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禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室部门2020年度部门决算

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、 主要职能

（一）主要职能

县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。

1. 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；

2. 领导、主持县人民代表大会代表的选举；

3. 召集县人民代表大会会议；

4. 讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5. 根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6. 监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7. 撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决议和命令；

8. 在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；

9. 在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案；

10. 根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各序列局局长的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

11. 在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长；

12. 决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

13. 在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，在县委的坚强领导和省、市人大常委会的指导下，县人大常委会认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕全县改革发展稳定大局，充分发挥地方国家权力机关的职能作用。共召开县人大常委会会议7次，主任会议18次，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告24项，作出决议决定10项，审议意见19项。

主要事业成效：

第一，立法方面卓有成效。自治条例修正案于2020年1月7日经十四届县委第105次常委会会议同意，5月23日经禄劝彝族苗族自治县第十七届人民代表大会第四次会议审议通过，6月11日经云南省第十三届人民代表大会常务委员会第十八次会议审议通过。县人大常委会于9月28日发布公告，修正后的自治条例于2020年11月25日起正式施行。

第二，监督工作务实高效。一年来听取和审议专项工作报告24项、执法检查3次、专题询问1次。将疫情防控、防范化解重大风险、污染防治、乡村振兴以及扫黑除恶专项斗争工作纳入《禄劝彝族苗族自治县人大常委会2020年工作要点和会议议题安排》，对防范化解重大风险、疫情防控、污染防治、乡村振兴以及扫黑除恶专项斗争工作开展会前调查，听取政府专项工作报告并作出审议意见交政府办理。

第三，坚持党管干部与依法任免相统一，严格按照《禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会议事规则》《禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会人事任免办法》《禄劝彝族苗族自治县人民代表大会代表履职管理办法（试行）》《禄劝彝族苗族自治县人大常委会任命国家机关工作人员任前法律知识考试办法》开展人事任免工作，全年组织法律考试2次，任免25人次，组织宪法宣誓2次。

第四，完善工作机制推动发挥好代表职能。一是为促进人大代表活动阵地作用发挥，实现人大代表活动阵地建设覆盖全县乡（镇、街道），并向村（社区）延伸，建成1个县级人大代表工作站、17个乡（镇、街道）人大代表工作站、172个村（社区）人大代表联络室，确保应建必建。以建成活动平台为基础，积极引导代表履行法定职责和义务。以团街镇、翠华镇为试点，建成并开通5个网上人大代表工作站，助推了闭会期间人大代表反映的社情民意收集反馈工作，畅通群众诉求表达渠道，为回应社会关切，发挥活动阵地桥梁纽带作用。二是为促进代表建议、批评和意见办理工作规范化、制度化和程序化。在9月28日县十七届人大常委会第三十三次会议通过了《禄劝彝族苗族自治县人民代表大会代表建议、批评和意见处理办法》。

第五，依法助力防控工作。一是组织开展关于《云南省陆生野生动物保护条例》的执法检查，促进条例实施和普及力度；二是组织市、县人大代表对县城区老旧小区管控情况进行视察，配合市人大常委会对辖区内居民住宅小区（楼院）、村组疫情防控工作进行暗访；三是积极宣传我县的省、市、县、乡各级人大代表在疫情防控工作中的突出表现，向省、市人大常委会报送宣传材料6篇，配合省电视台做好宣传采访1期。

第六，积极推进爱国卫生专项行动。倡导健康文明生活“六条新风尚”积极开展无烟党政机关的创建，严格按照《禄劝彝族苗族自治县人大常委会机关开展爱国卫生专项行动方案》实施爱国卫生7个专项行动，机关干部职工每周到卫生包保路段进行爱国卫生大扫除，同时为卫生包保路段临街店铺配备统一的垃圾桶，张贴统一宣传标识。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即为禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室机关。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室部门2020年末实有人员编制35人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制7人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员38人。其中：离休0人，退休38人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

备注：禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2020年度收入合计1,507.91万元。其中：财政拨款收入1,507.91万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加224.39万元，增长17,48%，主要原因为人员增加4人，人大代表活动阵地建设项目相关费用增加，专项业务项目资金增加。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2020年度支出合计1,546.98万元。其中：基本支出1,461.08万元，占总支出的94.45%；项目支出85.90万元，占总支出的5.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出总额增加222.39万元，增长16.79%，主要原因为人员增加4人，人大代表活动阵地建设项目相关费用增加，专项业务项目资金增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室机关正常运转的日常支出1,461.08万元。与上年对比增加144.49万元，增长10.97%，主要原因为人员增加4人，人大代表活动阵地建设项目相关费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出874.16万元，占基本支出的59.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费586.92万元，占基本支出的40.17%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出85.90万元。与上年对比增加77.9万元，增长973,75%，主要原因为专项业务工作增加。具体项目开支及开展工作情况：按照昆财行[2020]108号文件安排2020年基层人大代表活动阵地建设补助资金2万元，主要用于代表活动阵地建设；按照昆财行[2019]23号文件安排市人大代表活动经费5.6万元，主要用于市人大代表活动；按照昆财行[2020]61号文件安排市人大代表履职经费13.3万元，主要用于保障市人大代表履职；按照昆财行【2020】128号文件安排市人大常委会领导联系基层经费30万元，主要用于开展脱贫攻坚相关工作的视察、调研以及对乡镇村的挂钩联系工作；常委会无纸化会议系统建设资金35万元，主要用于无纸化会议系统建设。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出1,546.98万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加222.39万元，增长16.79%，主要原因为人员增加4人，人大代表活动阵地建设项目相关费用增加，专项业务项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出1,306.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.49%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、差旅费、水电费、维修费等日常公用经费；

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出99.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%。主要用于单位基本养老保险、职业年金缴费支出；

9. 卫生健康（类）支出86.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助缴费支出；

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出54.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于单位住房公积金缴费支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.55万元，支出决算为6.55万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.8万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4.75万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室厉行勤俭简约，严格控制三公经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少13.95万元，下降68.05%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少13.86万元，下降88.51%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降1.90%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室厉行勤俭简约，严格控制三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.80万元，占27.48%；公务接待费支出4.75万元，占72.52%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.80万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出1.80万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于日常视察、调研、开展脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费等。

3. 公务接待费4.75万元。其中：

国内接待费支出4.75万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待111批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,030人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省市人大代表及上级常委会视察、监察、调研等工作产生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2020年机关运行经费支出586.92万元，与上年对比增加17.08万元，增长3%，主要原因分析：一是下乡差旅费增加，二是代表培训费增加、履职费提高，三是人大代表联络站建设。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室资产总额459.06万元，其中，流动资产148.45万元，固定资产310.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加62.38万元，其中固定资产减少36.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值42.7万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2020年度，禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

（二）上缴上级支出：实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。

监督索引号53012800110101111

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算公开表