昆明市生态环境局禄劝分局2020年度部门决算

目  录

第一部分  昆明市生态环境局禄劝分局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市生态环境局禄劝分局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻执行生态环境保护的法律法规和国家、省、市关于生态环境保护的方针政策和工作部署。

2. 履行属地生态环境保护委员会办公室职责，主动向属地党委、政府报告管辖区域生态环境保护工作情况。

3. 按照属地党委、政府要求，会同或配合有关部门编制管辖区域生态环境保护规划等专项规划(区划、预案)，报属地政府批准并监督实施。

4. 负责管辖区域大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品等污染防治的日常监督管理;会同属地有关部门做好管辖区域饮用水水源地生态环境保护日常监督管理;监督指导管辖区域农村生态环境保护、农业面源污染治理、城乡生态环境综合整治工作。

5. 负责管辖区域各类自然保护地生态环境保护的监督执法;负责对管辖区域生态环境有重大影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作的监督。

6. 负责管辖区域核技术利用、电磁辐射、伴生放射性采矿资源开发利用中污染防治及放射源安全的日常监督管理;负责管辖区域市级承担的辐射安全许可现场核查。参与核事故、辐射环境事故应急处理工作。

7. 负责监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可制度，监督检查管辖区域污染物减排任务完成情况。开展应对气候变化及温室气体减排相关工作。

8. 负责制定并实施本部门的突发环境事件应急响应预案;负责对管辖区域突发环境事件应急管理日常工作实施监督管理及突发环境事件的核实、初步认定、信息上报;会同有关部门依法调查处理管辖区域环境污染事故和生态破坏事件,协调解决管辖区域的环境污染纠纷。负责管辖区域本行业领域的安全生产监管工作。

9. 负责依法开展管辖区域污染防治、生态保护、核与辐射安全的日常监督检查活动，依法查处生态环境违法行为;负责管辖区域事中事后日常监管、信访投诉处理及生态环境舆情的收集、研判及应对工作。负责本部门行政复议、行政诉讼工作。

10. 负责组织实施管辖区域执法监测、应急监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测，配合开展生态环境质量监测，监督排污单位执行自行监测制度。负责管辖区域环境统计及污染源普查工作。

11. 负责管辖区域建设项目环境影响登记表备案、突发环境事件应急预案备案、危险废物管理计划备案、固定污染源排污登记及建筑夜间施工作业登记的管理工作;负责管辖区域强制性清洁生产审核的监督、评估验收;负责管辖区域危险废物申报登记、跨省转移许可及危险废物综合经营许可的初审;负责管辖区域危险废物经营单位、产生单位的危险废物规范化管理考核工作。

12. 依法承担管辖区域市生态环境局授权范围内的行政许可事项具体工作。

13负责组织开展生态环境宣传教育工作，依法公开环境质量、环境监测、突发环境事件以及行政许可、行政处罚等环境信息，指导并监督管辖区域重点污染企业环境信息公开;贯彻落实环境信用评价管理各项制度;负责本部门环保义务监督员队伍建设与管理工作;负责组织开展生态环境部门牵头的生态创建工作。

14. 负责本部门财务经费预(决)算编制、会计核算、财务审计和财务管理工作;负责管辖区域环保专项资金申报、资金安排，项目进度和资金使用等监管工作;负责提出管辖区域生态环境领域固定资产投资规模和发展方向。

15. 负责中央、省生态环境保护督察涉及本部门问题整改落实情况的现场核实。

16. 负责本部门党的建设及党风廉政建设相关工作。

17. 完成属地政府交办的人大建议、政协提案办理工作。

18. 强化横向联动协作，加强与属地相关部门的联席会商、联动执法、应急响应。

19. 强化生态环境执法与刑事司法衔接，加强与属地法院、检察院、公安机关的沟通协作。

20. 加强对乡镇(街道)承担生态环境职能机构的业务指导。

21. 完成昆明市生态环境局交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1. 县域生态环境质量状况

2020年，国家和省市考核断面共16个，达标断面13个，不达标断面3个，优良水体以上断面13个，优良水体比率81.25%。其中，县级以上集中式饮用水源地桂花箐水库年均水质为Ⅲ类，达标。云龙水库3个中心水域断面中，云龙坝中1月、6月、10月水质不达标，云龙坝前1月、6月水质不达标，云龙石板1月、2月、6月、10月水质不达标，主要超标因子均为总磷。云龙水库上游双化水库年均水质为Ⅳ类不达标。地表水国控断面普渡河桥年均水质为Ⅲ类达标。省控断面掌鸠河—新房子电站年均水质为劣Ⅴ类不达标，主要超标因子为总磷，平均浓度为0.44mg/L，超标1.2倍。市控断面中掌鸠河-背水桥断面年均水质为劣Ⅴ类不达标，主要超标因子为氨氮、总磷，其中氨氮平均浓度为1.9mg/L，超标0.9倍，总磷平均浓度为0.42mg/L，超标1.1倍；“十四五”国控盐塘断面年均水质为Ⅴ类，主要污染物为氨氮、总磷；其余市控断面及县控断面水质基本达标。县域环境空气质量监测总有效天数341天，优良天数为341天，环境空气质量综合指数为2.80，空气优良率100%。2020年，县城污水处理厂共处理污水392.5万吨，完成COD削减量780.49吨，氨氮削减量193.74吨，污染总量减排控制成效显著。

2. 生态环境质量监测工作正常开展

2020年，按照《昆明市2020年生态环境质量监测工作方案》及水环境质量、环境空气质量等技术规范，一是对我县云龙水库、桂花箐水库等饮用水源地及掌鸠河、普渡河等主要流域按月开展水质监测，按时对水质自动监测站开展水质比对监测工作，有效监控我县水环境质量状况；二是及时开展河流水质加密监测工作，密切关注水质监测数据，若发现水质异常，及时组织技术人员开展水质加密监测，分析水质异常原因，为河道治理提供科学依据。2020年开展4次水质加密监测工作。

3. 生态环境保护专项工作持续开展

2020年，结合疫情防控工作要求，一是开展饮用水源地保护区污染防治排查、监察工作，重点围绕云龙水库、桂花箐水库一级二级保护区开展工作，按照一个季度一次监督检查、两个季度一次巡查排查工作的思路，截至2020年底共开展12次巡查工作；二是扎实开展医废、危废专项排查工作，对我县20余家医院和14家汽修厂涉及的医废、危废暂存、清运等管理情况进行实地监察等专项工作；三是开展工业园区污染防治专项排查工作，按照排污的类型分别进行现场监督检查，并对重点排污单位进行监督性监测，对超标排放的企业依法进行查处；四是积极开展环境执法检查及信访投诉受理工作。2020年共下达责令整改通知书38份，立案查处31件；共接到群众来信来访及上级转办件90余件，处理率达100%。五是积极开展企业环境执法监测和监督性监测，先后对6家重点排污企业开展监督性监测，并出据监督性监测报告。六是圆满完成全国第二次污染源普查并通过国家验收。

4. 土壤污染防治工作扎实推进

按照省市的安排部署，一是开展59家重点行业企业土壤调查，包括45个企业用地土壤地块和14个重点尾库矿地块，其中有两家企业已确认为核减名单，剩余57家地块调查结果已获市级和省级部门审核确认，等待国家审核；二是建立住建、国土、环保三部门污染地块信息共享机制。通过重点行业企业土壤调查，我县在《全国污染地块土壤环境管理系统》登录并完善了相关信息，建立了疑似污染地块名单和污染地块名录，为我县同级国土及住建部门开通共享账号，建立了住建、国土、环保三部门污染地块信息共享机制，对污染地块再开发利用实行联动监管，并保持疑似污染地块系统的动态更新；三是开展长江经济带固体废物污染源排查专项整治。根据省市要求，我县制定了《禄劝彝族苗族自治县长江经济带（禄劝区域）固体废物大排查专项行动工作方案》，及时开展长江经济带固体废物大排查，对我县辖区内危险废物、医疗废物、一般工业固体废物进行存量排查、源头排查、运输排查、处置能力排查；四是开展涉镉等重金属重点行业企业排查专项行动。排查企业环保手续办理情况、污染治理设施运行情况、重金属污染物达标排放情况、无组织排放情况、污水横流、烟尘弥漫、粉尘满地、废渣乱堆乱放等“散乱污”情况，我县7家涉镉等重金属重点行业企业排查工作已完成。

5. 环境监管工作有序推进

按照县委县政府疫情防控期间复工复产工作布局，做好服务工作，营造良好营商环境。一是严格落实排污许可证管理制度，加强对污染源的监督管理，控制和减少污染物排放，规范排污许可行为，有序推进排污许可发证登记工作，2020年完成固定污染源排污许可分类管理名录要求的234家固定污染源排污许可登记工作，发放告知书183份。二是严把建设项目审批和验收关，做到限时办结。2020年共审批建设项目环境影响评价报告审批17项，完成建设项目选址意见30余项，企业自行登记备案159项，所有审批项目都进入行政审批中心环保窗口，并公开、公示，接受监督。三是认真完成营商环境“蓝天碧水净土森林覆盖指数”指标考核。在年度营商环境考核中，我局“蓝天碧水净土森林覆盖指数”指标得分较优，取得了良好成绩。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市生态环境局禄劝分局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1. 昆明市生态环境局禄劝分局

2. 昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站

3. 禄劝县生态环境保护综合执法大队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市生态环境局禄劝分局2020年末实有人员编制39人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员25人（含参公管理事业人员12人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市生态环境局禄劝分局2020年度收入合计2,601.16万元。其中：财政拨款收入822.40万元，占总收入的31.62%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1,778.76万元，占总收入的68.38%。与上年对比收入有所减少，主要原因是2019年基础设施项目建设付款较多。

二、 支出决算情况说明

昆明市生态环境局禄劝分局2020年度支出合计2,439.95万元。其中：基本支出699.74万元，占总支出的28.68%；项目支出1,740.21万元，占总支出的71.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比与上年对比支出有所减少，主要原因是2019年基础设施项目建设付款较多。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市生态环境局禄劝分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出699.74万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出636.13万元，占基本支出的90.91%。与上年对比有所减少，主要原因是2019年基础设施项目建设付款较多。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63.61万元，占基本支出的9.09%，较上年委托业务费较多。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市生态环境局禄劝分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,740.21万元。与上年对比有所减少，主要原因是2019年基础设施项目建设付款较多。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市生态环境局禄劝分局2020年度一般公共预算财政拨款支出806.34万元，占本年支出合计的33.05%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出56.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。主要用于行政事业单位职工社保费用的支出。

9. 卫生健康（类）支出62.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。主要用于行政事业单位职工医疗保险费用的支出。

10. 节能环保（类）支出632.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.39%。主要用于生态保护支出。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出55.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。主要用于职工的住房公积金支出和购房补贴支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市生态环境局禄劝分局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.12元，支出决算为5.12万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.84万元，完成预算的95%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算的5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相同。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加3.92万元，增长326.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.64万元，增长303.03%；公务接待费支出决算增加0.28万元，增长0.00%。原因是2019年公务用车运维费由县级财政保障，因县级财政困难保障经费较低，2020年市级财政保障提高，因此增幅较大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.84万元，占94.53%；公务接待费支出0.28万元，占5.47%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.84万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出4.84万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费0.28万元。其中：

国内接待费支出0.28万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）较2019年县级财政保障，没有发生公务接待费，因此增幅较大。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市生态环境局禄劝分局2020年机关运行经费支出63.61万元，与上年对比有所减少，原因是2019年委托业务费、咨询费等一般项目支出都列入了机关运行经费

二、 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市生态环境局禄劝分局资产总额294.9万元，其中，流动资产155.2万元，固定资产139.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产66万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

三、 政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

无

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

禄劝分局决算公开总表