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禄劝彝族苗族自治县司法局2022年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县司法局2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 省对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县司法局2022年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 省对下转移支付预算表

十五、 省对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

禄劝彝族苗族自治县司法局2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责法治宣传教育和普及法律常识工作，指导、监督全县的律师、公证工作，指导法律顾问和社会法律咨询服务机构的工作，负责法律援助工作；指导、监督、管理“148”法律援助专用电话建设和服务等工作，指导、管理社区矫正工作，指导、监督安置帮教工作；承担县刑释解教人员帮教工作协调小组办公室工作，指导乡、镇司法行政工作；管理人民调解、法律服务所、县“大调解”中心等工作；指导全县社会矛盾调处工作；承担全县行政执法的监督指导工作；承担县政府的行政确权、应诉、复议、赔偿、补偿等相关事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、政治部、依法行政指导监督科、行政复议与应诉科、普法与依法治理科、基层工作管理科、公证律师工作管理科、社区矫正及安置帮教工作管理科、公共法律服务管理科。下设17个派出机构（即：禄劝彝族苗族自治县司法局屏山司法所、崇德司法所、翠华司法所、九龙司法所、转龙司法所、团街司法所、茂山司司法所、中屏司法所、撒营盘司法所、云龙司法所、则黑司法所、马鹿塘司法所、汤郎司法所、乌蒙司法所、雪山司法所、皎平渡司法所、乌东德司法所）。

（三）重点工作概述

2022年，禄劝彝族苗族自治县司法局将按照“三个一”的思路，抓紧抓实司法行政工作。

1. 紧扣依法治县这一主线，着力提升法治禄劝建设水平。一是高位统筹，结合法治中国建设路线图和我县实际，对标对表，逐步落实“十四五”时期我县法治社会建设实施纲要目标任务。二是深入实施“八五”普法规划，引导群众尊法、学法、守法、用法。三是着力推进依法行政，切实促进各级各部门依法决策、依法行政。四是努力打造一批无诉乡村，持续加大民主法治村创建力度，争取创建率达90%。

2. 抓牢满足群众需求这一要务，着力提供丰富多样的公共法律服务。一是推进“三台融合”，整合服务内容和功能，实现线上线下服务群众目标。二是开展“乡村振兴法治同行”活动，整合公证、律师、人民调解等法服资源，多形式、多角度，助力乡村振兴。

3. 紧盯打造人民满意司法行政机关这一目标，着力强化队伍建设素质提升。一是强化党建引领，以党建促发展，坚持党建工作与业务工作同部署、同落实，同检查、同考核。二是锻造过硬队伍。在理论和业务的教育学习上狠下功夫，不断强化理论武装，提升业务水平。三是营造团结干事良好氛围，以制度考评规范管理，以提质强能历练队伍，以育推典型宣传队伍。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制48人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员 16人，其中： 离休 1人，退休 15人。车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1495.9万元，其中：一般公共预算1223.2万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结转272.7万元。

与上年对比减少8.67%，主要原因是县级未拨付其他运转类资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1495.9万元，其中:本年收入1223.2万元，上年结转收入272.7万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1223.2万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少8.67%，主要原因是县级未拨付其他运转类资金。

四、 预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1223.2万元。财政拨款安排支出 1223.2万元，其中：基本支出1213.2万元，与上年对比减少8.67%，主要原因是县级未拨付其他运转类资金；项目支出10万元，与上年对比增加100%，主要原因是上年未将10万元的县人民政府法律顾问经费列入项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2040601行政运行929.94万元，主要用于：1.单位人员工资、奖金、津补贴、公务交通补贴、离休费、抚恤金、职业年金、司法行政辅助人员工资等人员经费支出；2.办公费、福利费、培训费、工会经费、无固定收入的已故离休干部配偶生活补助、农村遗属补助等经费支出。

2040612法治建设支出10万元，主要用于县人民政府法律顾问经费支出，协助县人民政府处理日常法律事务。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出96.5481万元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险费用。

2080501行政单位离退休18.0708万元，主要用于离休人员离退休支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.7824万元，主要用于2022年退休人员职业年金记实支出。

2089999其他社会保障和就业支出0.5875万元，主要用于机关工勤人员失业保险缴费支出。

2101101行政单位医疗50.798万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险缴费。

2101103公务员医疗补助31.2547万元，主要用于缴纳公务员医疗补助缴费。

2210201住房公积金76.225848万元，主要用于缴存职工住房公积金。

五、 对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目情况

我单位列入对下专项转移支付项目为：截至2021年2月18日未收到专项转移支付资金。

（二）与中央配套事项

禄劝彝族苗族自治县司法局无此项内容。

（三）按既定政策标准测算补助事项

禄劝彝族苗族自治县司法局无此项内容。

（四）经济社会事业发展事项

禄劝彝族苗族自治县司法局无此项内容。

六、 政府采购预算情况

禄劝彝族苗族自治县司法局无此项内容。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县司法局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变动。

（一）因公出国（境）费

2022年禄劝彝族苗族自治县司法局无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

2022年禄劝彝族苗族自治县司法局无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年禄劝彝族苗族自治县司法局无此项预算。我单位车辆编制4辆，实有车辆3辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

本单位暂无重点项目预算

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县司法局2022年机关运行经费安排25.4万元，与上年对比增加100%，主要原因是上年度相关报表及报告编制错误。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，禄劝彝族苗族自治县司法局资产总额626.37万元，其中，流动资产247.71万元，固定资产378.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少8.39万元，其中固定资产减少8.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆4辆，账面原值16.86万元；报废报损资产30项，账面原值65.29万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53012800131500111

 预算公开表