监督索引号53012800558601000

禄劝彝族苗族自治县则黑乡部门2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市禄劝县则黑乡概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市禄劝县则黑乡概况

一、 主要职能

（一）主要职能

（1）、 贯彻落实党和政府各项路线方针政策、法规规章和上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

（2）、 负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活条件。

（3）、 指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移与就业，促进农民增收。

（4）、 负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、安全生产、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

（5）、 推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

（6）、 加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

（7）、 推进农村基层党风廉政建设，强化党员干部教育管理，促进基层民主管理、民主决策、民主监督。

（8）、 完成上级部门交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度主要围绕脱贫巩固、产业发展、基础设施建设、民生保障、生态环境保护、疫情防控等方面开展工作。全面完成主要经济指标任务，现有贫困对象全部退出、稳定脱贫。立足全乡地域特点、资源禀赋和产业特色，大力实施“三个一千亩、三个三千亩”工程。紧盯路、水、电、房等制约农村发展的突出瓶颈，不断加强基础设施建设力度。构建多层次的民生保障体系，严格落实农村低保、特困供养、临时救助等惠民政策。严守生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，提升人居环境质量，提升城乡文明程度和群众生活品质。疫情宣传100%全覆盖，实现全乡新冠肺炎“零疫情”。二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市禄劝县则黑乡部门2020年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位3个，非参照公务员法管理的事业单位8个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

行政单位：1.则黑乡人民政府；2.则黑乡民政；3.则黑乡计划生育办公室。单位数量无变动。

事业单位：1.则黑乡畜牧兽医站；2则黑乡农业技术推广中心；3.则黑乡水务站；4.则黑乡广播站；5.则黑乡村镇规划服务中心；6.则黑乡社保中心；7.则黑乡林业站；8.则黑乡文化站。与上年对比减少1个，原因是：原将则黑乡财政所列为事业单位，现更正为参公管理事业单位。

参公管理事业单位：1.则黑乡财政所。与上年对比增加1个，原因是：原将则黑乡财政所列为事业单位，现更正为参公管理事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市禄劝县则黑乡部门2020年末实有人员编制70人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制1人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员38人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

注：1.则黑乡没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

2. 则黑乡没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市禄劝县则黑乡部门2020年度收入合计2,249.23万元。其中：财政拨款收入2,209.75万元，占总收入的98.24%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入39.48万元，占总收入的1.76%。

与2019年决算收入对比，2020年决算：

一般公共服务类收入增长13.74%，原因是：工资晋升、调标，年终目标考核增长幅度较上年大，调整年初结转结余较多，同比收入增长；

文化旅游体育与传媒类收入增长60.89%，原因是：工资晋升、调标，年终目标考核增长幅度较上年大，另外办公费、培训费等公用经费按照人员所属科目不同分别列支，同比收入增长；

社会保障和就业类收入增加17.68%，原因是：年初结转结余比例较大，另外增加市级补助村级工资收入，同比收入增加；

卫生健康类收入增加5.56%，原因是：年初结转结余比例较大，同比收入增加；

节能环保类收入为一事一议普惠制项目资金，上年无此科目收入，今年新增收入，同比收入增加；

城乡社区类收入增长12.43%，原因是：工资晋升、调标，年终目标考核增长幅度较上年大，另外办公费、培训费等公用经费按照人员所属科目不同分别列支，同比收入增长；

农林水类收入减少30.33%，原因是：减少实施整乡推进、彩票公益金等项目，另外一事一议普惠制项目调整科目，由节能环保类列支，资金投入同比减少；

住房保障类收入增长1.18%，原因是：年初有结转结余，同比收入增加；

其他支出类收入减少100%，原因是：今年无此项收入，资金投入同比减少。

单位：万元

二、 支出决算情况说明

昆明市禄劝县则黑乡部门2020年度支出合计2,149.88万元。其中：基本支出1,627.65万元，占总支出的75.71%；项目支出522.23万元，占总支出的24.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与2019年决算支出对比，2020年决算：

一般公共服务支出减少4.97%，原因是：脱贫攻坚工作经费及2020年度办公费、乡镇业务费等公用经费于12月下达指标，已结转至2021年列支，同比支出减少；

文化旅游体育与传媒支出增长57.03%，原因是：工资晋升、调标，年终目标考核增长幅度较上年大，同比支出增长；

社会保障和就业支出增长63.92%，原因是：年初结转结余比例较大，已上缴国库，另外增加市级补助村级工资支出，导致同比支出增加；

卫生健康支出增长2.47%，原因是：年初结转结余比例较大，已上缴国库，同比支出增加；

节能环保支出为一事一议普惠制项目支出，上年未使用此科目列支，今年调整科目，同比支出增加；

城乡社区支出增长10.3%，原因是：工资晋升、调标，年终目标考核增长幅度较上年大，同比支出增长；

农林水支出减少35.69%，原因是：2020年所实施项目对比上年减少，另外一事一议普惠制项目调整科目，由节能环保类列支，资金投入同比减少；

住房保障支出减少5.49%，原因是：年初结转结余比例较小，同时工资晋升、调标以及新增人员导致支出增长，同比支出增加；

其他支出减少100%，原因是：本年度无此项目，资金投入同比减少。

单位：万元

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市禄劝县则黑乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,627.65万元。与上年对比增加219.67万元,主要原因分析：补发2019年村级工资，年初结转结余于本年度支出，同比增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,579.64万元，占基本支出的97.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48.02万元，占基本支出的2.95%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市禄劝县则黑乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出522.23万元。与上年对比减少755.84万元，主要原因分析：大型项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况：

（1）禄整合办〔2020〕1号 2020年万德村万古莫一事一议项目：此项目投资71.824万元，建设内容主要有村内道路硬化1条，全长1800米、宽3米、厚0.2米，合计工程量1080立方米;路面两边铺筑泥结石路面各1米，铺设泥结石路面3600平方米。截止目前，项目已验收合格，资金拨付完毕。此项目解决了全村42户、172人的出行难的问题，并对周边村组产生辐射带动作用，给群众生产生活带来方便，推动了社会主义精神文明建设，维护了社会的和谐稳定。

（2）禄整合办〔2020〕2号 民安乐羊槽易地搬迁后续扫尾工程：此项目投资416053.49元，建设内容包括砖砌化粪池共建设74个；场地平整及土方开挖3622.4立方米；台阶支砌127.3立方米。截止目前，项目已验收合格，资金拨付415383.44元，结余资金670.05元，已上缴县财政局。此项目改善了全村91户、367人的生活环境，方便了群众生产生活，减少基础设施投入和建设成本。

（3）禄农综改〔2019〕12号 2019年一事一议财政奖补项目：万德薛家村小型农田水利建设项目投资37.284万元，主要是建抽水站1座（含配套管网沟渠），坝塘1个2000立方米。上年度结转资金6万元，项目已验收投入使用，资金拨付完毕。此项目解决了全村44户、223人的水利设施建设的问题，并对周边村组产生辐射带动作用，给群众生产生活带来方便;则黑绿水塘村投资31.5万元建设文化活动场所，包括厨房40平方米、篮球场504平方米、围墙长81米高2.5米、挡墙40.5立方米、公厕1间30平方米、太阳能灯6盏、大门1道、篮球架1副。上年度结转资金4万元，项目已验收投入使用，资金拨付完毕。此项目解决了全村51户、260人的文化建设的问题，给群众生产生活带来方便，推动了社会主义精神文明建设;万德本肚、德莫它村投资64.8万元硬化进村道路1150米，宽3.5米，厚0.2米。上年度结转该项目资金9.4万元，截止目前，项目已验收投入使用，资金拨付完毕。此项目解决了全村108户、417人的出行难的问题，并对周边村组产生辐射带动作用，给群众生产生活带来方便，推动了社会主义精神文明建设，维护了社会的和谐稳定。

（4）禄财农〔2019〕5号 扶贫资金检查审计补助资金：计划下达10万元的扶贫资金检查审计补助，对我乡自脱贫攻坚以来的扶贫资金进行检查审计。我乡与楚雄中大会计师事务所有限公司签订了价款为10万元的审计合同，委托该会计师事务所对我乡2016年1月1日-2018年12月31日止的各级部门投入、融资投入、帮扶、捐赠等的扶贫资金、涉农、支农等账套内所有项目资金做专项资金的全面检查、纠错和整改，同时为我乡以后的资金使用提供咨询、指导服务。上年度结转该项目资金5万元，截止目前，资金已拨付完毕。通过这次专项审计，摸清了我乡的财务收支规模、来源渠道和使用方向，发现和揭露了以前资金使用不合理的问题，对我乡以后的资金使用、账务处理和项目管理等方面提供了指导方向，有利于我乡今后开展各项工作。

（5）昆财建〔2018〕55号 2018年石漠化综合治理工程:2018年投资950万元在则黑乡则黑村、打车村、花椒园村实施石漠化治理工程，主要包括：一是林草植被保护和建设。林草植被保护和建设工程面积24450亩，其中人工造林4500亩，包括2353亩青花椒和2148亩芒果种植；封山育林19950亩，包括补植合欢、凤凰木425亩，补播车桑子3825亩，培育管理面积15700亩。二是小型水利水保工程。在则黑乡则黑村、打车村、花椒园村新建蓄水池16口，沉沙池7口，引水管道14407米，机耕路建设9353米。现工程已完工，本年度支出38.9万元，项目资金累计拨付734.37万元，经初步验收未合格，待整改完毕工程验收合格后拨付尾款。

此项目的实施为则黑乡带来了了以下效益：一是生态效益。提高了森林覆盖率和林草盖度，地面植被覆盖率增加了3.47%；生态绿地年可增加蓄水25㎡/亩、保土4t/年，减少氮磷钾流失保肥34kg/亩，释放氧气49kg/亩、吸收二氧化碳67kg/亩，吸收并积累碳200kg/亩，植被覆盖度每增加1%则年土壤侵蚀模数下降0.75%，很好的实现了水土保持、固土、保肥、固碳、释氧等生态效益；二是经济效益。实施水资源利用工程，新增灌溉面积3100亩，年增加产值31万元，人工造林增加林地4500亩，增加林木蓄积2445m³，年增林业产值195.6万元；三是社会效益。可改变项目区的生态环境，减少自然灾害，增加农村劳动力的社会就业机会，调整农业产业结构，促进地方经济发展。

（6）昆财建〔2019〕30号 2019年石漠化综合治理工程：2019年投资750万元在则黑乡炭山村范围内进行石漠化治理，主要包括：一是林草植被保护和建设19500亩，其中人工造林3000亩，封山育林16500亩。二是小型水利水保工程。在则黑乡炭山村新建蓄水池10口、水源池3口、引水管道1507米、机耕路建10973米、提水工程1套、排灌渠300米、人行小桥加宽1座。现工程正在施工中，本年度支出360.32万元，项目资金累计拨付360.32万元，根据施工进度拨付款项。

此项目的实施为则黑乡带来了了以下效益：一是生态效益。提高了森林覆盖率和林草盖度，增加蓄水量，减少土壤氮磷钾流失，释放氧气、吸收二氧化碳，减少土壤侵蚀模数；二是经济效益。实施水资源利用工程，新增灌溉面积1400亩，年增加产值14万元，年增林业产值156万元；三是社会效益。保护生态安全，增加农村劳动力的社会就业机会，调整农业产业结构，促进地方经济发展。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市禄劝县则黑乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,110.4万元，占本年支出合计的98.16%。与上年对比减少21.43%，主要原因是：2020年项目减少，资金投入同比减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出425.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.15%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、党委办公厅（室）及相关机构事务的人员经费及办公经费支出；

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主要用于群众文化人员经费支出；

8. 社会保障和就业（类）支出149.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.1%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、 机关事业单位职业年金缴费支出及基层政权建设和社区治理支出；

9. 卫生健康（类）支出110.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于行政单位医疗缴费、公务员医疗补助支出；

10. 节能环保（类）支出57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.7%。主要用于农村环境保护支出；

11. 城乡社区（类）支出70.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于其他城乡社区管理事务人员经费支出；

12. 农林水（类）支出1,192.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.51%。主要用于生产发展、对村民委员会和村党支部的补助、扶贫支出；

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出72.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于住房公积金缴费支出；

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市禄劝县则黑乡部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.4万元，支出决算为3.94万元，完成预算的164.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.4万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.54万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：预算数包含公务用车运行维护费2.4万元，因公出国（境）费及公务接待费未做预算，由乡镇业务费列支。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少5.85万元，下降59.73%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少5.85万元，下降79.12%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：随着脱贫攻坚工作逐步转向乡村振兴，接待批次及人次下降，公务接待费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.4万元，占60.86%；公务接待费支出1.54万元，占39.14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.4万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于脱贫巩固、产业发展、基础设施建设、民生保障、生态环境保护、疫情防控等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费1.54万元。其中：

国内接待费支出1.54万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次386人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫巩固、产业发展调研、生态环境保护、疫情防控等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市禄劝县则黑乡部门2020年机关运行经费支出48.02万元，与上年对比减少127.97万元，主要原因分析：2020年公用经费于12月下拨，全部结转至2021年列支。部门机关运行经费主要用于用于脱贫巩固、产业发展、基础设施建设、民生保障、生态环境保护、疫情防控等工作发生的办公用品费、差旅费、委托业务费等日常费用。

二、 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市禄劝县则黑乡部门资产总额3780.94元，其中，流动资产3325.02元，固定资产455.4元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0.52元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1185.95万元，其中固定资产减少33.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万以上大型设备+其他固定资产；

3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、 政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

禄劝彝族苗族自治县则黑乡无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位不涉及专用名词

监督索引号53012800558601111

昆明市禄劝县则黑乡2020年度决算公开表.XLS20211207054536136