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禄劝彝族苗族自治县文化和旅游局2022年部门预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县文化和旅游局2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县文化和旅游局2022年部门预算公开表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 对下转移支付预算表

十五、 对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

禄劝彝族苗族自治县文化和旅游局2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻落实上级文化和旅游工作方针政策、法律法规，统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施。

2. 推进文化和旅游整合发展，旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。

3. 指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，推进旅游市场开发和全域旅游。

4. 负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。

5. 指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，推动各门类艺术、各艺术品种发展。组织、管理全县性重大文化艺术活动。

6. 推进公共文化事业发展，负责全县公共文化服务体系建设，实施文化惠民工程。

7. 推进旅游公共服务和旅游行业信息化、标准化建设。

8. 拟订文物事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作；负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

9. 指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

10. 指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。按照谁主管谁负责、谁审批谁负责的原则，负责本行业领域的安全生产监管工作。

11. 完成县委、县政府交办的其它任务。

（二）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县文化和旅游局共设置5个内设机构，包括：办公室、人事教育科、文化科、旅游科、市场管理科。

所属事业单位6个，分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县文化馆；

2. 禄劝彝族苗族自治县图书馆；

3. 禄劝彝族苗族自治县文物管理所；

4. 禄劝彝族苗族自治县旅游产业发展中心；

5. 禄劝彝族苗族自治县文化市场综合执法大队；

6. 禄劝彝族苗族自治县红色文化培育和发展工作办公室。

（三）重点工作概述

实施文艺精品提升工作，促进文艺繁荣发展。实施公共服务惠民工程，补齐民生事业短板。实施全域旅游跃升工程，打造休闲旅游集散地。挖掘弘扬优秀传统文化，多举措实施文物抢救，强化文化遗产保护利用工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制60人。在职实有65人，其中： 财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 19人，其中： 离休 0人，退休 19人。

车辆编制1辆，实有在编车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

禄劝彝族苗族自治县文化和旅游局2022年部门财务预算总收入1244.62万元，其中：一般公共预算1244.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2021年总收入1237.04万元对比增加7.58万元，增长0.61%，增长原因是2022年在职人员工资福利支出增加，公共文化均等化县级配套专项资金预算较上年减少5万元。

（二）财政拨款收入情况

禄劝彝族苗族自治县文化和旅游局2022年部门财政拨款预算总收入1244.62万元，其中:本年收入1244.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1244.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2021年财政拨款收入1237.04万元对比增加7.58万元，增长0.61%，增长原因是2022年在职人员工资福利支出增加，公共文化均等化县级配套专项资金预算较上年减少5万元。

四、 预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1244.62万元。财政拨款安排支出1244.62万元，其中：基本支出1134.62万元，与上年1122.04万元对比增加12.58万元，主要增加原因是在职人员工资福利支出增长；项目支出110.00万元，与2021年115万元对比减少5万元，减少原因是公共文化均等化县级配套资金由上年度95万元预算调减到90万元，“红培办”工作经费20万元与上年预算无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2070101“行政运行”，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，791.58万元，占总支出的63.60%。主要用于单位职工工资福利支出和一般公用支出。

2070109“群众文化”，反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出，90万元，占总支出的7.22%。用于我县2022年基层公共文化服务支出。

2070299“其他文化支出”，反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出，20万元，占总支出的1.61%。用我局下属事业单位“禄劝彝族苗族自治县红色文化培育与发展项目工作办公室”基本办公工作经费支出。

2080505“机关事业单位基本养老保险缴费”，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，123.18万元，占总支出的9.89%，用于我局在职职工养老保险缴费财政补助部分支出。

2080506“机关事业单位职业年金缴费支出”，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出，23.34万元，占总支出的1.88%，用于我局2022年3名退休人员的职业年金记实。

2089999“其他社会保障和就业支出”，反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出，3.6万元，占总支出的0.29%，用于我局在职职工失业保险缴费。

2101101“行政单位医疗”，反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离体人员、红军老战士待遇人员的医疗经费，19.12万元，占总支出的1.54%。用于我单位行政人员和退休人员基本医疗缴费财政补助部分支出。

2101102“事业单位医疗”，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，44.39万元，占总支出的3.57%。用于我单位在职事业人员基本医疗缴费财政补助部分支出。

2101103“公务员医疗补助缴费”，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费，39.20万元，占总支出的3.15%。用于我单位职工公务员医疗补助缴费支出。

2210201“住房公积金”，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金，90.21万元，占总支出的7.25%。用于我单位在职职工住房公积金缴费财政补助部分支出。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄劝彝族苗族自治县文化和旅游局2022年预算无与中央配套事项支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄劝彝族苗族自治县文化和旅游局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄劝彝族苗族自治县文化和旅游局2022年预算无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

2022年禄劝彝族苗族自治县文化和旅游局2022年预算无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县文化和旅游局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，用于我局1辆编制车辆运行维护使用。较上年1.2万元减少0.6万元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县文化和旅游局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与2021年预算相比无变动。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县文化和旅游局2022年公务接待费预算为0万元，较上年0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0次。

与2021年预算相比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县文化和旅游局2022年公务用车购置及运行维护费为0.6万元，较上年减少0.6万元，下降50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.6万元，较上年减少0.6万元，减少50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

因单位机构改革，我局公务用车编制较上年减少1辆，相应公务用车运行维护费预算减少0.6万元，较上年度减少0.6万元，减少50%。2021年、2022年均无因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置费预算。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2022年度禄劝彝族苗族自治县文化和旅游局无重点项目预算资金支出。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公共文化服务均等化：公平均衡地配置公共文化产品，尤其是要努力维护低收入及弱势群体的基本文化权利。政府通过集中采购、发放补助等手段，扩展文化服务内容，畅通文化服务通道，保障和实现城市低收入社会成员、残疾人等特殊群体的基本文化权益。各级博物馆、美术馆、图书馆、展览馆等基础公共文化设施对社会成员实行全免费开放。各级国营艺术院团、影剧院要安排一定场次低价向弱势群体演出或放映。有线电视数字化整体转换要考虑低收入群体的利益，保留基本的模拟频道，保障他们收看电视的需求。同时，要加强农村文化建设，进一步落实《中共中央、国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》及《中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步加强农村文化建设的意见》精神，加大政府投入，合理分配资源，加强农村文化建设重点工程建设，推动文化资源向西部、农村倾斜。具体要做到以下几点：一是要加快乡镇综合文化站建设，对农村陈旧落后的基础文化设施进行改造，推进农村文化重点工程建设，提升农村公共文化服务能力，逐步改变城乡之间文化服务不平衡的状况。当前我国重点文化支农工程主要包括：广播电视“村村通”，就是要保证广播电视入村到户，为农村提供内容、质量俱佳的广播电视节目；农村电影放映工程，就是要加强农村电影院建设，增加电影放映点，加强农村电影拷贝配送管理，推进农村电影数字化放映，增加电影放映数量，确保农村每月放映一场电影；乡镇综合文化站建设，就是要在经济落后地区新建 2.5 万个左右的综合文化站，配置相应的文化设备，确保全国每个乡镇都有综合文化站，流动综合文化服务车，就是对一些地广人稀的落后地区因地制宜配置流动文化服务设备，开展综合一体化流动文化服务。二是要推动文化资源向农村倾斜，增加农村文化服务总量。首先，各级党报、党刊、电台、电视台要加大“三农”报道，增加“三农”节目量及播出时间，有条件的城市要开通农村版面及农业频道。市、县级党报、党刊、电台、电视台要把服务基层、服务农村作为首要任务。其次，加大对“三农”题材的支持力度，鼓励各级为文艺创作单位把“三农”题材纳入创作计划，保证每年产出一定比例的反映“三农”题材的文学艺术作品。政府可以通过购买优秀农村题材剧本，免费让本地艺术院团使用，鼓励其为农演出。再次，增加“三农”读物出版量，多出版发行对农民胃口，适合当地经济社会发展的各类图书出版物，各地政府也应结合实际开展送书送杂志下乡活动，为农村文化室免费发送书籍，鼓励市县两级图书馆实行一卡通工程，使图书资源利用效益最大化。三是要建立农村文化服务的长效机制。各级党委要高度重视农村公共文化服务建设，将其作为“一把手”工程，提上政府重要议事日程，纳入创建先进县（市、区）、先进乡镇等评价体系。

4. 机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县文化和旅游局2022年部门预算机关运行经费安排146.87万元，与上年152.47万元对比减少5.60万元，同比减少3.67%。减少主要原因为公共文化均等化县级配套资金较上年度减少5万元，公务用车运行维护费减少0.6万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，禄劝彝族苗族自治县文化和旅游局部门资产总额1382.79万元，其中，流动资产964.40万元，固定资产418.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年度2539.55万元相比，本年资产总额减少1210.76万元，其中流动资产减少632.41，固定资产减少578.35万元。因机构改革划转县融媒体中心房屋建筑物1668.74平方米，账面原值162.05万元；处置车辆5辆，账面原值90.46万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53012800257300111

禄劝文化和旅游局2022年部门预算公开表