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禄劝彝族苗族自治县总工会部门2020年度部门决算

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县总工会概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县总工会概况

一、 主要职能

（一）主要职能

（1）维护职能 （2）参与职能 （3）教育职能 （4）建设职能

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，县总工会深入学习贯彻党的十九大、习近平总书记系列重要讲话精神和省委、市委、县委县政府及市总工会决策部署，以深入开展“往职工中走、往心里做、往实处落”行动为主线，突出“服务大局、组织建设、维权帮扶、脱贫攻坚”等主责主业贯彻落实，圆满完成了年初安排的各项工作任务。

（1）强化党建引领，全面加强工会自身建设。

一年来，县总工会认真贯彻落实中央群团工作会议精神，始终坚持党对工会工作的领导，以党建带工建，妥善处理抓党建与抓业务的关系。通过加强机关党建，夯实基础，用过硬的作风、良好的工作状影响基层工会系统、下属支部、驻村工作队，不断提高机关党建的辐射带动能力，增强工作实效。

（2）完善工作机制，全面推动基层组织建设。

坚持加强工会组织建设，是工会工作彰显活力的基础和关键。一年来，县总工会以职工为中心、让职工当主角，坚持视野向下、面向基层，按照“高位统筹、分包责任、点面结合、纵横推动、立体组建”要求，着力扩大覆盖面、增强代表性；着力强化服务意识、提高维权能力；着力加强队伍建设、提升保障水平，切实全面加强工会组织建设。

（3）服务发展大局，大力彰显工会新作为。

一年来，我们严格执行党的各项纪律，自觉维护以习近平同志为核心的党中央权威，竭力团结广大职工在党的周围，圆满完成县委县政府和市总工会安排部署的助力脱贫攻坚、疫情防控、爱国卫生专项治理等各项工作任务，真正将“党委有号召，工会有行动”落到了实处。

（4）做实帮扶维权，倾力帮助职工生活困难。

县总工会多措并举抓实职工维权帮扶服务。工作中，我们以“真情帮扶促和谐，全心全意为职工”目标，做到深入基层摸清实情，制定帮扶措施，将“帮贫帮困、帮贫帮医、扶贫帮学”融为一体，扎实为困难职工解决实际困难。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县总工会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：禄劝彝族苗族自治县总工会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县总工会部门2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县总工会部门2020年度收入合计221.48万元。其中：财政拨款收入221.48万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年决算数对比增加64.46万元，增长29%，主要原因是：一是专项资金支出有所增加。二是职工工资支出有所增加。三是社会保障支出有所增加。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县总工会部门2020年度支出合计226.75万元。其中：基本支出226.75万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年决算数对比增加75.39万元，增长33%，主要原因是：一是专项资金支出有所增加。二是职工工资支出有所增加。三是社会保障支出有所增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障禄劝彝族苗族自治县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出226.75万元。与上年决算数对比增加75.39万元，增长33%，主要原因是：一是专项资金支出有所增加。二是职工工资支出有所增加。三是社会保障支出有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出197.39万元，占基本支出的87.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29.36万元，占基本支出的12.95%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障禄劝彝族苗族自治县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5万元。与上年对比增加2万元，增长40%，主要原因是开展的工作业务增加，支出费用增加。具体项目开支及开展工作情况。

1、 主要用于组织开展工会干部、积极分子培训等支出。

2、 主要用于工会工作会议的各项支出。

3、 主要用于工会组织建设、考核表彰、建家活动等专项业务发生的支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县总工会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出226.75万元，占本年支出合计的100.00%。与上年决算数对比增加75.39万元，增长33%，主要原因是：一是专项资金支出有所增加。二是职工工资支出有所增加。三是社会保障支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出163.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.08%。主要用于保障机关正常运转，发放职工基本工资、津补贴、公用经费等；

2. 社会保障和就业（类）支出27.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.11%。主要用支付单位部分基本养老保险等。

3. 卫生健康（类）支出19.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.60%。主要用于支付单位部分基本医疗保险和公务员医疗补助；

4. 农林水（类）支出3.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%。主要用于开展小额担保贷款工作办公费用；

5. 住房保障（类）支出13.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于支付单位部分职工住房公积金；

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县总工会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少-0.38万元，下降-100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少-0.38万元，下降-100.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是年初财政未安排预算；二是无因公出国及公务用车购置等费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县总工会部门2020年机关运行经费支出29.36万元，与上年对比增加24.22万元，增长82%，主要原因一是其他一般公共服务支出增加；二是其他就业补助支出增加；三是普惠金融发展支出增加。部门机关运行经费主要用于办公设备购置、差旅费、办公费、会议费等支出。

二、 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，禄劝彝族苗族自治县总工会部门资产总额68.71万元，其中，流动资产14.5万元，固定资产54.21万元，对外投资及有价证券万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.48万元，其中固定资产增加3.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值19.39万元；处置车辆0辆，账面原值20.85万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额3.69万元，其中：政府采购货物支出3.69万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

无

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词

监督索引号53012800155701111

禄劝彝族苗族自治县总工会表