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禄劝彝族苗族自治县防震减灾局部门2020年度部门决算

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县防震减灾局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县防震减灾局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

负责拟订全县防震减灾发展规划和计划，并组织实施；负责全县防震减灾综合发展和深化改革的实施工作；推进全县防震减灾事业现代化建设；贯彻执行国家、省、市、县有关防震减灾法律、法规、规章和方针、政策；依照《中华人民共和国防震减灾法》等相关法律法规的规定，管理、监督、检查全县防震减灾工作；负责全县防震减灾行政执法工作，承担全县防震减灾行政复议和行政诉讼、行政应诉工作；推进依法行政，组织法治宣传教育；负责宣传与防震减灾有关的法律、法规、规章和方针、政策；负责防震减灾科普知识、防震避险和自救互救知识宣传教育培训；负责规划和建立、健全禄劝地震监测预报和地震预警工作体系；负责建设、管理全县地震监测台网（站）及信息系统；负责编制、实施全县地震监测预报方案和震情跟踪方案；负责提出震情趋势预测意见；负责全县地震重点监视防御区震情跟踪；指导全县地震群测群防工作；会同有关单位开展地震次生灾害、水库地震和其他人工诱发地震的监测、防范、研究工作；会同有关单位依法保护地震监测设施和地震观测环境；会同有关单位规划和建设全县震灾预防工作体系，指导全县地震灾害预测和预防；负责全县防震减灾行政审批标准化、规范化建设和行政审批制度改革相关工作；负责全县建设工程抗震设防要求和防震选址监督、管理工作；参与地震灾区恢复重建工作。参与制订和完善全县抗震救灾应急预案，参与全县地震灾害应急救援工作；负责全县防震减灾系统地震应急专用设施、设备和物资保障；承担地震预警和震情速报工作；参与地震灾害调查、地震烈度调查和灾害损失评估；负责全县防震减灾系统地震应急工作；参与地震舆情应急处置工作。负责地震基础研究工作，推进地震科学技术现代化，指导开展地震抗震科学技术研究及有关成果的推广应用；组织开展防震减灾事业发展重大问题研究和防震减灾政策研究；完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1. 开展脱贫攻坚工作。

2. 开展地震监测预报工作。严格坚持并完善会商制度，做好地震趋势分析判定上报工作；强化短临跟踪宏微观异常调查核实；做好全县强震动台网及地震前兆监测仪器的检修、标定工作；做好震情值班工作。

3. 开展震害防御工作。修订完善县级地震应急预案并指导各乡镇（街道）和职能部门完成预案的修订备案工作；建设一个地震应急避难场所，完成县体育场避难场所的改造、升级工作；完成全县交通、通信、水利等地震应急基础数据核实、更新。

4. 开展防震减灾科普宣传教育工作。开展防震减灾科普宣传教育专题活动和科普讲座；编印防震减灾科普宣传教育手册；开展防震减灾科普示范学校创建工作；开展地震安全示范社区创建工作。

5. 开展地震应急演练和培训工作。开展全县地震应急演练工作；开展乡镇地震应急救援志愿者队伍演练和培训工作。

6. 抓好党建工作。

7. 抓好党风廉政建设工作。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县防震减灾局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：禄劝彝族苗族自治县防震减灾局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县防震减灾局部门2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员2人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

说明：1、禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2020年没有政府性基金财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2、 禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2020年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县防震减灾局部门2020年度收入合计216.96万元。其中：财政拨款收入216.96万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2019年度支出合计183.66万元对比，增加33.3万元，主要原因是有项目资金预算收入。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县防震减灾局部门2020年度支出合计216.96万元。其中：基本支出180.96万元，占总支出的83.41%；项目支出36万元，占总支出的16.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2019年度支出合计183.66万元对比，增加33.3万元，主要原因是有项目资金支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障禄劝彝族苗族自治县防震减灾局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出180.96万元。与2019年度支出合计183.66万元对比略有减少，主要原因是人员岗位变动导致基本工资、津贴补贴等经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出172.66万元，占基本支出的95.41%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.3万元，占基本支出的4.59%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障禄劝彝族苗族自治县防震减灾局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36万元。与2019年0万元对比，增加36万元，主要原因是2020年增加防震减灾宣传教育经费、强震动台站维持费、地震应急演练经费、地震安全示范社区补助经费、地震宏观联络员补助经费、地震监测站维持经费、地震信息租用费等合计36万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县防震减灾局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出216.96万元，占本年支出合计的100%。与2019年度支出合计183.66万元对比，增加33.3万元，主要原因是有项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。因禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2020年无一般公共服务（类）支出预算，故无相关支出。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。因禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2020年无外交（类）支出预算，故无相关支出。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。因禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2020年无国防（类）支出预算，故无相关支出。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。因禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2020年无公共安全（类）支出预算，故无相关支出。

5. 教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。因禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2020年无教育（类）支出预算，故无相关支出。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。因禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2020年无科学技术（类）支出预算，故无相关支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。因禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2020年无文化旅游体育与传媒（类）支出预算，故无相关支出。

8. 社会保障和就业（类）支出15.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。主要用于缴纳社保费等。与上年相比略有增加，主要原因是人员社保费补助等有所增加。

9. 卫生健康（类）支出16.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%。主要用于缴纳职工医疗保险。与上年相比略有增加，主要原因是职工缴纳医疗保险的基数略有增加。

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。因禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2020年无节能环保（类）支出预算，故无相关支出。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。因禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2020年无城乡社区（类）支出预算，故无相关支出。

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。因禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2020年无农林水（类）支出预算，故无相关支出。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。因禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2020年无交通运输（类）支出预算，故无相关支出。

14. 资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。因禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2020年无资源勘探信息等（类）支出预算，故无相关支出。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。因禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2020年无商业服务业（类）支出预算，故无相关支出。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。因禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2020年无金融（类）支出预算，故无相关支出。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。因禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2020年无援助其他地区（类）支出预算，故无相关支出。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。因禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2020年无自然资源海洋气象等（类）支出预算，故无相关支出。

19. 住房保障（类）支出12.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比略有增加，主要原因是职工缴纳住房公积金的基数略有增加。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。因禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2020年无粮油物资储备（类）支出预算，故无相关支出。

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。因禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2020年无国有资本经营预算（类）支出预算，故无相关支出。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出172.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.43%。主要用于支付基本工资、津贴补贴等。与上年相比略有增加，主要原因是人员基本工资及津贴补贴等有所增加。

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。因禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2020年无其他（类）支出预算，故无相关支出；

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。因禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2020年无债务还本（类）支出预算，故无相关支出。

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。因禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2020年无债务付息（类）支出预算，故无相关支出。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。因禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2020年无抗疫特别国债安排（类）支出预算，故无相关支出。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县防震减灾局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.77万元，支出决算为0.77万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算的100%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.17万元，增长28.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.17万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0.17万元的主要原因是2019年禄劝彝族苗族自治县防震减灾局没有公务接待费预算，相应没有公务接待费支出；2020年预算公务接待费支出0.17万元，主要用于地震应急演练相关公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.6万元，占77.92%；公务接待费支出0.17万元，占22.08%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。禄劝彝族苗族自治县防震减灾局全年无因公出国（境）情况，与2019年相比，无增减。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2020年，禄劝彝族苗族自治县防震减灾局未购置公务用车。

公务用车运行维护支出0.6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费等。

3. 公务接待费0.17万元。其中：

国内接待费支出0.17万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。2020年禄劝彝族苗族自治县防震减灾局主要用于地震应急演练相关接待。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2020年，禄劝彝族苗族自治县防震减灾局无国（境）外接待，故未产生相关费用。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县防震减灾局部门2020年机关运行经费支出8.3万元，与2019年机关运行经费18.1万元相比，下降9.8万元，主要原因是2019年机关运行经费包含了强震台站和监测站运行电费、维修费等，而2020年机关运行经费中不包含。

部门机关运行经费主要用于办公费、水、电、电话费等日常支出。

二、 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，禄劝彝族苗族自治县防震减灾局部门资产总额436.12万元，其中，流动资产41.82万元，固定资产219.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产175.18万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加400.72万元，其中固定资产增加218.10万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况需要说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

禄劝彝族苗族自治县防震减灾局不涉及专用名词。

监督索引号53012800155901111

 县防震减灾局2020年度决算