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禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2022年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2022年部门预算编制说明;

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2022年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 部门政府购买服务预算表

十四、 对下转移支付预算表

十五、 对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府

2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2022年度部门预算编制的单位共12个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。其主要职能如下：

1、 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产；

2、 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；

3、 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

4、 制定并组织实施乡内各项公益事业建设；

5、 完成上级党委政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据禄劝县深化党政机构改革领导小组《关于进一步规范乡镇（街道）机构设置的通知》（禄改发〔2019〕2号）要求，我乡机关设置5个综合办公室，设置7个事业单位，具体职责如下：

1. 党政综合办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、应急管理等职责，负责乡镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作。

2. 扶贫开发办公室（加挂经济发展办公室牌子）。承担扶贫、经济发展计划、规划建设、生态环境、农村土地承包管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计等职责。

3. 基层党建办公室。承担村党建、单位党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理等职责。

4. 社会建设办公室。承担精神文明、社会组织建设、人力资源、社会保障、民政、退役军人、卫生健康、城市管理、食品安全、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等职责。

5. 社会治安维稳综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

6. 农业综合服务中心。承办农业农村、林业草原、水务、农业机械、农机监理、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

7. 社会保障综合服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业，养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障，基本医疗保险等服务性工作。

8. 文化综合服务中心。承办文化旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

9. 村镇规划建设服务中心。承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。负责组织、指导和实施对乡镇村公路的建设、养护、日常管理和公路设施维修等方面工作。

10. 为民服务中心。承办面向群众的管理、审批、服务等工作并作为党群活动平台。

11. 村级会计服务中心。承办农村集体资产和财务管理、村级财务会计核算、完善农村经营管理体制、农村土地承包、土地承包经营权流转、土地承包纠纷仲裁、减轻农民负担、村民筹资筹劳、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展等工作。负责统计工作。

12. 财政所。承办财政收支管理等服务性工作。

（三）重点工作概述

2022年是新一届政府开局之年，做好政府工作意义重大。今年经济社会发展主要预期目标建议为：地区生产总值增长6%左右，一般公共预算收入增长1.8%，规模以上固定资产投资增长5%左右，城乡居民人均可支配收入增长6%。

我们将重点抓好以下六个方面工作：

（一）实施产业发展提升行动。2022年将推广基多“三十三道拐”千亩特色水果种植经验，在基多、石城、乐乌等沿河片区继续发展种植热带水果1000亩，打造2000亩的热带水果种植示范产业带；在哈依、拖木泥、书姑、丰租4个村委会继续巩固发展党参、当归等中药材产业，发展种植党参600亩、当归400亩、黄草乌200亩、重楼200亩；推广种植万寿菊2000亩，高粱1000亩；探索林下经济产业，发展种植林下姬松茸200亩、林下灵芝300亩。发展生态畜牧业，不断壮大雪山小黄牛、黑山羊、乌骨鸡等养殖规模，实现畜牧业产值5500万元以上。利用轿子雪山地理位置优势，开发神仙坝、普渡河大峡谷、白鹤滩水电站船房淹没区等旅游资源，探索户外探险观光游、民族文化游、农旅体验游等旅游新模式。

（二）实施基础设施提升行动。2022年将实施以交通为重点的基础设施建设，努力做到往村覆盖、往户延伸。按照一年抓规划，两年抓立项、三年抓启动的思路，动员一切力量，利用一切资源，全力争取实施乌雪公路三级路；争取乐乌至尼格大桥连接线项目建设，打通雪山沿江公路大动脉，协调推进好乌雪公路雪山段大中修项目和石城至小基多道路硬化项目。实施拖木泥、书姑、基多980亩高标准农田建设项目。加强对接协调，积极推进雪山乡生活垃圾热解处理项目和集镇污水处理及配套管网建设项目。积极争取资金支持，实施美丽集镇建设，以净化、绿化、亮化、美化等重点，打造美丽集镇。升级农村电网，加快推进乡集镇5G基站建设。强化农村供水保障，争取项目支持，在基多等干热河谷地区实施规模化供水工程建设和小型工程标准化改造。

（三）实施人居环境提升行动。深入推进“十百千”示范工程，实施农村人居环境整治提升五年行动计划，推进“美丽庭院、美丽村庄、美丽田园”建设，实施户户通、厕厕洁、沟沟清、村村亮、庄庄绿、家家净“六大行动”，建设美丽乡村。扎实开展爱国卫生“7+1专项行动”，切实开展农村人居环境整治，统筹规划乡村垃圾污水处理设施建设，积极开展示范创建，在7个村委会各选取1个村组进行示范创建，力争将哈依廖家村、拖木泥大松树、基多大基多、书姑十一、十二组、石城乡团转、丰租良子、乐乌场院7个村组打造成为人居环境整治示范村、美丽乡村、乡村振兴试点村，发挥以点带面、典型引领作用。稳步推进厕所革命，实施农村无害化卫生户厕改造200座、公厕改造7座。实施环境保护行动，推动长江“十年禁渔”，开展“两违”整治。防治农业面源污染，抓好化肥农药减量增效，农作物病虫害绿色防控，促进畜禽粪污就近消纳、就地还田。全面落实林长制，开展国土绿化行动，提升森林质量，提高森林覆盖率。

（四）实施社会治理提升行动。加强社会治理制度建设，深化网格化服务管理，开展矛盾纠纷排查化解，督促落实“四议两公开”，坚持“五治”相结合，建立健全基层治理“全科网格”，打造“回应有速度、解决有力度、服务有温度”的治理模式，形成以基层党组织为核心、村民自治组织为平台、村民广泛参与为基础的治理新格局，提升社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。开展民族团结进步示范创建，申报拖木泥上村创建民族团结进步示范村。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”安全生产责任制，深化安全生产领域专项治理，加强安全生产、交通安全、食品安全、校园安全管理，坚决遏制重特大安全事故，加强洪涝干旱、森林草原火灾、地质灾害、地震等自然灾害的防御，持续提升防灾减灾救灾能力，确保人民群众生命财产安全。同时，做好统一战线、统计、退役军人事务、广播电视、科普、气象、档案史志、工青妇、红十字等工作。

（五）实施民生保障提升行动。把巩固拓展脱贫攻坚成果作为工作底线，用好云南省政府救助平台，完善利益联结、股份合作、扶智扶志等长效机制，实现农村低收入人口帮扶、产业帮扶、村集体经济、培训就业“四个全覆盖”。坚持教育优先发展，深入落实“双减”政策，加大教育扶持力度，建立教育扶贫专项基金，提升学前教育普及普惠水平，完善控辍保学长效机制，实现义务教育均衡发展。全面推进健康雪山行动，实施全民参保计划，分类施策精准推进社会保险参保扩面，确保各类社会保险参保覆盖率在95%以上。做好疫情常态化防控工作，稳妥有序开展疫苗接种。完善公共文化服务，大力实施文化惠民工程，深入挖掘历史文化资源，传承优秀乡土文化，不断满足群众多层次的文化需求。开展“七个一千”技能人才培养计划，年内培养70名技能人才，开发乡村公共服务岗位，增加就地就近就业岗位，提升务工组织化程度，开展职业技能培训800人次以上，实现农村劳动力转移就业5000人以上。扩大救助覆盖面，做好农村留守儿童、妇女和老年人的关爱服务，努力让群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

（六）实施改革引领提升行动。深化农村土地制度改革，以完善产权制度和要素市场化配置为重点，巩固和完善农村基本经营制度，落实第二轮土地承包到期后再延长三十年政策，更好放活土地经营权。深化农村集体产权制度改革，实施壮大村集体经济项目，发展壮大新型农村集体经济。深化农业综合改革，建设“三资”管理平台，规范宅基地审批和管理，推动落实农村承包土地“三权”分置制度，努力清除阻碍“三农”发展的各种障碍，激发各类要素的潜能，释放各类主体的活力。推广困难家庭救助帮扶综合评估“648”模式、“协商在基层”工作试点、民事诉讼程序繁简分流改革试点经验，激发经济社会发展活力。深化“放管服”改革，持续优化法治环境、政务环境、市场环境和政策环境，持续推进“一部手机办事通”“一网通办”政务服务，打造“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”和“全程服务有保障”的营商环境。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共12个, 分别是行政运行（人大）、行政运行（政府办公厅）、其他统计信息事务支出、行政运行（财政）、行政运行（党委办）、群众文化、广播电视事务、其他人力资源和社会保障事务支出、其他城乡社区管理事务支出、事业运行、林业事业机构、水土保持等。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制26人，纳入公务员管理3人，事业编制37人。在职实有60人，其中：财政全供养60人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1310.94万元，其中：一般公共预算财政拨款1310.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比，增加了44.9万元，增加了3.55%，主要原因分析为职工工资正常晋升，公积金增加，医保增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1310.94万元，其中:本年收入1310.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1310.94万元（本级财力1310.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加了44.9万元，增加了3.55%，主要原因分析为职工工资正常晋升，公积金增加，医保增加。

四、 预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1310.94万元。财政拨款安排支出1310.94万元，其中：基本支出1280.94万元，与上年对比，增加了14.9万元，增加了1.18%，主要原因分析为职工工资正常晋升，公积金增加，医保增加；项目支出30万元，与上年对比，增加了30万元，主要原因分析为增加了2022年乡镇业务委托经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

1、 2010101行政运行支出15.9万元，主要用于人大事务的基本支出；

2、 2010301行政运行支出322.71万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务的基本支出；

3、 2010599其他统计信息事务支出21.37万元，主要用于统计信息事务的基本支出；

4、 2010601行政运行支出28.02万元，主要用于财政事务的基本支出；

5、 2013101行政运行支出13.33万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务的基本支出；

6、 2070109群众文化支出23.14万元，主要用于文化的基本支出；

7、 2070808广播电视事务支出12.46万元，主要用于新闻出版广播影视的基本支出；

8、 2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出54.5万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务的基本支出；

9、 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出113.7万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

10、 2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.78万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

11、 2089999其他社会保障和就业支出2.19万元，主要用于机关事业单位失业保险缴费支出；

12、 2100101行政运行支出7.49万元，主要用于计生宣传员生活补助支出；

13、 2101101行政单位医疗支出27.64万元，主要用于行政单位医疗支出；

14、 2101102事业单位医疗支出30.88万元，主要用于事业单位医疗支出；

15、 2101103公务员医疗补助支出34.99万元，主要用于公务员医疗补助支出；

16、 2120199其他城乡社区管理事务支出43.22万元，主要用于其他城乡社区管理事务的基本支出；

17、 2130104事业运行支出152.44万元，主要用于农业的基本支出；

18、 2130204事业机构支出44.58万元，主要用于林业的基本支出；

19、 2130310水土保持支出33.24万元，主要用于水利的基本支出；

20、 2130705对村民委员会和村党支部的补助支出179.67万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出；

21、 2130706对村集体经济组织的补助支出66.54万元，主要用于对村集体经济组织的补助支出；

22、 2210201住房公积金支出75.15万元，主要用于住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组，基本支出1280.94万元，项目支出30万元，其中：

1、 列301支出，主要用于工资福利支出955.66万元、项目支出0万元；

2、 列302支出，主要用于商品和服务支出118.82万元、项目支出30万元；

3、 列303支出，主要用于对个人和家庭的补助206.46万元、项目支出0万元。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年雪山乡人民政府与中央配套事项为0万元。

（二）与省级配套事项

2022年雪山乡人民政府与省级配套事项为0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2022年雪山乡人民政府按既定政策标准测算补助事项0万元。

（四）经济社会事业发展事项

2022年雪山乡人民政府与经济社会事业发展事项0万元。

六、 政府采购预算情况

2022年雪山乡人民政府无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

雪山乡人民政府2022年一般公其预算财政拨款“三公”经费预算合计1.8万元，较上年预算数增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

雪山乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因分析为部门预算无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

雪山乡人民政府2022年公务接待费预算为0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因分析为部门预算无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

雪山乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为1.8万元，比上年预算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车运行维护费1.8万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，主要原因分析为：2022年公务用车运行维护费预算标准和上年预算一样，且年末公务用车保有量未变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2022年雪山乡人民政府无项目预算，故没有项目预算绩效目标。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

雪山乡人民政府2022年机关运行经费安排118.82万元，与上年对比减少了11.52万元，减少了8.84%。主要原因分析为2022年乡镇业务费单独列入了项目支出。主要用于政府日常业务开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

雪山乡人民政府2021年12月31日国有资产总额为1554.513万元，其中：

1、 流动资产为1182.962万元；

2、 固定资产为371.551万元；

固定资产主要为房屋建筑物310.197万元、汽车22.004万元、其他固定资金39.350万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

雪山乡人民政府

2022年02月25日

监督索引号53012803101700111

禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2022年部门预算公开表