出8916.65万元，主要用于行政人员工资支出，辅助人员支出，以及机构运转的商品和服务支出；
4. 2080501，机关事业单位离退休费支出11.21万元，主要用于离退休人员工资支出；
5. 2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出695.47万元，主要用于基本养老保险缴费；
6. 2080508，机关事业单位职业年金缴费支出85.61万元，主要用于缴纳单位职业年金；
7. 2089999，其他社会保障和就业支出4.31万元，主要用于退休干部生活补贴支出；
8. 2101101，卫生健康支出-行政单位医疗-职工基本医疗保险缴费357.78万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；
9. 2101103，公务员医疗补助支出212.3万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出；
10. 2210201，住房公积金支出579.75万元，主要用于上缴住房公积金支出。
五、 对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2040299款，金额待定，主要用于公安业务相关支出。
（二）与省级配套事项
2040299款，金额待定，主要用于公安业务相关支出。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2040299款，金额待定，主要用于公安业务相关支出。
（四）经济社会事业发展事项
2040299款，金额待定，主要用于公安业务相关支出。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额988.60万元，其中：政府采购货物预算628.60万元、政府采购服务预算360.00万元、政府采购工程预算0万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县公安局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计466万元，较上年增加466万元，增长100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
禄劝公安局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
禄劝公安局2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
禄劝公安局2022年公务用车购置及运行维护费为466万元，较上年增加466万元，增长100%，增长的主要原因为经济社会发展，禄劝公安局的执法执勤车辆产生运行维护费。其中：公务用车购置费200万元，较上年增加200万元，增长100%，增长的主要原因为：2021年因部分公务用车服务年限较长，使用过程中存在较大的安全隐患，需要报废处理，旧车报废后需补充公务用车，共计购置公务用车10辆，年末公务用车保有量为82辆。公务用车运行维护费266万元，较上年增加266万元，增长100%，增长的主要原因为我局是执法执勤单位，配备有执法执勤特种车辆，需预算执法执勤特种车辆运行维护费。
八、 重点项目预算绩效目标情况
2021年还未下达重点项目预算，无部门重点项目预算的绩效目标。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。
2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。
8. 公安专用设备：用于公安工作的专用设备器材等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县2022年机关运行经费安排1196.42万元，与上年对比增加909.21万元，增加的原因主要为疫情防控防控任务加重。支边的差旅费增加外，主要保障单位运行用于购买办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、日常维修费用等费用支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，禄劝彝族苗族自治县公安局资产总额5960.49万元，其中，流动资产431.13万元，固定资产5522.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.88万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加460.02万元，其中固定资产增加39.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆32辆，账面原值450.2万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
十、 预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2022年本级财力安排禄劝公安局11009.61万元，与上年对比增加1137.09万元，增加的原因主要是：
1. 工资福利支出科目增加193.98万元；
2. 商品和服务支出增加929.31万元；
3. 对个人和家庭的补助增加13.80万元。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2022年本级财力安排我局项目支出28万元，与上年对比减少80万元，减少的原因主要是：增加预算反恐维稳专项工作经费20万元，减少2021年新增辅警50人勤务辅警人员经费100万元，合计减少80万元。
监督索引号53012800131200111
