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禄劝彝族苗族自治县公安局部门2020年度部门决算

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县公安局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县公安局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1、 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规。

2、 预防、制止各种违法犯罪活动，研究部署全县公安工作，负责全县各类刑事案件的侦破和各种重大治安事件、灾害事故的处置工作。

3、 维护全县社会治安秩序，保护好人民生命财产安全，掌握全县社会治安情况，加强对社会面的控制工作，为县委、县政府和上级公安机关决策提供信息。

4、 对全县的各种枪支弹药、爆炸物品、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品进行管理。

5、 维护全县交通秩序，保障交通安全，实施对机动车辆的审验以及驾驶人员的教育管理，依法对各种交通违章行为和交通事故进行处理。

6、 组织、指导全县的消防安全工作，并依法对防火安全工作实施监督。

7、 对法律、法规规定的特种行业进行管理。

8、 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施，确保被警卫人员、目标及设施的安全。

9、 审批和管理县内各种集会、游行、示威活动。

10、 管理户政、国籍和入境出境事务及外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。

11、 对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实施监督、考察。

12、 监督管理全县计算机信息系统的安全保卫工作。

13、 指导和监督国家机关、团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导基层治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

14、 法律、法规规定的其他职责。

15、 完成县委、县政府布置的工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、 严密风险防范，维护国家政治安全社会稳定能力进一步提升。

2、 坚持严打方针，始终保持对各类违法犯罪的高压进攻态势。

3、 筑牢防控体系，进一步提升社会治安综合治理及管控能力。

4、 推进民生警务，持续提升公共安全管理及事故防范水平。

5、 围绕中心工作，全力以赴保障和服务全县经济发展。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县公安局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县公安局部门2020年末实有人员编制363人。其中：行政编制363人（含行政工勤编制29人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员330人（含行政工勤人员17人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休87人在社保局发放工资。

实有车辆编制87辆，在编实有车辆87辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县公安局部门2020年度收入合计13,538.33万元。其中：财政拨款收入13,039.67万元，占总收入的96.32%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入498.66万元，占总收入的3.68%。与上年收入14300.17万元相比，收入减少761.84万元。其中：财政拨款收入与上年13745.77万元相比减少706.1万元，其他收入与上年554.4万元相比减少55.74万元。主要原因分析为财政拨款收入减少，其他收入减少。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县公安局部门2020年度支出合计13,538.33万元。其中：基本支出12,479.79万元，占总支出的92.18%；项目支出1,058.55万元，占总支出的7.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年度支出合计14300.17万元对比增加761.84万元。其中：基本支出与上年13778.69万元对比，减少1298.9万元，项目支出与上年521.48万元对比，增加537.07万元，主要原因分析为基本支出减少，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障禄劝彝族苗族自治县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,479.79万元。与上年13778.69万元对比，减少1298.9万元，主要原因为基本支出减少，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,002万元，占基本支出的88.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,477.78万元，占基本支出的11.84%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障禄劝彝族苗族自治县公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,058.55万元。与上年521.48万元对比，增加537.07万元，主要原因分析为基本支出减少，项目支出增加。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县公安局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出13,039.67万元，占本年支出合计的96.32%。财政拨款收入与上年13745.77万元相比减少706.1万元。主要原因分析为基本支出减少和监控系统租用费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出148.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于纪委监委辅助人员工资支出。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出10,754.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.47%。主要用于公安机关相关人员和业务工作支出。

5. 教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出832.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于缴纳人员社会保险费用。

9. 卫生健康（类）支出741.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于缴纳人员社会保险费用。

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出562.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于缴纳人员住房公积金。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县公安局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为536万元，支出决算为522.76万元，完成预算的97.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为508.91万元，完成预算的97.86%；公务接待费支出决算为13.85万元，完成预算的86.56%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为主要原因是厉行节约减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加 216.78万元，增长70.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加217.59万元，增长74.69%；公务接待费支出决算减少0.81万元，下降5.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的原因主要是对无法使用的车辆进行了报废和更新。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出508.91万元，占97.35%；公务接待费支出13.85万元，占2.65%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出508.91万元。其中：

公务用车购置支出233.94万元，购置车辆11辆。具体购置车辆原因主要是对无法使用的车辆进行了报废和更新。

公务用车运行维护支出274.97万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为87辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费13.85万元。其中：

国内接待费支出13.85万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待387批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,235人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务相关工作中发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县公安局部门2020年机关运行经费支出979.12万元，与上年对比减少1693.4万元，主要原因分析为基本支出减少，项目支出增加。

二、 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，禄劝彝族苗族自治县公安局部门资产总额6225.75万元，其中，流动资产732.16万元，固定资产5482.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产11.1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少50.77万元，其中固定资产减少24.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆9辆，账面原值117.06万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

2020年度，部门政府采购支出总额864.8万元，其中：政府采购货物支出707.39万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出157.41万元。授予中小企业合同金额864.8万元，占政府采购支出总额的100%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

无

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词

监督索引号53012800131201111

禄劝公安局2020年决算公开表格20211025013301246