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禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局部门2020年度部门决算

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家和省、市城乡建设的方针政策、法律法规，拟订全县规划计划，并组织实施。

2. 拟订城市建设计划，负责全县房屋建筑工程、市政基础设施建设项目监督管理工作；负责政府工程项目的代建监督、管理工作；指导乡、村两级的建设工作。

3. 负责全县建筑业、房地产业的行业管理；负责工程建设项目的质量监督及安全生产的监督管理；按照谁主管谁负责、谁审批谁负责的原则，负责本行业领域的安全生产监管工作；负责建设工程标准化和造价管理；负责建筑行业企业的市场监督管理及工程款清欠工作。

4. 负责全县城镇建设抗震设防管理及农村民居抗震安全工作；负责建设工程抗震设防专项审查，指导和组织震后恢复重建工作。

5. 贯彻落实国家和省、市住房保障及住房制度改革的法律、法规和相关政策；会同有关部门研究、拟订住房保障制度及住房制度改革相关配套政策并组织实施；负责拟订全县廉租住房、公共租赁住房、经济适用住房等保障性住房的发展规划、计划，并监督指导实施；负责房产交易管理及房屋交易登记备案、房屋安全鉴定工作；指导和监督物业管理工作。

6. 负责全县建设行业科技进步和科技创新工作，组织城建系统科技成果转化和推广；负责墙体改革、建筑节能、城镇减排工作；负责能耗在线检测、能耗统计、能耗双控管理工作；组织协调全县建设行业的招商引资和技术合作工作。

7. 负责城市建设相关收费（基础设施配套费、防空易地建设费）的管理工作，会同财政部门对城市建设有关行政事业收费执行情况进行监督检查。

8. 贯彻执行《中华人民共和国人民防空法》和有关法律、法规；拟订本县人民防空建设中长期发展规划、年度计划并组织实施。

9. 按照《昆明市城镇排水与污水处理条例》，承担城镇排水与污水处理职责。

10. 负责城市建设档案的收集、整理、管理和利用。

11. 完成县委、县政府交办的其它任务。

12. 有关职责分工。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1. 城市建设

一是城市污水管网的建设:完成英子龙至屠宰场段2.196公里的污水管网建设，合同价386万元。

二是老旧小区改造：实施了2019年老旧小区改造，共改造12个小区，改造45栋，建筑面积9.48万平方米，涉及828户，完成投资827.425万元，其中住户出资43.425万元。

三是房地产项目建设

2019年紫溪星谷别墅、高层G1-G11幢、秀河映锦一期项目竣工验收，合计188481.25平方米，投资53784.08万元。

2019年三溪鼎晟温泉城五期、凤家古镇44号地块，2020年迦南苑项目、秀河映景二期开工建设，面积263824.69平方米，投资113894.8万元。

2. 依法加强城乡基本建设管理工作。

一是审批发放施工许可证7项；办理企业增项5家，新增企业1家。

二是档案管理工作。共接收建设工程档案708卷，文书档案10卷361件，文书档案数据录入361件，著录档案718卷，审核入库档案718卷，签订《工程竣工档案责任书》 17份，出具《工程竣工档案初验认可证》6份，出具《工程竣工档案验收合格证》3份。

三是工程造价管理工作。完成建设工程工程量清单、招标控制价备案2项备案总额2200.9万元；每月上旬搜集整理出地方建筑材料价格信息，按时上报给市定额站；监督拦标价编制单位执行2013清单和2013定额和云南省最新工程计价标准；监督拦标价编制单位执行营改增。

3. 狠抓建筑工程质量安全监督管理工作。

一是监督工程及工程竣工备案完成情况：强化对建筑工程施工工程中的实体质量、参建各方责任主体履行质量行为情况的事前、事中、事后监管，开展工程质量专项治理工作，严格落实竣工验收过程监督。2020年我县新建住宅及公共建筑16项、建筑面积56.19万方米，达到绿色建筑设计标准10项、建筑面积49.96万平方米，占新建建筑面积的88.9%。

二是建设工程竣工消防验收工作。2020年年我局共受理消防验收工程8项，核发消防验收意见8项，下发消防工程整改通知3份,收到整改回复3份。

禄劝县在建项目15个，市政基础设施项目2个，主体施工项目6个，停工项目3个，危险较大工程3个、共检查156次，出动检查人员468人次，下发《禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局建设工程安全生产文明施工监督检查记录通知书》109份，发现较大安全隐患4个，督促项目限期整改；共发现隐患483条，隐患整改后方可使用。下发机械设备停止使用通知书14份，下发安全停工通知书1份，责令停工整改项目4个。限期拆除物料提升机11台，塔吊10台，爬架2栋。

4. 房地产业管理服务工作。

一是全县商品房（含期房、现房）销售。截至11月15日，全县销售总面积179378 平方米(1512 套)，同比增速为23.48 %；销售金额为88385.1万元。其中：商品住宅销售面积为159907平方米（1228套），同比增速为21.97%；销售金额为75178.24万元。

二是全县存量房交易。全县存量房交易总面积126775平方米(977 套)，同比增速为 -10.21%；交易金额为49571.85万元。其中：住宅交易面积为111400平方米（856 套），同比增速为-19.07 %；交易金额为44485.59万元。

三是商品住房价格趋势。住房价格受多种因素推动，我县商品房价格处于平稳上升态势，2019年底商品住房均价4577.01元/平方米，目前商品住房均价4692.3元/平方米，同比上涨2.52%。

5. 扎实推进农村危房改造和抗震安居工程。

2020年，在开展上一阶段发现问题整改落实的基础上，持续抓好脱贫攻坚农村危房改造工作，开展“回头看、持续帮”，进一步举一反三开展排查，及时解决存在问题。再次组织专业技术人员到各乡（镇、街道）实地指导和帮助各乡（镇、街道）解决农村危房改造“建新拆危”、“农危改档案资料不规范”等扫尾工作。为切实加强脱贫攻坚农村危房改造发现问题整改工作，确保整改工作扎实推进，取得实效，我局及时将各级在常规检查、专项督查、明察暗访、成效考核反馈问题清单转发给各乡（镇、街道），要求各乡（镇、街道）必须正视问题，全力抓好问题整改工作；要及时建立贫困户居住使用房屋安全排查，建立贫困户住房安全动态监测和新增危房改造帮扶机制，将对标识为生产性用房的房屋进行动态监测，发现存在安全隐患的将要求农户及时拆除，并开展因灾受损居住房屋除险加固和配合做好灾后恢复重建等工作。

积极向上级争取2020年农房抗震改造指标，组织实施农房抗震改造649户，下拨农房抗震改造补助资金1235万元。

6. 住房保障工作

一是廉租住房租赁补贴发放。按时完成2020年廉租房租赁补贴审核公示等工作，按季向98户（126人）符合条件人员发放租赁补贴80640元。

二是公租房审核配租工作。在全力防控新冠疫情的同时，在年内连续组织并完成4批次公租房审核配租，共有481户入住新建成的和谐家园保障房小区。其中：第二批面向社会出租205套,有效提升我县公租房入住率。公租房管理方面，我局管理的5个保障房小区运营管理全部纳入政府采购，全面启用省财政收费系统，租金管理更加规范安全。在年底启动了租金收缴工作，公共设施设备维修工作正常开展，管理和服务水平有较大提升。

三是第4批机关事业单位退休职工住房补贴审核。完成转龙、乌蒙、雪山3个乡（镇）及其余乡镇、县级机关2014年后退休职工住房补贴审核汇总，将发放计划上报县人民政府，积极争取预算资金发放。

7. 人防工作正常有序推进。

一是指挥通信工作，完成28次移动指挥所通信系统开机联络和4G图传工作；2.完成12次防空警报器系统测试检修工作；完成人防机动指挥车3G图传设备升级为4G图传设备工作；完成2020年4月4日全国人民对抗新冠肺炎疫情斗争牺牲烈士和同胞逝世活动，鸣放防空警报工作；完成人防移动指挥车年检工作。

二是防空地下室易地建设项目审批工作，完成“禄劝县委党校国防动员指挥中心”、“中国石油天然气股份有限公司云南昆明销售分公司屏武加油站”、“禄劝三溪鼎晟温泉城六期”三个防空地下室易地建设项目审批，收缴防空地下室易地建设费5691936.18元。

8. 疫情防控工作。

一是在物业小区主要出入口、单元门口、楼电梯间、在建筑工地主要出入口、房地产开发企业大门口、房屋中介公司大门口等明显位置粘贴了新型冠状病毒感染的肺炎相关知识宣传材料，确保住建领域全覆盖、无死角宣传到位。二是充分发挥物业公司和业主微信群作用。要求物业小区在各小区微信业主群中广泛宣传疫情防控知识，外出要佩戴好口罩、回家立即洗手、做好消毒工作。三是向物业发放县卫健局统一分配的620瓶全植物酵素液用于小区消毒。四是统一配备口罩收集垃圾箱，并按照县疫情领导小组要求对口罩进行处理。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局部门2020年末实有人员编制56人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制45人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员45人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆5辆（其中：公车改革批复，报废3车辆；保留机要通信用车1辆、特种专业技术用车1辆）。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局部门2020年度收入合计9,526.85万元。其中：财政拨款收入9,526.85万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年31,117.77万元相比减少21,590.92万元，主要原因分析：脱贫攻坚工作全部完成，财政减少了农村危房改造补助资金的支出。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局部门2020年度支出合计9,526.85万元。其中：基本支出2,023.7万元，占总支出的21.24%；项目支出7,503.15万元，占总支出的78.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年31,229.97万元相比减少21,703.12万元，主要原因分析：脱贫攻坚工作全部完成，财政减少了农村危房改造补助资金的支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,023.7万元。与上年5,193.02万元相比减少3,169.32万元，主要原因分析：脱贫攻坚工作全部完成，财政减少了农村危房改造补助资金的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,111.67万元，占基本支出的54.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费912.03万元，占基本支出的45.07%。（人均包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出198,512.5元/年）

（二）项目支出情况

2020年度用于保障禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,503.15万元。与上年26,036.96万元相比减少18,533.81万元，主要原因是：脱贫攻坚工作全部完成，财政减少了农村危房改造补助资金的支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出5,213.1万元，占本年支出合计的54.72%。与上年31,194.67万元相比减少25,981.57万元，主要原因是：脱贫攻坚工作全部完成，财政减少了农村危房改造补助资金的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出7.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于2020年外贷项目省级财政贴息资金；

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出104.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于养老保险支出；

9. 卫生健康（类）支出113.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于职工医保支出；

10. 节能环保（类）支出281.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于县城污水处置费；

11. 城乡社区（类）支出1,809.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.71%。主要用于工资、农村危房改造项目及其他基础设施建设支出；

12. 农林水（类）支出1,500.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.78%。主要用于农村危房改造项目；

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出1,396.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.78%。主要用于住房公积金、县城老旧小区改造项目支出；

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.91万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.59万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我局严格执行中央八项规定精神，严格控制“三公”支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少-0.4万元，下降-8.16%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少-0.05万元，下降-1.69%；公务接待费支出决算减少-0.35万元，下降-18.04%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我局严格执行中央八项规定精神，严格控制“三公”支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.91万元，占64.67%；公务接待费支出1.59万元，占35.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.91万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.91万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费1.59万元。其中：

国内接待费支出1.59万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次301人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展相关工作，产生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局部门2020年机关运行经费支出912.03万元，与上年3,960.6万元对比减少3,048.57万元,主要原因是：脱贫攻坚工作全部完成，财政减少了农村危房改造补助资金的支出。

二、 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局部门资产总额7146.17万元，其中，流动资产4296.47万元，固定资产净值174.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产2675.48万元，为保障性住房净值（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,507.29万元，其中：流动资产减少247.06万元，固定资产净值增加78.87万元其他资产增加2675.48万元为保障性住房净值。处置房屋建筑物0平方米，账面原值194.73万元；处置车辆0辆，账面原值141.33万元；报废报损资产1项，账面原值156.66万元，实现资产处置收入0.03万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

       三、 政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额123.19万元，其中：政府采购货物支出30.32万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出92.87万元。授予中小企业合同金额123.19万元，占政府采购支出总额的100%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局部门2020年度支出合计9,526.85万元。其中：基本支出2,023.7万元，占总支出的21.24%；项目支出7,503.15万元，占总支出的78.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年31,229.97万元相比减少21,703.12万元，主要原因分析：脱贫攻坚工作全部完成，财政减少了农村危房改造补助资金的支出。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

监督索引号53012800163301111

住建局2020年部门决算公开报表20211025022849277