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禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室部门2020年度部门决算

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室概况

一、 主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室归口县农业农村局，是行使行政职能的参公管理事业单位，主要职责：一是贯彻落实省、市、县烤烟生产高质量发展战略方针、政策，为全县烤烟生产高质量发展决策、管理、监督、指导、协调服务；二是坚持改革、开放、绿色、环保、共享理念，积极推进全县现代烟草农业建设；三是协调乡镇、县直有关部门抓好全县烤烟生产和烟草专卖管理、打击涉烟违法犯罪，巩固壮大禄劝经济支柱产业；四是承担县人民政府授权、受托的有关行政管理工作，完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍。

2020年在县委、县政府的坚强领导和市政府烤烟生产办公室的指导帮助下，禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室紧紧围绕全县振兴乡村、发展产业、巩固脱贫成效工作，奋力拼搏，开拓创新，坚持“重心下移、着眼基层、突出服务、加强基础”的烤烟生产收购工作方针和“稳定规模、狠抓质量、突出特色、增加效益”的工作重点，围绕基础管理、基层建设，深入实施基本烟田保护，烤烟生产区域化、规模化、规范化、标准化，积极推进集约化、信息化、智能型烟草农业建设。实现了全县山区、半山区烤烟生产发展由数量扩张型向质量效益型的转变。克服严重干旱及烤烟育苗期间霜冻、大田期单点暴雨、冰雹频发等自然灾害，圆满完成了市政府下达的烤烟生产收购指令计划。

1. 巩固经济支柱产业，发展烤烟生产，增加农民收入，巩固脱贫成效工作取得新突破。2020年市政府下达我县烤烟生产指导性种植计划8.078万亩，指令性烟叶收购计划22.8万担，在县委、县政府坚强领导下，烟办全体干部职工认真履行职责，按照县委、县政府的部署，围绕中心、服务大局，群策群力，开拓创新，制定措施，服务群众，坚决完成县委、县政府安排布置的各项工作任务，烤烟生产工作充满活力、富有效率，彰显特色，树形象，创品牌取得了明显成效，4月中下旬以抢抓节令为重点，打好烤烟移栽、抗旱保苗攻坚战，4月15日启动烤烟移栽，5月5日全面完成8.078万亩烤烟移栽任务，总体上实现了最佳节令移栽，规范种植水平明显提高，10月15日止，全县收购烟叶22.8万担，完成100%,烟叶交售均价30.84元/千克，上等烟比例72.82%，综合等级纯度90%以上，烟农售烟收入3.52亿元，亩均产值4351.94元。全县种烟户数9629户，户均收入3.65万元，同比增长0.66万元。完成烟叶特产税7734.17万元，超额完成134.17万元，两烟税收占全县地方财政收入近26%。实现烟草产业高质量发展及烟农、企业、政府三满意的年度目标，为持续巩固提升脱贫成果发挥了烤烟产业的支撑作用。为全县发展产业、振兴农村、实现“六稳”“六保”的经济工作任务做出了应有的贡献。

2. 强基固本,抓基础取得显著成效：经过齐心协力积极争取，2020年全县烤烟生产基础设施建设投资新建大型生物质颗粒燃料生产线5条，新能源生物质燃料智能型小烤房1080座，助推烟叶生产向绿色、生态、环保、无公害、高质量生产方式转变。继续跟踪服务国家、省、市烟草公司（专卖局）投资在建大型水源性工程项目2个，争取省市烟草公司（专卖局）投资3200万元，其中：汤郞烟站原址改扩建投资800万元；皎平渡烟叶站整体迁建投资2400万元。

3. 多措并举科学抗旱保增收抓出实效：为抓好今年抗旱保春耕、促移栽工作，精心组织，制定烤烟生产抗旱工作预案，深入一线发动群众抗旱保苗、抗旱移栽，掀起烤烟移栽高潮，投资173万元，抗旱夺丰收取得全面胜利。

4. 招商引资工作全面完成：围绕中心，服务全局，千方百计，争取资金，引进项目。2020年县委、县政府下达烟办的招商引资目标任务是3000万元。年末考核实际完成引进资金2997.29万元，圆满完成招商引资目标任务，为全县经济发展做出了应有的贡献。

5. 争取资金服务三农：2020年烟办共争取上级烤烟生产扶持资金2508.25万元。圆满县政府下达2500万元的目标任务。按照规定全部兑现到乡镇及烟农，做到了解民忧，帮民困，为全县农业生产，农民增收，农村经济发展做出了积极的贡献。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室部门2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室部门2020年度收入合计2,025.44万元。其中：财政拨款收入935.44万元，占总收入的46.18%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,090万元，占总收入的53.82%。与上年对比：年度决算总收入增加495.04万元，增长幅度32.35%。其中：财政拨款收入同比减少594.96万元，减少幅度38.88%，财政拨款收入占总收入比重减少53.82%；上级补助收入同比无增减变化；事业收入同比无增加变化；经营收入同比无增减变化；附属单位缴款收入同比无增减变化；其他收入同比增加1090万元，增长幅度100%；主要原因分析：一是今年烤烟生产扶持专项资金县财政未拨到项目实施单位2811.22万元。二是今年新增昆明市烤烟生产办公室代拨烟叶收购秩序维护专项资金1090万元。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室部门2020年度支出合计1,081.46万元。其中：基本支出202.34万元，占总支出的18.71%；项目支出879.12万元，占总支出的81.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年同期相比：年度决算总支出减少448.94万元，减少幅度29.33%，其中：基本支出同比增加14.52万元，增幅7.73%，基本支出占总支出比重增加6.44%；项目支出同比减少463.46万元，减少幅度34.52%，项目支出占总支出比重减少6.44%；主要原因分析：一是年度内单位退休1人，人员支出减少9.05万元，减少幅度5.12%；二是日常公用经费增加23.57万元，增幅215.05%，主要因素是增加抽调参加维护烟叶收购秩序工作人员、驻村工作队员差旅费16.07万元，增幅100%，增加办公费5.46万元，增幅273%，上述原因本年基本支出同比增加14.52万元。三是项目支出减少463.46万元，主要原因是县财政保运转难，烤烟生产专项扶持资金未按时拨付。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出202.34万元。与上年对比，基本支出同比增加14.52万元，增幅7.73%，基本支出占总支出比重增加6.44%；主要原因分析：一是年度内单位退休1人，人员支出减少9.05万元，减少幅度5.12%；二是日常公用经费增加23.57万元，增幅215.05%，增加因素是抽调参加维护烟叶收购秩序工作人员、驻村工作队员差旅费16.07万元，增加办公费5.46万元，上述原因所致本年基本支出同比增加14.52万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出167.81万元，占基本支出82.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34.53万元，占基本支出的17.06%。年人均日常公用经费3.83万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于烤烟生产扶持资金的项目支出879.12万元。2019年年度决算项目支出1342.58万元，与上年对比：项目支出减少463.46万元减少幅度34.52%；主要原因分析：是县财政保运转难，烤烟生产专项扶持资金未按时拨付。具体项目开支及开展工作情况：

1. 按照《禄劝彝族苗族自治县人民政府关于2020年烤烟生产和收购工作的意见》（禄政发〔2020〕6号文件）。县级预算安排各乡镇2020年烤烟生产产业发展经费280万元，用于全县各乡镇（街道办）烤烟连片规模化种植和烟叶收购工作专项补助经费。

2. 昆明市财政局昆财农〔2018〕88号文件下达绿色生态烟叶发展补助139.2万元。用于补助烟农生物质新能源烘烤燃料补助，病虫害生物防控。

3. 昆明市财政局昆财农〔2020〕55号文件下达烤烟产业发展扶贫经费35万元，昆财农〔2020〕82号文件下达烤烟移栽抗旱补助经费68万元，两项共计103万元，拨给财政所，用于各乡镇（街道办）2020年烤烟抗旱移栽、抗旱保苗。

4. 昆明市财政局昆财农〔2020〕56号文件下达烤烟K326品种补助116万元，昆财农〔2020〕57号文件下达烤烟K326品种补助94.9万元，两项共计210.9万元，按照文件全部兑现到农户“一卡通”账户。

5. 昆明市烤烟生产办公室昆烟办发〔2020〕13号文件代拨维护烟叶收购秩序专项经费1090万元，支出用于维护烟叶收购秩序、打击涉烟违法犯罪，设置烟草专卖管理检查站点等146.02万元。其中：办公费0.33万元，差旅费31.75万元，其他交通费（租车费）10.5万元，案件举报费、堵卡站点、乡镇堵卡补助支出100.58万元，信息设备购置费2.86万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出935.44万元，占本年支出合计的86.5%。2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出1,530.4万元,占上年支出合计的100%。与上年对比：2020年度一般公共预算财政拨款支出同比减少594.96万元，减幅38.88%，一般公共预算财政拨款支出占总支出比重减少13.5%；主要原因分析：一是年度内单位退休1人，人员支出同比减少9.05万元，减少幅度5.12%；二是日常公用经费增加23.57万元，增幅215.05%，主要因素是增加抽调参加维护烟叶收购秩序工作人员、驻村工作队员差旅费16.07万元，增幅100%，增加办公费5.46万元，上述原因，本年一般公共预算财政拨款支出中基本支出同比增加14.52万元。三是项目支出减少463.46万元，主要原因是县财政保运转难，烤烟生产专项扶持资金未按时拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业（类）支出18.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出13.54万元，职业年金缴费4.63万元；

2. 卫生健康（类）支出15.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.7%。主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出9.86万元，公务员医疗补助缴费6.04万元；

3. 农林水（类）支出889.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.12%。主要用于行政运行156.72万元；其中：工资福利支出120.82万元，商品和服务指出34.53万元，残保金及退休人员安家费1.37万元;对个人和家庭的补助支出--其他农业支出--个人农业生产补助（烤烟生产）733.1万元;

4. 住房保障（类）支出11.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于2020年住房公积金缴费支出11.54万元；

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0万元，减少0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。主要原因：禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室没有公务用车编制和车辆。县级财政年初不安排各部门“三公”经费预算，禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室部门在2020年以及2019年未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室部门2020年机关运行经费支出34.53万元，2019年部门机关运行经费支出10.96万元，与上年对比：同比增加23.54万元，增加214.78%。2020年日常公用经费增加的主要原因是：办公费同比增加5.46万元，驻村工作队及督导组抽调人员增2人，维护烟叶收购秩序打击涉烟违法犯罪活动租车以及报销差旅费增加16.07万元，邮电通讯费增加0.72万元，会议费增加1.1万元，培训费增加0.19万元。部门机关运行经费主要用于办公费7.46万元，邮电费0.72万元，手续费0.03万元，差旅费16.07万元，会议费1.1万元，培训费0.21万元，工会费0.54万元，其他交通费（车改补贴）8.4万元。

二、 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室部门资产总额1038.31元，其中，流动资产1032.95万元，固定资产5.36元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加953.25万元，其中固定资产增加953.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3. 填报金额为资产“账面价值”。

三、 政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2.86万元，其中：政府采购货物支出2.86万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.86万元，占政府采购支出总额的100%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

2020年度部门决算公开已无其他重要事项情况的补充说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政预算拨款收入：是指财政部门按照年初预算核拨给单位的财政预算资金。

烤烟特殊品种烟叶生产补助：是指为满足云南卷烟生产配方对于特需烤烟品种烟叶需求而种植生产交售特需品种烟叶的农户给予的专项补助、对县、乡（镇、街道办）、村组织动员农户发展特需品种烟叶生产给予的专项工作经费，烤烟生产新型生物质能源智能化烘烤等科技推广示范工作对于烤烟生产专业合作社以及烤烟种植农户给予的补助。

监督索引号53012800462501111

禄劝县烤烟生产办公室2020年决算公开表