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禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2022年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 县对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2022年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 县对下转移支付预算表

十五、 县对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 承办市政府指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县政府向市政府报告、请示的起草工作，承办市委、市政府及其部门转由县政府办理的事项。

2. 负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

3. 协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

4. 研究县政府各部门和各乡镇（街道）人民政府（办事处）请示县政府的事项，提出意见，报县政府领导审批。

5. 根据县政府领导的指示，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。

6. 督促检查县政府各部门和各乡镇（街道）人民政府（办事处）对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，并及时向县政府领导报告。

7. 负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理各部门和各乡镇（街道）向县政府报告的重要情况；协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

8. 围绕县政府工作重点，深入基层调查研究，掌握情况，反映信息，为政府决策与部署工作做好服务和督办工作，发挥参谋和助手作用。

9. 办理由县政府领导或县政府办公室办理的人大代表和政协委员的建议、意见和提案；做好人民群众来信来访工作。

10. 负责做好办公室内部的政治思想、组织人事、职工福利等工作。

11. 承办县委、县政府和县政府领导交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：秘书一科、秘书二科、综合科、信息调研科、办文科、政府督查办公室、总值班室、行政科、政府信息公开办公室、县长热线办公室、议案科、流动人口和出租屋管理科。

（三）重点工作概述

1. 持续在以文辅政上下功夫。聚焦高质量发展大局，加强和改进调查研究，提高调研的针对性、实效性，聚焦总结经验、推广典型、研究对策，重点抓好疫情常态化防控、产业发展、城乡治理、乡村振兴等重大课题的调查研究，力求多出思路、多出谋划、多出精品。切实抓好社情民意、经验典型、意见建议等信息的报送和编发，全面提升参谋辅政水平。

2. 持续在督查落实上下功夫。聚焦2022年全县重点工作，集中力量抓好县委、县政府重大决策部署、重大项目、为民实事等中心任务、重点工作、会议议定事项的督查督办；聚焦热点、难点、堵点问题，更多采用现场督查、随机抽查、明察暗访等更方式开展督查，推进各项决策部署落地落实。

3. 持续在党的建设上下功夫

（1）强化党建引领。全面加强机关党支部标准化规范化建设，提升政治功能和组织力。充分利用党支部党员大会、“主题党日”、党课等载体，采取党员大会、干部职工会、个人自学、交流研讨、讲党课等多种形式，引导办公室党员干部深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想，教育广大党员干部严格遵守党的政治纪律和政治规矩。

（2）打造一流队伍。紧盯提升“八项本领”、“七种能力”，坚持多搭台、多锻炼，扎实开展专家讲学、岗位练兵、业务培训等活动，建立健全干部轮岗交流、述职评议、正向激励等制度，真正让想干事、能干事、干成事的干部有机会有舞台，让政治强、作风实、不张扬的干部挑重担，着重培养“提笔能写、开口能讲、问策能对、遇事能办”的新时代干部，营造履职尽责、干事创业的浓厚氛围。

（3）锤炼过硬作风。以建成政治过硬、规范高效、服务优质、清正廉洁的“4型”模范机关为总目标，建立健全重大事项提醒、领导批示交办督办等工作机制，严格落实“三重一大”制度，不断强化对党员干部的教育管理，形成立足岗位谋作为、心中有戒知敬畏的良好风貌。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制35人，工勤人员编制15人，事业编制0人。在职实有42人，其中： 财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

车辆编制7辆，实有车辆5辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入871.14万元，其中：一般公共预算871.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

较2021年部门财务总收入896.83万元减少了25.69万元，主要原因是2022年度人员减少2人，工资、社保费等较上年度有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入871.14万元，其中:本年收入871.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款871.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

较2021年部门财政拨款收入896.83万元减少了25.69万元，主要原因是2022度人员减少2人，工资、社保费等较上年度有所减少。

四、 预算单位支出情况

2022年部门预算总支出871.14万元。财政拨款安排支出871.14万元，其中：基本支出753.14万元，与上年对比减少了30.69万元，主要原因分析2022年度人员减少2人，工资、社保费等较上年度有所减少；项目支出118万元，与上年对比增加了5万元，主要原因是增加督查办业务经费预算5万元。

按支出功能科目分类，支出分别列“210301”支出651.39万元，主要反映行政运行的支出；“2210201”支出56.03万元，主要反映住房公积金的支出；“2101103”支出25.66万元，主要反映公务员医疗补助的支出；“2101101”支出41.07万元，主要反映财政对职工基本医疗保险的支出；“2080505”支出79.59万元，主要反映机关事业单位基本养老保险的支出，“2080506”支出15.57万元，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出，“2089999”支出1.83万元，主要反映其他社会保障和就业支出（机关工勤人员失业保险费）。

五、 县对下专项转移支付情况

部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室无列入县对下专项转移支付的项目。

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元，禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

功能科目分组，金额0万元，禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元，禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室无既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元，禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

2022年禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化的原因是我办无因公出国（境）费用预算。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无变化的原因是我办无公务接待费用预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2022年公务用车购置及运行维护费为4.2万元，较上年增加4.2万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

公务用车购置及运行维护费较上年度无变化的原因是按照车辆编制数每辆0.6万元进行预算，2021年、2022年公务用车编制数都为7辆，公务用车购置及运行维护费都是4.2万元每年。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2022年无重点项目预算。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 一般公共预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

3. 事业单位的经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2022年度机关运行经费安排118万元，与上年对比增加5万元，主要原因增加督查办业务经费预算5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室资产总额2387.60万元，其中，流动资产65.15万元，固定资产1565.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产756.77万元，其他资产0万元，与上年相比，本年资产总额增加6.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆4辆，账面原值54.16万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0方米，资产出租收入0万元。

监督索引号53012800163500111

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2022年部门预算公开报表20220217095804454