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禄劝彝族苗族自治县水务局2020年度部门决算

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县水务局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县水务局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家和省、市有关水务和移民工作法律、法规、规章及方针、政策，起草全县水利系统规范性文件并监督实施；承担全县水资源合理开发、可持续利用工作职责、全县水利设施、河道堤防、河流水域及其岸线管理与保护工作、全县水旱灾害防治工作职责、水土流失预防、治理、监督、监测预报工作；提出全县水利固定资产投资规划和方向、县河长制日常工作；负责城、乡供水工作；拟订全县计划供水节约用水政策规范性文件，编制节约用水规划；组织实施水利工程质量和水利行业安全生产监督管理；

禄劝彝族苗族自治县水务局设下列内设机构：

1、 办公室，负责机关日常运转工作、机关文电、会务、信息、宣传、机要、保密、印鉴管理、档案管理、调研、政务公开、来信来访、议案和提案办理等工作；负责上级和本机关文件、会议决定事项、工作决策和领导指示的督办、检查、落实和反馈；协助局领导处理突发、重大事件；做好内外工作的协调、衔接和服务；拟定机关工作制度和年度工作计划并监督执行；组织政治学习，负责机关行政事务、安全保卫和后勤保障等工作；负责组织办理上级部门、信访部门交办的各类信访举报件。负责本系统组织、人事、机构编制、劳动工资、教育培训工作；负责水利行业技能和专业技术职称评聘工作；负责离、退休人员的有关管理工作。

2、 规划计划科。负责拟订全县水利改革发展规划和年度计划，组织编制水利建设项目建议书、可行性研究报告、初步设计等项目前期工作；组织编制重大水利综合规划、专业规划和专项规划，组织县管水利基本建设项目建设、验收及评价工作；负责水利工程勘察设计、工程造价、施工、监理单位及人员资质、资格和招投标监管工作；组织实施水利科学研究与新技术推广工作。

3、 水资源综合管理科，指导水资源评价有关工作，按规定组织开展水资源承载能力预警工作，负责水资源监控能力建设。组织实施流域区域取用水总量控制。组织水量分配工作并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证、水资源有偿使用等制度。

4、 资产财务科，拟订水利资金的使用计划并监督实施；负责机关及直属单位的财务管理工作，制定并监督执行财务管理制，编制单位经费的预算和决算，做好资金和国有资产的使用和管理；负责对本单位及所属单位的财政财务收支、经济管理和效益情况、内部控制和风险管理情况进行监督检查，负责水利建设资金、移民专项资金使用情况、水利工程项目建设管理情况的监督，承担内部审计工作。

5、 建设与运行管理科，组织实施具有控制性的和跨区域、跨流域的重要水利工程建设。组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收工作。指导水利工程建设管理，指导水利工程建设质量、进度、造价管理，负责水利建设项目法人责任制、建设监理制、招标投标制、合同管理制执行情况的监督管理。

6、 水旱灾害防御科，组织编制流域防洪规划、重要江河湖泊和重要水工程防御洪水方案和洪水调度方案并组织实施、编制干旱防治规划、重要江河湖泊和重要水工程应急水量调度方案并组织实施，指导编制抗御旱灾预案。

7、 监督科，督促检查水利、水电、移民重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实；负责组织实施水利、水电、移民工程质量和安全监督管理工作；编制水利行业安全生产改革发展规划，指导水利行业安全生产工作，定期组织日常安全检查和专项安全检查。

8、 水利水电移民搬迁安置科，组织协调有关部门开展水利水电移民实调及成果确认工作。配合完成编制移民搬迁安置预可行性研究、可行性研究阶段工作。负责移民动迁阶段信访处置工作。负责移民专项验收评估工作。

9、 水利水电移民后期扶持科，负责执行水利水电移民后期扶持相关人口核定、水利水电移民后期扶持项目、产业规划实施、移民富余劳动力转移职业培训等政策贯彻落实。负责后期扶持政策执行过程中发生的矛盾和纠纷调处。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、 骨干水源工程建设工作

真金万水库（中型） 总库容1807.2万m3，批复总投资26751.91万元，目前工程已全部完工，正在进行竣工结算、总体验收资料整编工作。大河边水库（小一型） 总库容775.57万m3，批复总投资39628.70万元，大坝枢纽工程已完工，己具备蓄水和通水条件，正在开展零星附属工和扫尾。

甲甸二水库（小一型） 总库容197.4万m³，批复总投资8702.55万元；关坝河水库（小一型） 总库容333.3万 m³，批复总投资12071万元；核桃箐水库（小一型） 总库容为237.4万m³，批复总投资11810.02万元，均按原施工计划正常推进。住基水库（小二型） 总库容32.44万m³，批复总投资金3561.86万元，己完工，正在准备验收资料，迎接县级初验。

2、 农村饮水安全巩固提升项目工程建设工作，2020年我县农村饮水安全“水窖替代”和巩固提升工程项目共涉及17个乡（镇、街道）123个村（居）委会251个村小组6.5万余人，分三批共规划项目工程234件（其中：第一批74件，第二批110件，第三批50件）概算总投资7466.42万元，其中：“水窖替代”工程92件，投资4147.68万元，“巩固提升”工程142件投资3318.74万元。截至目前，第一批74件、第二批110件水池开挖、浇筑等土建工程部分已基本完成，正进行管道安装，第三批项目正中进行评审。2020年项目已全面完工投产使用。

3、 移民搬迁安置工作

2019年10月20日，乌东德水电站库区累计外迁移民安置1195户4162人，完成100%。其中：新村安置点1059户3734人，己入住742户22746人；皎西安置点56户203人己搬迁入住，其余为分散安置和自行安置户。目前，电站第一阶段蓄水任务如期完成，顺利进入第二阶段蓄水期，得到上级领导及项目业主的充分肯定和高度赞扬，目前正在加紧新村扩容区基础设施建设、移民资金和库区矿业企业补偿资金兑付和移民生产用地协调整理工作。白鹤滩水电站建设征地涉及我县则黑、马鹿塘、乌东德、雪山4个乡（镇）4个行政村30个村民小组26户93人，目前，已完成集中安置点选址工作，规划设计工作已完成，完成征地及基础建设任务。

4、 移民后期扶持工作

一是配合秀屏社区管委会按月完成云龙水库一级保护区移民长效扶持生活补助及大米兑现工作。二是按时完成后扶项目建设任务—汤郎乡新建下组道路硬化项目，投资191.2万元，2019年12月12日开工，2020年1月15日完工。正在实施的项目是：茂山镇永定（甸尾、石庄、正位村小组）老年活动中心及基础设施建设项目，总投资178.77万元、屏山街道办六江村委会机耕路硬化项目，总投资205.51万元、撒营盘镇撒冲十一组文化活动室及配套设施建设项目，总投资149.19万元、汤郎乡汤郎村委会新建上、下组灌溉沟渠改造项目，总投资79.06万元、皎平渡镇永善村委会志作村小组文化活动室及配套设施建设项目，总投资120.34万元、汤郎乡细柞村庄房组进村道路硬化工程项目，总投资130万元、乌东德镇新村仓房小组旱地排（喷）灌管网水利基础设施项目，总投资150万元。

5、 民生水利建设

全县农村饮水安全巩固提升主要围绕消除饮用水窖水和因水源点枯竭引起的饮水安全问题来开展，主要通过延伸管道或提水方式来解决。我局将从项目建设、质量评定、工程验收、后续管理等各个环节执行更高标准的建设程序，遵循“先制定管理制度、落实管理人员，再组织项目实施”的原则，让受益群众主动参与建设与管理全过程，确保从“源头到龙头”杜绝一切农村饮水安全工程“成摆设”的滋生条件。同时，对全县遍访工作中摸排出来的饮水安全保障能力相对薄弱的农户，特别是对“三边一少”地区未实施过人饮工程的零星村组进行饮水安全工程建设。

6、 其它水利工作

（1）、 防汛抗旱工作。由于我县农村地区部分村组水源为季节性山泉水，受旱情和降雨动态影响较大，通过人工拉水送水等措施，累计投入车辆2000余辆（次），拉送水28122方，解决了17个乡镇（街道）10252户35223人因持续干旱水源水量减小或枯竭，确保了受灾群众特别是五保户、孤残等弱势群体的饮水安全。同时，我县在特别贫水的地区，启动建设20余件地下井水源替代工程，有效解决了近2万余人水源枯竭问题。

（2）、 河长制工作。我县河长制工作自2017年开展以来，“三级河长四级治理”责任体系已基本建立，各级河长主动担当，积极开展巡河、治河、护河工作，“河长清河行动”、“清四乱”等系列专项行动有序推进，“移动河长APP”“微信公众平台”等得以有效推广，河道管理保护工作逐步走上规范轨道。2019年以来，各级河长共计开展巡河1618人次（2019年1141人次，2020年477人次），巡河过程中，针对发现问题，督促整改问题隐患32件。

（3）、 水利安全生产工作。坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，严格落实“党政同责、一岗双责、失职追责”的规定，强化监督检查，水务行业安全生产形势持续平稳，未发生责任性安全事故。

（4）、 县城供水管理工作。2020年上半年1—12月份完成供水量390万m³，其中：生活用水量255万m³，非居民用水132.8万m³，特行业用水2.2万m³。上缴业务税金51.23万元。

（5）、 水行政管理工作。一是加强水法宣传。通过3月24日世界水周、中国水日宣传活动，加强了涉水法律法规宣传，增强人民群众的水法律法规意识。二是加强水资源管理。严格执行最严格水资源管理制度，认真组织水资源费和库区基金征收，积极开展河道违法建设整治工作，上半年，全县未发生重大水事纠纷、水事违法案件。至2020年12月30日，己收缴水资源费98.9万元，库区基金381万元。组织掌鸠河河道管理范围内违法种植行为进行现场执法25人（次），铲除违法种植菜地5亩。三是深入开展水土保持监督执法专项检查。组织专项检查2次，检查生产建设项目10个，审批生产建设项目水土保持方案4个，征收水土保持补偿费1.84万元。四是加强水电站清理整治工作。联合发改局、环保局等相关部门多次到普渡河流域电站开展检查，完成小蓬祖电站库区水面垃圾打捞试点工作，积极开展小电站下泄生态流量在线监测设备安装前期工作。

7、 挂包帮、转走访工作

禄劝县水务局脱贫攻坚挂钩则黑乡、雪山乡、云龙乡、中屏镇、乌蒙乡、转龙镇等6个乡（镇），干部职工88人，共结对帮扶493户建档立卡农户，其中：则黑乡荨麻箐、民安乐、拖木嘎、卡租4个村委会195户；雪山乡石城、乐乌2个村委会195户，云龙乡云利村委会36户、中屏镇德茂井村委会42户；4名驻村工作队员帮扶乌蒙乡基鲁、舍姑2个村委会20户，1名驻村工作队员帮扶转龙镇以代块村委会5户，4名正科级领导分别包村则黑乡拖木嘎、荨麻箐、卡租和中屏镇德茂井村委会。

按照县委县政府安排部署，结合我局实际工作，全局干部职工围绕“两不愁三保障”及农村饮水安全巩固提升工作，每月1批次深入基层、走进农家开展“六个百家”活动，宣传惠民政策，讲清脱贫措施，激发群众内生动力。同时，认真做好农户管理手册、明白卡资料收集整理、粘帖悬挂，帮助农户搞好入住质量、环境卫生提升工作，加强农户资料和信息动态核实管理。

8、 党建和党风廉政建设工作

一是强化责任意识。坚持党要管党、从严治党的要求，定期听取汇报、分析形势，研究工作思路和举措。二是全面落实“一把手”负责制和“一岗双责”责任制，层层签订党风廉政责任书，形成一级抓一级，一级对一级负责的工作格局。三是加强党风党纪学习教育、廉洁从政教育和反面警示教育，警钟长鸣，使全局党员干部始终绷紧廉洁自律这根弦，反复对干部职工拍肩膀、扯袖子，切实筑牢“不想腐”的思想防线。四是严格落实“三会一课”，形成常态化制度化抓党员教育管理。五是继续开展水务系统党风廉政“防渗墙”建设，针对水务工作关键环节排查60个廉政风险点，建立严密科学的制度进行防范；严格资金管理和监督，防止资金“跑冒滴漏”，确保资金安全、工程安全，人员安全。六是重点项目委托县审计局全过程跟踪审计，所有项目均进行决算审计，有效控制项目投资，从源头上防止工程建设中的腐败行为，确保资金安全、工程安全，人员安全。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县水务局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县水务局部门2020年末实有人员编制93人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制0人），事业编制72人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员6人），事业人员58人（含参公管理事业人员12人）。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆9辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县水务局部门2020年度收入合计27,486.07万元。其中：财政拨款收入27,486.07万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

与上年对比增加22.81%，主要原因是人饮安全项目投资增加。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县水务局部门2020年度支出合计29,652.74万元。其中：基本支出1,688.48万元，占总支出的5.69%；项目支出27,964.26万元，占总支出的94.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加30.11%，主要原因是本年人饮安全项目投资增加和本业水库开始建设。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障禄劝彝族苗族自治县水务局机关正常运转的日常支出1,688.48万元。与上年对比减少5.66%，主要原因是在职人员减少6人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,625.92万元，占基本支出的96.29%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62.56万元，占基本支出的3.71%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障禄劝彝族苗族自治县水务局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27,964.26万元。与上年对比增加33%，主要原因是本年人饮安全项目投资增加和本业水库开始建设。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、 骨干水源工程建设工作

真金万水库（中型） 总库容1807.2万m3，批复总投资26751.91万元，目前工程已全部完工，正在进行竣工结算、总体验收资料整编工作。大河边水库（小一型） 总库容775.57万m3，批复总投资39628.70万元，大坝枢纽工程已完工，己具备蓄水和通水条件，正在开展零星附属工和扫尾。

甲甸二水库（小一型） 总库容197.4万m³，批复总投资8702.55万元；关坝河水库（小一型） 总库容333.3万 m³，批复总投资12071万元；核桃箐水库（小一型） 总库容为237.4万m³，批复总投资11810.02万元，均按原施工计划正常推进。住基水库（小二型） 总库容32.44万m³，批复总投资金3561.86万元，己完工，正在准备验收资料，迎接县级初验。

2、 农村饮水安全巩固提升项目工程建设工作，2020年我县农村饮水安全“水窖替代”和巩固提升工程项目共涉及17个乡（镇、街道）123个村（居）委会251个村小组6.5万余人，分三批共规划项目工程234件（其中：第一批74件，第二批110件，第三批50件）概算总投资7466.42万元，其中：“水窖替代”工程92件，投资4147.68万元，“巩固提升”工程142件投资3318.74万元。截至目前，第一批74件、第二批110件水池开挖、浇筑等土建工程部分已基本完成，正进行管道安装，第三批项目正中进行评审。2020年项目已全面完工投产使用。

3、 移民搬迁安置工作

2019年10月20日，乌东德水电站库区累计外迁移民安置1195户4162人，完成100%。其中：新村安置点1059户3734人，己入住742户22746人；皎西安置点56户203人己搬迁入住，其余为分散安置和自行安置户。目前，电站第一阶段蓄水任务如期完成，顺利进入第二阶段蓄水期，得到上级领导及项目业主的充分肯定和高度赞扬，目前正在加紧新村扩容区基础设施建设、移民资金和库区矿业企业补偿资金兑付和移民生产用地协调整理工作。白鹤滩水电站建设征地涉及我县则黑、马鹿塘、乌东德、雪山4个乡（镇）4个行政村30个村民小组26户93人，目前，已完成集中安置点选址工作，规划设计工作已完成，完成征地及基础建设任务。

4、 移民后期扶持工作

一是配合秀屏社区管委会按月完成云龙水库一级保护区移民长效扶持生活补助及大米兑现工作。二是按时完成后扶项目建设任务—汤郎乡新建下组道路硬化项目，投资191.2万元，2019年12月12日开工，2020年1月15日完工。正在实施的项目是：茂山镇永定（甸尾、石庄、正位村小组）老年活动中心及基础设施建设项目，总投资178.77万元、屏山街道办六江村委会机耕路硬化项目，总投资205.51万元、撒营盘镇撒冲十一组文化活动室及配套设施建设项目，总投资149.19万元、汤郎乡汤郎村委会新建上、下组灌溉沟渠改造项目，总投资79.06万元、皎平渡镇永善村委会志作村小组文化活动室及配套设施建设项目，总投资120.34万元、汤郎乡细柞村庄房组进村道路硬化工程项目，总投资130万元、乌东德镇新村仓房小组旱地排（喷）灌管网水利基础设施项目，总投资150万元。

5、 民生水利建设

全县农村饮水安全巩固提升主要围绕消除饮用水窖水和因水源点枯竭引起的饮水安全问题来开展，主要通过延伸管道或提水方式来解决。我局将从项目建设、质量评定、工程验收、后续管理等各个环节执行更高标准的建设程序，遵循“先制定管理制度、落实管理人员，再组织项目实施”的原则，让受益群众主动参与建设与管理全过程，确保从“源头到龙头”杜绝一切农村饮水安全工程“成摆设”的滋生条件。同时，对全县遍访工作中摸排出来的饮水安全保障能力相对薄弱的农户，特别是对“三边一少”地区未实施过人饮工程的零星村组进行饮水安全工程建设。

6、 其它水利工作

（1）、 防汛抗旱工作。由于我县农村地区部分村组水源为季节性山泉水，受旱情和降雨动态影响较大，通过人工拉水送水等措施，累计投入车辆2000余辆（次），拉送水28122方，解决了17个乡镇（街道）10252户35223人因持续干旱水源水量减小或枯竭，确保了受灾群众特别是五保户、孤残等弱势群体的饮水安全。同时，我县在特别贫水的地区，启动建设20余件地下井水源替代工程，有效解决了近2万余人水源枯竭问题。

（2）、 河长制工作。我县河长制工作自2017年开展以来，“三级河长四级治理”责任体系已基本建立，各级河长主动担当，积极开展巡河、治河、护河工作，“河长清河行动”、“清四乱”等系列专项行动有序推进，“移动河长APP”“微信公众平台”等得以有效推广，河道管理保护工作逐步走上规范轨道。2019年以来，各级河长共计开展巡河1618人次（2019年1141人次，2020年477人次），巡河过程中，针对发现问题，督促整改问题隐患32件。

（3）、 水利安全生产工作。坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，严格落实“党政同责、一岗双责、失职追责”的规定，强化监督检查，水务行业安全生产形势持续平稳，未发生责任性安全事故。

（4）、 县城供水管理工作。2020年上半年1—12月份完成供水量390万m³，其中：生活用水量255万m³，非居民用水132.8万m³，特行业用水2.2万m³。上缴业务税金51.23万元。

（5）、 水行政管理工作。一是加强水法宣传。通过3月24日世界水周、中国水日宣传活动，加强了涉水法律法规宣传，增强人民群众的水法律法规意识。二是加强水资源管理。严格执行最严格水资源管理制度，认真组织水资源费和库区基金征收，积极开展河道违法建设整治工作，上半年，全县未发生重大水事纠纷、水事违法案件。至2020年12月30日，己收缴水资源费98.9万元，库区基金381万元。组织掌鸠河河道管理范围内违法种植行为进行现场执法25人（次），铲除违法种植菜地5亩。三是深入开展水土保持监督执法专项检查。组织专项检查2次，检查生产建设项目10个，审批生产建设项目水土保持方案4个，征收水土保持补偿费1.84万元。四是加强水电站清理整治工作。联合发改局、环保局等相关部门多次到普渡河流域电站开展检查，完成小蓬祖电站库区水面垃圾打捞试点工作，积极开展小电站下泄生态流量在线监测设备安装前期工作。

7、 挂包帮、转走访工作

禄劝县水务局脱贫攻坚挂钩则黑乡、雪山乡、云龙乡、中屏镇、乌蒙乡、转龙镇等6个乡（镇），干部职工88人，共结对帮扶493户建档立卡农户，其中：则黑乡荨麻箐、民安乐、拖木嘎、卡租4个村委会195户；雪山乡石城、乐乌2个村委会195户，云龙乡云利村委会36户、中屏镇德茂井村委会42户；4名驻村工作队员帮扶乌蒙乡基鲁、舍姑2个村委会20户，1名驻村工作队员帮扶转龙镇以代块村委会5户，4名正科级领导分别包村则黑乡拖木嘎、荨麻箐、卡租和中屏镇德茂井村委会。

按照县委县政府安排部署，结合我局实际工作，全局干部职工围绕“两不愁三保障”及农村饮水安全巩固提升工作，每月1批次深入基层、走进农家开展“六个百家”活动，宣传惠民政策，讲清脱贫措施，激发群众内生动力。同时，认真做好农户管理手册、明白卡资料收集整理、粘帖悬挂，帮助农户搞好入住质量、环境卫生提升工作，加强农户资料和信息动态核实管理。

8、 党建和党风廉政建设工作

一是强化责任意识。坚持党要管党、从严治党的要求，定期听取汇报、分析形势，研究工作思路和举措。二是全面落实“一把手”负责制和“一岗双责”责任制，层层签订党风廉政责任书，形成一级抓一级，一级对一级负责的工作格局。三是加强党风党纪教育、廉洁从政教育和反面警示教育，警钟长鸣，使全局党员干部始终绷紧廉洁自律这根弦，反复对干部职工拍肩膀、扯袖子，切实筑牢“不想腐”的思想防线。四是严格落实“三会一课”，形成常态化制度化抓党员教育管理。五是继续开展水务系统党风廉政“防渗墙”建设，针对水务工作关键环节排查60个廉政风险点，建立严密科学的制度进行防范；严格资金管理和监督，防止资金“跑冒滴漏”，确保资金安全、工程安全，人员安全。六是重点项目委托县审计局全过程跟踪审计，所有项目均进行决算审计，有效控制项目投资，从源头上防止工程建设中的腐败行为，确保资金安全、工程安全，人员安全。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县水务局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出22,052.37万元，占本年支出合计的74.37%。与上年对比增加15.71%，主要原因是本年人饮安全项目投资增加和本业水库开始建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业（类）支出162.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于职工养老保险和职业年金。

2. 卫生健康（类）支出160.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于职工基本医疗保险和公务员医疗补助。

3. 节能环保（类）支出0.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于掌鸠河拦河坝工程。

4. 农林水（类）支出21,531.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.64%。主要用于职工工资和水利建设项目支出。

5. 交通运输（类）支出81.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于高安小流域治理项目经费。

6. 住房保障（类）支出115.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用职工公积金支出。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县水务局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.6万元，支出决算为5.64万元，完成预算的156.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为3.6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.04万元，完成预算的204%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务接待费不做预算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元与上年一样，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是本年未发生因公出国（境）费，公务接待费和公务用车运行费与上年一样。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.6万元，占63.79%；公务接待费支出2.04万元，占36.21%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车运行维护费支出3.6万元。其中：

公务用车运行维护支出3.6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于机关人员下乡出差和项目前期所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费等。

3. 公务接待费2.04万元。其中：

国内接待费支出2.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次234人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目督查检查和协调相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县水务局部门2020年机关运行经费支出62.56万元，与上年对比减少0.03%，主要原因是与上年相比，人员减少，相应的车改交通补贴减少。部门机关运行经费主要用于车改交通补贴、部门办公费、三公经费支出和缴纳残保金。

二、 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，禄劝彝族苗族自治县水务局部门资产总额163065.61万元，其中，流动资产36984.36万元，固定资产880.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程125200.43万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加162553.23万元（增加的原因是本年纳入了在建工程，去年在建工程为零），其中固定资产增加552.42万元（上年按净值填列，本年按原值填列）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

三、 政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额17.53万元，其中：政府采购货物支出17.53万元；政府采购服务支出0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

监督索引号53012800433201111

禄劝彝族苗族自治县水务局2020年决算表公开