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禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2022年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2022年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 对下转移支付预算表

十五、 对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产。

2、 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

3、 按计划组织本级财政收入，完成上级下达财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

4、 制定并组织实施乡内各项公益事业建设。

5、 完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据禄劝县深化党政机构改革领导小组《关于进一步规范乡镇（街道）机构设置的通知》（禄改发〔2019〕2号）要求，我乡机关设置5个综合办公室，设置7个事业单位，具体职责如下：

1. 党政综合办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、应急管理等职责，负责乡镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作。

2. 扶贫开发办公室（加挂经济发展办公室牌子）。承担扶贫、经济发展计划、规划建设、生态环境、农村土地承包管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计等职责。

3. 基层党建办公室。承担村党建、单位党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理等职责。

4. 社会建设办公室。承担精神文明、社会组织建设、人力资源、社会保障、民政、退役军人、卫生健康、城市管理、食品安全、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等职责。

5. 社会治安维稳综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

6. 农业综合服务中心。承办农业农村、林业草原、水务、农业机械、农机监理、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

7. 社会保障综合服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业，养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障，基本医疗保险等服务性工作。

8. 文化综合服务中心。承办文化旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

9. 村镇规划建设服务中心。承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。负责组织、指导和实施对乡镇村公路的建设、养护、日常管理和公路设施维修等方面工作。

10. 为民服务中心。承办面向群众的管理、审批、服务等工作并作为党群活动平台。

11. 村级会计服务中心。承办农村集体资产和财务管理、村级财务会计核算、完善农村经营管理体制、农村土地承包、土地承包经营权流转、土地承包纠纷仲裁、减轻农民负担、村民筹资筹劳、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展等工作。负责统计工作。

12. 财政所。承办财政收支管理等服务性工作。

（三）重点工作概述

2022年，乌蒙乡将高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，坚持“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，认真落实乡第十一次党代会各项决策部署，助力磅礴乌蒙实现振兴发展。

2022年全乡经济社会发展主要预期目标为：地方公共财政预算收入增长5%，粮食总产增长1%以上；农村居民人均纯收入增长6%以上；人口自然增长率控制在7‰以内，规模以上固定资产投资完成4000万元以上；争取上级资金1000万元以上；招商引资完成4000万元以上。

围绕上述目标，我们将全力抓好七个方面的工作：

1. 夯基础，筑根基，实现基础建设“新升级”

2. 抓服务，促消费，拓宽全域旅游“新路子”

3. 重守护，强治理，擦亮绿水青山“新面貌”

4. 保基本，惠民生，提高群众满意“新指数”

5. 调结构，扩规模，激活产业转型“新动能”

6. 协多方，保稳定，开启社会治理“新格局”

7. 转作风，增效能，打造政府建设“新名片”

二、 预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有61人，其中： 财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1441.76万元，其中：一般公共预算1441.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加26.33万元，增长1.86%，主要原因为村级办公经费增加及人员增资。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1441.76万元，其中:本年收入1441.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1441.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加26.33万元，增长1.86%，主要原因为村级办公经费增加及人员增资。

四、 预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1441.76万元。财政拨款安排支出 1441.76万元，其中：基本支出1411.76万元，与上年对比减少3.67万元，下降0.26%，主要原因为委托业务费纳入项目预算；项目支出30万元，与上年对比增加30万元，主要原因为我乡2022年委托业务费按县财政局要求纳入项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，按支出功能科目分类，支出分别列2010101行政运行支出15.37万元，主要用于人大部门的基本支出、2010301行政运行支出277.84万元，主要用于政府机关的基本支出、2010599其他统计信息事务支出20.04万元，主要用于统计部门的基本支出、2010601行政运行支出26.94万元，主要用于财政部门的基本支出、2013101行政运行支出84.03万元，主要用于共产党机关的基本支出、2070109群众文化支出22.21，主要用于文化部门的基本支出、2070808广播电视事务支出12.44万元，主要用于乡广播部门的基本支出、2080199其他社会保障管理事务支出34.93万元，主要用于社保部门的基本支出、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出115.60万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费补助支出、2080506机关事业单位职业年金缴费支出15.56万元，主要用于退休人员职业年金缴费支出、2089999其他社会保障和就业支出2.18万元，主要用于事业单位在职人员失业保险缴费支出、2100101行政运行支出9.63万元，主要用于各村委会计划生育宣传员生活补助支出、2101101行政单位医疗支出28.78万元，主要用于行政单位在职人员基本医疗保险缴费支出、2101102事业单位医疗支出30.88万元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保险缴费支出、2101103公务员医疗补助37.33万元，主要用于在职及退休人员公务员医疗补助支出、2120199其他城乡社区管理事务支出54.95万元，主要用于村镇规划部门基本支出、2130104事业运行支出134.58万元，主要用于农业部门基本支出、2130204林业事业机构支出70.51万元，主要用于林业部门基本支出、2130310水土保持支出42.82万元，主要用于水务部门基本支出、2130705对村民委员会和村党支部的补助支出238.42万元，主要用于村委会三委四职及青年人才的基本报酬及工作经费支出、2130706对村集体经济组织的补助支出89.16万元，主要用于村小组长及党组长的生活补助及工作经费支出、2210201住房公积金支出77.57万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府与中央配套事项为：0万元。

（二）与省级配套事项

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府与省级配套事项为：0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府按既定政策标准测算补助事项为：0万元。

（四）经济社会事业发展事项

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府经济社会事业发展事项为：0万。

六、 政府采购预算情况

无。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.80万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为1.80万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.80万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2022年无重点项目预算。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2022年机关运行经费安排75.53万元，与上年对比增加1.23万元，增长1.66%，主要原因为我单位增加行政人员1人，人头办公经费及其他交通费用随之增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府资产总额2318.13万元，其中，流动资产1430.38万元，固定资产887.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少259.42万元，其中固定资产增加19.50万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53012803101600111

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2022年部门预算公开情况表