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禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局部门2020年度部门决算

目录

第一部分  禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1、 宣传贯彻云龙水库保护有关法律、法规和政策规定。

2、 依照《云南省云龙水库保护条例》做好云龙水库保护和管理的相关工作。

3、 履行《云南省云龙水库保护条例》确定的县人民政府承担云龙水库保护管理职责的机构履行的职责。

4、 指导、督促县、乡（镇）有关单位建立健全云龙水库保护责任制,对制度执行情况进行监督、检查。

5、 对水源区污水和垃圾处理设施的正常运行进行监督。

6、 参与水源区内建设项目的审批，并提出意见。

7、 履行《云南省云龙水库保护条例》规定的有关云龙水库水源保护区的行政处罚权；在保护区内相对集中行使水利、环境保护、规划、建设、城管、农业、林业、绿化、卫生、旅游、交通等有关职能部门对水库保护管理的行政处罚权；协助有关部门在水源保护区实施云龙水库保护行政执法工作。

8、 贯彻执行云龙水库水源保护区各项扶持补助政策。

9、 承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构情况，包括当年变动情况及原因。

根据《云南省云龙水库保护条例》、昆明市机构编制委员会《关于设立禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局的通知》（昆编〔2016〕16号）要求，设立禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局，为禄劝彝族苗族自治县人民政府直属事业机构，副县级。

1、 办公室

负责单位文电、会务、信息、宣传、机要、保密、印鉴、档案、调研、政务公开、来信来访、议案和提案办理等工作；负责上级和本单位文件、会议决定事项，工作决策和领导指示的督办、检查、落实和反馈；拟定单位工作制度和年度工作计划并监督执行；协助局领导处理突发、重大事件；做好内外工作的协调、衔接和服务；组织政治学习、负责单位行政事务、安全保卫和后勤保障等工作。

2、 水资源管理处

负责监督径流区生态环境的规划、调查、评价、建设和保护工作；负责径流区水质的监测和保护，确保云龙水库水质达到保护目标要求；指导水源保护区产业结构调整和发展生产；对水源区污水和垃圾处理设施的正常运行进行监督。

3、 政策法规处

宣传、贯彻和执行《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国水污染防治法》《云南省云龙水库保护条例》等法律、法规和政策；建立健全落实法律、法规的各项责任制度；落实水源保护区群众的各项扶持政策。

4、 计划财务处

负责财务管理工作，编制各类计划，做好财务、会计、统计工作；做好水源保护区生产生活扶持补助资金兑付工作；拟定财务管理制度并监督执行；编制单位经费的预算和决算，做好资金和国有资产的使用和管理工作；负责单位组织、人事和机构编制工作。

（三）人员情况，包括当年变动情况及原因。

禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2019年末实有人员编制28人。事业编制28人，在职在编实有28人。其中：事业人员28人。

截至2020年12月31日，实有人员编制28人。其中：事业编制28人，截至2019年12月31日,在职在编实有28人。事业人员28人。

人员无变动情况。

（四）2020年度重点工作任务介绍

1、 积极主动作为，全力以赴抓好疫情防控工作。疫情发生以来，局机关迅速反应、高度重视，坚决贯彻落实上级党委关于疫情防控中的决策部署、工作要求，将疫情防控作为维护群众生命安全、身体健康和社会稳定的头等大事和重大政治任务来抓。积极组织学习中央、省、市、县疫情防控会议精神，成立了由主要领导任组长，副局长任副组长，相关处室负责人为成员的疫情防控工作领导小组，全面做好疫情防控各项工作。疫情期间，主要领导周末带头值班，多次率包村领导到水源区乡镇督导指导疫情防控工作，并按照“突出重点、统筹兼顾，分类指导、分地施策”的原则，紧盯水源区重点项目，复工复产重点环节，全力克服疫情带来的不利影响，抓好水源区在建项目开工、复工，确保项目早建成、早投产。同时，通过微信、现金等方式组织干部职工自愿捐款29人，捐款率达100%，累计捐款2900元。

2、 聚焦主责主业，突出抓实打牢党建工作基础。始终把理论学习作为党建工作的重要任务，把廉政教育与政治理论学习有机结合起来。一是强化政治理论学习。制定《县云龙水库水源保护区管理局集中教育学习方案》，利用局务会、每周一理论学习会等时机，组织干部职工学习，学习县委全会、县纪委全会精神，强化党员干部的底线思维，筑牢拒腐防变的思想意识。目前，开展集中学习20余次，微党课推送水源保护等方面内容186期。二是压实党建工作责任。制定《云龙水库水源保护区管理局班子成员履行党建暨党风廉政建设工作“一岗双责”工作方案》，进一步深化主体责任意识，明确领导班子的职责分工。局主要领导认真履行“四个亲自”第一责任人职责，班子成员加强日常监管，履行好分管职责。局主要领导与分管领导，分管领导与分管处（室、大队）负责人签订了党风廉政建设责任书，把党风廉政建设责任分解到班子成员，落实到具体人员。全年召开党建暨党风廉政建设工作会议2次。

3、 聚焦党建引领，突出巩固脱贫攻坚工作实效。紧扣“全面解决‘两不愁三保障’突出问题，中央脱贫攻坚专项巡视反馈问题、脱贫攻坚成效考核发现问题以及历次省市县脱贫攻坚督查检查反馈问题整改”两大主题，多次召开专题会议，全面补齐脱贫攻坚短板弱项，全面提升脱贫质量，全面巩固脱贫成效，确保真脱贫、稳脱贫。一是认真履行“挂包帮转走访”工作责任。严格按照“四不摘”工作要求，对照“两不愁三保障”标准，以“查缺补漏、补齐短板、提升质量”为突破口，结合“户户清”“六个百家”活动，全面核实挂包的90户农户生产生活情况、收入来源、家庭成员信息等。定期召开分析研判会，解决存在问题。二是选齐配强驻村队员。新选派2名有责任心、工作能力强、敢于担当的同志到云龙乡云利驻村，并制定管理办法，对驻村队员的工作职责、驻村纪律、会议制度等进行规定，对工作经费、交通补助和生活补助等进行保障，确保了驻村队员“派得下、职责明、驻得稳、作用好”。三是抓好水源区生态补偿。按照禄劝《关于贯彻执行<昆明市主城饮用水源区扶持补助办法>的实施细则》（禄政发〔2016〕25号）和《云龙水库水源区扶持补助资金管理实施方案》（禄云水联发〔2019〕1号）要求，认真做好水源区扶持补助资金的兑付工作。每年为水源区涉及农改林农户户均增收约2000元。为持续做好水源区保护治理工作，超前谋划好下一轮扶持补助政策的制定，在认真总结上一轮扶持补助工作成效的同时，结合水源区工作实际，参照松华坝、清水海等主城主要饮水源区补助标准，制定了云龙水库水源保护区2021—2025年扶持补助资金测算方案，并已上报主管部门。待批复后贯彻执行。

4、 聚焦项目前期，着力夯实保护治理工作基础。合理规划和科学保护是做好水源区保护治理工作的基础。面对水源区面广、人多，治理难度大的问题，坚持以问题为导向，邀请省市专家、职能部门和第三方机构深入水源区进行实地调研，分析研判农业面源污染、村庄生活垃圾、污水治理和水源环境治理现状，组织开展了“农改林”、村庄垃圾收集清运、村庄污水收集处置、水环境综合治理、防护隔离栏建设、改厕改圈等一批保护治理项目方案编制、报批等工作，为积极争取省、市支持和上级职能部门将水源保护项目纳入省市资金、项目盘子给予支持奠定了坚实基础，为编制云龙水库水源地（昆明区域）保护“十四五”规划，提供重要依据。

5、 聚焦统筹协调，全力推动保护治理项目的实施。针对水源区农业面源污染和“两污”收集处理率低，保护治理资金压力大的问题。组织协调水务、环保等职能部门积极争取上级支持，加快推进水源区村庄“两污”收集处置、小流域治理、“农改林”、水源涵养林建设和水环境综合整治等项目建设。实施完成招桂、照块、芝兰清洁小流域治理和三合小河小流域治理项目，高安小河小流域治理已完成前期工作；实施完成撒老坞小河生态湿地、撒营盘营门口小河口湿地和老木河上游新合村委会老板村水环境综合整治及高安、书西、芝兰三个流域67个重点村庄水环境整治工程；完成云龙水库水源保护区（昆明区域）村庄生活垃圾收集清运工程竣工验收；编制完成水源区建成污水处理站运营管理方案；启动双化水库水源区招桂、照块村委会水环境整治工程，云龙水库水源保护区撒营盘垃圾填埋场改造完善工程和撒营盘集镇雨水调蓄工程建设；双化水库内源污染治理、双化水库库周水环境治理与修复工程正在开展前期工作。

6、 聚焦日常监管，有效整治水源区违法违规行为。联合撒营盘中队、云龙中队加大对水源区日常巡查和监管力度，确保一级保护区每日巡查，二级保护区每周巡查，准保护区每月巡查，并对巡查中发现的违规放牧、复垦，私搭乱建等违法违规行为进行及时制止并上报；同时，加强对水源区污水处理厂、垃圾填埋场的日常监督管理，确保污水达标排放和垃圾规范处置；并通过标识标牌建设、宣传材料发放等方式，加强水源区法律法规政策宣传，切实提高了水源区群众积极参与水源保护的意识。截至目前，下发整改通知5份，说服教育水源区放牧与乱挖乱种的村民4余人次，协调修复水库周边围网200米，修复率达100%。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：

1、 禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局部门2020年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局部门2020年度收入合计3,152.61万元。其中：财政拨款收入3,152.61万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年收入2379.11万元对比，增加32.51%，主要原因分析是项目资金增加。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局部门2020年度支出合计3,152.61万元。其中：基本支出480.59万元，占总支出的15.24%；项目支出2,672.02万元，占总支出的84.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出2379.11万元对比，支出增加32.51%，主要原因是项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出480.59万元。与上年日常支出434.11万元对比，增加46.48万元，增加10.7%，主要原因是人员正常晋升及公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出445.81万元，占基本支出的92.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34.78万元，占基本支出的7.24%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,672.02万元。与上年1945万元对比，增加727.02万元，增加37.38%，主要原因是项目资金支出增加。2020年累计向水源区群众兑付生产生活补助4008.7508万元;云龙水库水源保护区高安小河、三合小河流域重点村庄水环境整治工程2020年12月12日止支出1170万元，已完成初验；云龙水库水源保护区芝兰河、撒老坞河、杨柳河流域重点村庄水环境整治工程2020年12月12日止支出1072万元，已完成初验；云龙水库水源保护区书西小河、老木河流域重点村庄水环境整治工程2020年12月12日止支出862万元，已完成初验；双化水库水源保护区招桂、照块村委会村庄水环境整治工程自2020年5月份开始施工，2020年12月30月止支出450万元，预计2021年年底完工。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,502.61万元，占本年支出合计的47.66%。与上年434.11万元对比，增加246.13%，主要原因是水源地扶持补助资金决算时候放到了一般公共预算财政拨款里面。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出43.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%。主要用于养老保险缴费。

9. 卫生健康（类）支出43.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于医疗保险缴费；

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出1,415.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.21%。主要用于工资福利支出；公用经费支出；住房公积金缴费支出；水源地扶持补助支出。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局部门2020年机关运行经费支出34.78万元，与上年39.25万元相比，减少12.85%，主要原因是工作经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费3.9万元，印刷费2.18万元，咨询费4万元，水费0.45万元，电费0.47万元，邮电费0.86万元，差旅费2.85万元，租赁费8.28万元，会议费0.33万元，培训费0.29万元，劳务费8.48万元，工会经费1.74万元，福利费0.35万元，其它交通费用0.6万元。

二、 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局部门资产总额1789.74万元，其中，流动资产1747.58万元，固定资产42.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年846.46万元相比，本年资产总额增加943.28万元，其中：流动资产增加943.28万元，固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局无其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

水资源2020年决算

监督索引号53012800446701111