禄劝彝族苗族自治县交通运输局2022年预算公开
监督索引号53012800134800000
禄劝彝族苗族自治县交通运输局2022年预算公开目录
第一部分禄劝彝族苗族自治县交通运输局2022年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 禄劝彝族苗族自治县交通运输局2022年部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、 项目支出绩效目标表（本级下达）
十、 项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、 政府性基金预算支出预算表
十二、 部门政府采购预算表
十三、 政府购买服务预算表
十四、 对下转移支付预算表
十五、 对下转移支付绩效目标表
十六、 新增资产配置表
附件2-2
禄劝彝族苗族自治县交通运输局2022年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）负责编制全县交通运输行业中长期总体发展规划及交通基础设施建设、县城公共交通、县城综合运输等专项规划并监督执行，负责拟定全县交通运输行业近期建设维护、年度项目投资、专项资金开支计划并监督检查；参与制定与全县交通运输行业相关的经济政策和调控措施。
（2）贯彻执行国家省、市、县有关交通运输行业的方针政策和法律、法规。组织起草全县交通运输行业的有关政策，经批准后监督实施。
（3）负责全县交通运输方面的行业管理及监督，负责所辖乡、镇交通运输工作业务指导，组织制定道路，水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督执行。
（4）负责县属重点公路，水路交通基础设施建设。
（5）负责县属公路及附属设施的管理和养护，组织拟定县属公路及其附属设施管理实施细则；
（6）负责县属公路路政管理；
（7）负责县属水上交通的海事安全监督、船舶及水上设施检验与登记；
（8）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；
（9）承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项
（二）机构设置情况
纳入禄劝彝族苗族自治县交通运输局部门2022年度部门预算编报的单位共1个，其中设置了11个科室，分别是：办公室、资财内审科、安运科、基本建设科、禄劝彝族苗族自治县公路路政大队、禄劝彝族苗族自治县地方海事处、交战办、地方公路管理段，公路工程技术管理站、质检站、造价站。
（三）重点工作概述
1、 总体思路
全面推进禄劝县交通事业建设，按照确保建成一批、加快在建一批、突破前期工作一批、谋划储备一批的工作思路，以推进农村公路、乡际公路、高速公路、水运航道等交通基础设施建设为工作重点，加速构建禄劝大交通路网格局，加强行业管理，实现农村交通建、管、养、运、安工作一体化协调发展，继续深入开展爱国卫生“7个专项行动”，加强党风廉政建设，做好疫情防控工作，为脱贫后续产业增收和稳定发展提供有力支撑。
2. 深入实施自然村公路建设工程
一是按时按质完成2021年自然村公路路面硬化工程，及时组织交工验收；二是启动2022年农村公路建设计划申报、测设、招投标等工作，尽早进场施工。
3. 加快推进重点项目建设
一是加快推进禄劝县城至则黑公路工程中屏至则黑段项目建设工作；二是加快推进禄劝县城至则黑公路工程县城至翠华段项目建设工作；三是加快推进皎马三级公路建设；四是加快推进乐昆高速（云南境）S29川滇界乌东德至禄劝段(原皎平渡至禄劝高速）建设；五是加快推进禄劝县城至则黑公路工程中屏至则黑段项目建设；六是加快推进禄劝县城至则黑公路工程县城至翠华段项目建设；七是加快推进沿普渡河等四条二级公路项目建设；八是继续开展一些重点项目前期工作，做“十四五”项目储备。
4. 继续推进重大项目协调推进工作
一是继续推进禄劝至会东高速公路前期报件编制、审批工作；二是继续向上级争取做好金沙江乌东德水电站翻坝码头建设工作；三是全力配合市局推进乐昆高速（云南境）S29川滇界乌东德至禄劝段(原皎平渡至禄劝高速）项目前期工作，争取项目早日开工建设；四是积极推进沿普渡河二级公路、则黑乡-小田坝翻坝转运二级公路、中屏-乌蒙二级公路工程可行性研究报告审批和其他前期要件编制审批工作，积极推进新山垭口-乌蒙二级公路的工程可行性研究报告编制工作。
5. 加强道路养护和安全生命防护工程建设
一是积极争取项目支持，加强日常养护管理，年底顺利通过市级养护查评；二是抓好道路防洪防汛工作，做好汛前道路、桥、涵隐患排查工作，保障公路汛期安全；三是深入实施生命安全防护工程，争取实际项目和资金支持，扩大安保工程的覆盖面，保障农村道路通行安全。
6. 加强行业管理工作
一是加强交通领域安全生产工作。落实安全生产“一岗双责”制度，抓好交通建设工程建设、运输安全生产监管；二是加强海事管理工作。加强对船舶的监管力度，积极做好汛期渡口停航及监管工作，加强与市海事部门的协调，组织开展金沙江航道建设前期工作。三是加强路政管理工作。充分发挥路政三级联动协管机制的作用，将路政管理触角延伸到全县所有农村公路；加强路政巡查执法管理，打击侵占路产路权的违法行为，加大公路运输治超工作力度；加大对超限超载车辆的查处力度，联合有关部门开展公路治超联合执法工作，有效遏制超限超载现象。
二、 预算单位基本情况
我单位纳入2022年部门预算编报的一级预算单位共1个,其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制80人，其中：行政编制17人，事业编制63人。在职实有61人，其中：财政全供养 61人，财政部分供养0人，非财政供养0人。上年在职人员64人，今年减少3人，原因是2021年行政人员调走2人，去世1人。
离退休人员 46人，其中：离休 1人，退休 45人。
车辆编制4辆，实有车辆7辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 1061.84万元，其中：一般公共预算1061.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
2021年下达预算金额1126.87万元，与上年对比减少65.03万元，主要原因是人员减少6人，基本经费减少65.03万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 1061.84万元，其中:本年收入1061.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1061.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2021年下达预算金额1126.87万元，与上年对比减少65.03万元，主要原因是人员减少6人，基本经费减少65.03万元。
四. 预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 1061.84万元。财政拨款安排支出 1061.84万元，其中：基本支出1052.77万元，与上年对比减少69.1万元，主要原因是人员减少，基本经费减少；项目支出9.07万元，与上年对比增加4.07万元，主要原因是渡口项目经费增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2080501行政单位离退休15.66万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出117.49万元；2089999其他社会保障和就业支出3.87万元；2101101行政单位医疗16.78万元；2101102事业单位医疗52.73万元；2101103公务员医疗补助50.39万元；2140101行政运行724.55万元；2210201住房公积金80.37万元。
五. 对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项。无
（二）按既定政策标准测算补助事项 。无
（三）经济社会事业发展事项 。无
六. 政府采购预算情况
无政府采购预算
七. 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县交通运输局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.8万元，较上年无变化：
（一）因公出国（境）费
禄劝彝族苗族自治县交通运输局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。
（二）公务接待费
禄劝彝族苗族自治县交通运输局2022年公务接待费预算为0万元，较上年无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
禄劝彝族苗族自治县交通运输局部门2022年公务用车购置及运行维护费为1.8万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.8万元，较上年无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆，较上年无变化。
八、 重点项目预算绩效目标情况
2022年单位重点项目预算没有批复，无安排重点项目预算资金
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
禄劝县交通运输局部门2022年机关运行经费安排19.29万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。2021年机关运行经费20.41万元，与上年对比减少，减少1.12万元，下降0.05%，主要原因是经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，禄劝彝族苗族自治县交通运输局部门资产总额3639817.48926万元，其中，流动资产16414.350714万元，固定资产126.133582万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程58170.444968万元，无形资产0万元，其他资产3565106.56万元。与上年对比，本年资产总额增加476135.19926万元，其中固定资产增加46.443582万元，流动资产增加16101.550714万元，在建工程增加56770.444968万元，其他资产增加403216.76万元。增加的原因是购买固定资产及在建工程及公共基础设施纳入资产管理。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。
禄劝彝族苗族自治县交通运输局
2022年2月15日
监督索引号53012800134800111
