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禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府2020年度部门决算

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、应急管理等职责，负责乡镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作。2.承担扶贫、经济发展计划、规划建设、生态环境、农村土地承包管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计等职责。3.承担村（社区）党建、驻区单位党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理等职责。4.承担精神文明、社会组织建设、人力资源、社会保障、民政、退役军人、卫生健康、城市管理、食品安全、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等职责。5.承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。6.承办农业农村、林业草原、水务、农业机械、农机监理、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。7.承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业，养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障，基本医疗保险等服务性工作。 8.承办文化旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。9.承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。负责组织、指导和实施对乡镇村公路的建设、养护、日常管理和公路设施维修等方面工作。10.承办面向群众的管理、审批、服务等工作并作为党群活动平台。11.承办农村集体资产和财务管理、村级财务会计核算、完善农村经营管理体制、农村土地承包、土地承包经营权流转、土地承包纠纷仲裁、减轻农民负担、村民筹资筹劳、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展等工作。负责统计工作。12.承办财政收支管理等服务性工作。13.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是打好脱贫固效攻坚战，建设小康中屏。严格落实中央“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”的“四个不摘”总要求，以精准施策、提质增效为主线，健全完善镇级路线图、村级施工图，精准补齐收入、基础设施等方面的弱项和短板，不断提升脱贫质量。二是打好乡村振兴攻坚战，建设幸福中屏。贯彻城乡融合发展新要求，完善配套设施建设，打造一批美丽乡村新样板，推动乡村振兴战略落实落地。三是做好环境保护工作，建设宜居中屏。全面贯彻习近平生态文明思想，落实“三线一单”硬约束，以前所未有的决心和力度加强生态环境保护，建设天蓝地绿水清的美丽中屏。四是做好基础建设，建设美丽中屏。坚持基础设施先行，着力突破基础设施制约瓶颈，提升基础设施支撑经济社会发展能力。五是做好惠民工程，建设温暖中屏。贯彻落实习近平总书记“以人民为中心”的发展思想，巩固脱贫攻坚成果，全面建成小康社会。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府2020年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1. 行政单位：人大、政府机关、共产党机关

2. 参照公务员法管理的事业单位：财政所

3. 其他事业单位：文化综合服务中心、村镇规划建设服务中心、农科站、畜牧兽医中心、林业站、水务站、社会保障综合服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府2020年末实有人员编制67人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制1人），事业编制37人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员1人），事业人员42人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

注：禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府2020年度收入合计3260.76万元。其中：财政拨款收入3224.76万元，占总收入的98.9%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加376.52万元，主要原因分析：2020年项目收入较2019年增加。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府2020年度支出合计3327.00万元。其中：基本支出1702.10万元，占总支出的51.16％；项目支出1624.9万元，占总支出的48.84％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少365.98万元，主要原因分析：2018年项目结余结转资金大多在2019年支出。

（一）基本支出情况

20年度用于保障中屏镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1702.10万元。与上年对比减少53.3万元，主要原因分析商品和服务支出中其他交通费用较上年减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1527.24万元，占基本支出的89.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费174.76万元，占基本支出的10.27％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中屏镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1624.9万元。与上年对比减少312.68万元,主要原因分析：2018年项目结余结转资金大多在2019年支出。具体项目开支及开展工作情况：中屏镇人民政府2020年项目支出主要用于1.一事一议项目，共支出494万元；2.水利工程，共支出50万元；3.书多村委会自然能提水工程及附属管网建设，共支出857万元；4.北屏村委会文都村进村道路硬化工程，共支出120万元；5.垃圾焚烧炉项目，共支出5.9万元；6.市级补助资金（工作经费），共支出30万元；7.中屏村委会老年活动室建设项目，共支出36万元；8.农村基础设施建设-植桂大沟修复项目，共支出32万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出3243.20万元,占本年支出合计的97.48%。与上年对比增加234.02万元,主要原因分析：2019年项目支出大都列为政府性基金预算财政拨款支出，而2020年项目支出大都列为一般公共预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出461.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.24%。主要用于：人大事务运行经费35.51万元，政府及相关机构运行经费364.58万元，财政事务运行经费13.49万元，党委及相关机构事务运行经费48.27万元；

2. 文化旅游体育与传媒支出56.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于：文化和旅游运行经费22.29万元，广播电视运行经费33.99万元；

3. 社会保障和就业支出146.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于：民政管理事务支出34.21万元，机关事业单位养老支出112.07万元；

4. 卫生健康支出135.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于：卫生健康管理事务运行经费23.01万元，行政事业单位医疗支出112.02万元；

5. 节能环保支出148万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于：自然生态保护支出148万元；

6. 城乡社区支出87.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于：城乡社区管理事务运行经费87.82万元；

7. 农林水支出2090.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.45%。主要用于：农业农村事业运行经费226.38万元，林业和草原事业运行经费88.82万元，水利事业运行经费62.52万元，扶贫支出1324.1万元，农村综合改革支出342.43万元，其他农林水支出47万元；

8. 交通运输支出34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于：车辆购置税支出34万元；

9. 住房保障支出83.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于：住房公积金83.69万元。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.05万元，支出决算为6.36万元，完成预算的35.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.15万元，完成预算的63.89%；公务接待费支出决算为5.22万元，完成预算的32.12%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我单位严格执行文件要求，控制公务接待标准，公务接待费支出减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.68万元，下降9.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.66万元，下降11.22%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我单位严格执行文件要求，控制公务接待标准，公务接待费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.15万元，占18.05%；公务接待费支出5.22万元，占81.95%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.15万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.15万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于开展乡村振兴、护林防火、爱国卫生七个专项行动、环境保护等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出5.22万元。其中：

国内接待费支出5.22万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待291批次（其中：外事接待0批次），接待人次1459人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展乡村振兴、护林防火、爱国卫生七个专项行动、环境保护等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府2020年机关运行经费支出179.13万元，与上年对比减少95.45万元,主要原因分析：我单位在2020年一直坚守“勒紧裤腰带过日子”原则，各部门日常开支大幅减少。部门机关运行经费主要用于中屏镇办公费、水电费、邮电费、租赁费、差旅费、维修（护）费等日常公用经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府资产总额2779.73万元，其中，流动资产2397.34万元，固定资产337.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产44.46万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少642.7万元，其中固定资产增加47.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额46.68万元，其中：政府采购货物支出46.68万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府2020年度部门决算报告不涉及专用名词。

监督索引号53012800558301111

中屏镇人民政府2020年决算公开数据20211124104124812