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禄劝彝族苗族自治县林业和草原局部门2020年度部门决算

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县林业和草原局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县林业和草原局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

2. 组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。

3. 负责森林、草原、湿地资源的监督管理。

4. 负责监督管理荒漠化防治工作。

5. 负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。

6. 负责监督管理各类自然保护地。

7. 负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。

8. 拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，按照相关林业和草原产业标准监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。

9. 指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。

10. 指导县自然资源公安局工作，监督管理县自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。

11. 负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

12. 监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省级、市级财政性资金安排建议，按县政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。

13. 负责林业和草原科技、教育、宣传工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1. 共完成营造林任务13.95万亩，任务完成率100%，其中：人工造林2.55万亩，低效林改造0.05万亩，提质增效8.3152万亩，封山育林3.3348万亩；绿化美化村庄20个，义务植树140万株。

2. 积极协调、配合昆明扶贫开发投资有限公司完成云龙水库水源保护区水源涵养林和“农改林”项目推进工作。完成水源涵养林全部建设任务17660亩，“农改林”建设任务完成10861.1亩。

3. 指导漩窝塘国有林场完成苗圃地整理，理墒，子种催芽等工作，已完成云南松、华山松、云南油杉、榛子、藏柏、圆柏、台湾相思、清香木、杉木、冷杉、毛叶合欢等11个树种苗木培育工作，育苗面积约3亩，出苗130万株。

4. 积极做好紫仁核桃种植示范基地地块的选择，从云龙乡云丽村委会调运3年生优质紫仁核桃苗1300株，成活率达90%以上。

5. 和云南林业职业技术学院达成合作协议，在漩窝塘林场真金万林区发展林下野生白芨种植50亩，实验性发展重楼0.3亩。

6. 认真贯彻落实国家、省、市森林草原防火工作会议的要求，严格落实“两管六强化”，2020年，我县境内共发生荒火7起，2起过境火，过火总面积126.3公顷。由于处置得当、扑救及时，当日扑灭率达98％，火案查处率达100%，实现年度防火期内无重大森林火灾、无重大人员伤亡事故。

7. 加强林政资源管理。一是2020年，共受理行政审批7件，涉及林地面积278.1427公顷。严格森林采伐限额管理，林木采伐55份，林木采伐蓄积2904.89立方米。二是依法依规查处林政行政案件，受理林政案件18件，办结18件，共收缴罚没款253884.60元。三是打击野生动物非法交易。在全国新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控关键时期，采取多种措施积极开展野生动物保护管理和打击野生动物违法犯罪等工作。全力开展打击野生动物非法交易防控疫情工作，从源头构筑疫情防控最严执法防线。四是严格违法图斑查处工作。持续深入推进非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法图斑查处工作，按照时间节点，监督指导各乡（镇、街道）林业站违法图斑查处工作，上报工作信息与工作进展情况。五是扎实开展“平安林区”创建工作，为林区营造平安和谐环境。

8. 进一步加强2020年森林督察工作，禄劝县森林核查国家级178个疑似图斑，经过外业核查细化后图斑264个，经过调查，涉嫌违法图斑102个。

9. 全面监测森林病虫害，全县监测面积167.2458万亩，完成产地检疫80亩，检疫苗木共计140万株，产地检疫率100%；调运检疫苗木99.6万株，复检苗木102.2万株，调运检疫木材22m³。

10. 全县森林管护面积439.4034万亩，聘用森林管护面积护林员882人，续聘生态护林员900人，新增生态护林员200人，全面管护森林资源。组织实施天然林资源保护工程二期公益林建设项目封山育林10000亩。完成公益林林农补偿费的兑现工作，兑现面积268.0951万亩。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县林业和草原局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县林业和草原局部门2020年末实有人员编制93人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制78人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），事业人员62人（含参公管理事业人员3人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。退休人员由禄劝县养老保险局统一管理，实际从禄劝林业和草原局退休46人。

实有车辆编制12辆，在编实有车辆43辆。禄劝县林草局车辆为43辆，其中19辆运兵车、运水车在各乡镇使用，1辆车牌号为云A399B3丰田车在禄劝县机关事务管理中心，2辆越野车已经报废，但资产系统还没下账。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县林业和草原局2020年度收入合计12,714.57万元。其中：财政拨款收入12,714.57万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年12,944.25万元相比减少229.68万元，主要原因分析：部分退耕还林项目资金未到账。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县林业和草原局2020年度支出合计11,872.68万元。其中：基本支出1,667.97万元，占总支出的14.05%；项目支出10,204.71万元，占总支出的85.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少440.29万元，主要原因是草原生态修复资项目还未竣工，资金根据项目进度支付。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障禄劝彝族苗族自治县林业和草原局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,667.97万元。与上年对比增加减少158.17万元，主要原因2020年日常公用经费开支节源，减少支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,436.15万元，占基本支出的86.1%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费231.82万元，占基本支出的13.9%。如下图所示：

（二）项目支出情况

2020年度用于保障禄劝彝族苗族自治县林业和草原局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,204.71万元。与上年对比减少282.12万元，部分退耕还林项目资金未到账。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县林业和草原局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出11,197.42万元，占本年支出合计的94.31%。与上年对比减少1061.96万元，主要原因部分退耕还林项目资金未到账

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出149.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出，其中：养老保险支出127.95万元，职业年金支出6.33万元。

9. 卫生健康（类）支出143.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助，其中行政单位医疗支出95.83万元，公务员医疗补助支出48.02万元。

10. 节能环保（类）支出488.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于其他自然生态保护支出63.28万元、退耕还林工程建设209.35万元、其他退耕还林还草支出215.6万元。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出10,224.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.31%。主要用于行政运行、事业机构、森林资源管理、森林生态效益补偿、动植物保护、产业化管理、贷款贴息、防灾减灾、其他林业和草原支出、生产发展。其中行政运行支付490.35万元、事业机构支付777.37万元、森林资源培育130.5万元、森林资源管理支付31.2万元、森林生态效益补偿支付4761.84万元、动植物保护支付38.23万元、湿地保护10.42万元、产业化管理支付236.73万元、防灾减灾支付160万元、其他林业和草原支出656.24万元、生产发展支付2023.16万元。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出106.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于支付住房公积金。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出84.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于支付森林草原防灭火经费。

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县林业和草原局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为81.83万元，支出决算为81.83万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为75万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为6.83万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数一致。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加48.77万元，增长147.51%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加48.8万元，增长186.26%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降0.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因购买两辆执勤执法车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出75万元，占91.66%；公务接待费支出6.8259万元，占8.34%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出75万元。其中：

公务用车购置支出48.8万元，购置车辆2辆。因为工作需要购买公务用车2辆。

公务用车运行维护支出26.2万元，主要用于森林资源保护、一般公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费6.8259万元。其中：

国内接待费支出6.8259万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待128批次（其中：外事接待0批次），接待人次1120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森林资源检查、调研等相关工作发生的接待支出。国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县林业和草原局部门2020年机关运行经费支出231.82万元，与上年对比减少138.44万元，主要原因2019年参加国家卫生县城复审，县城绿化补植补造没有纳入预算，只能从机关运行经费中支付。机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费等。

二、 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，禄劝彝族苗族自治县林业和草原局部门资产总额5176.59万元，其中，流动资产3533.96元，固定资产1540.01元，对外投资及有价证券0万元，在建工程102.61万元，无形资产0元，其他资产582.29万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1263.76万元，其中固定资产增加减少30.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

禄劝彝族苗族自治县林业和草原局无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

监督索引号53012800132701111

2020年决算